JUNIO DE 2011 REPORTE SEMESTRAL DE PRESUPUESTO TI Estudio Nacional sobre Tecnologías de Información EDICIÓN PÚBLICA

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1 JUNIO DE 2011 REPORTE SEMESTRAL DE PRESUPUESTO TI 2011 Estudio Nacional sobre Tecnologías de Información EDICIÓN PÚBLICA

2 El Reporte Semestral de Presupuesto TI, Estudio Nacional sobre Tecnologías de Información fue desarrollado en el Centro de Estudios de Tecnologías de Información de la Pontificia Universidad Católica de Chile, por: Director del Estudio Marcos Sepúlveda Coordinador General Antonio De la Barra Edición General Isabel Alessandrini Andrés Leal Soporte Tecnológico Gabriel Vidal Nicolás Pizarro Colaboradores Masao Yamada María Carolina Chamorro María Ignacia Concha Pablo Pumarino Daniela Pérez María Soledad Valenzuela Para obtener mayor información puede llamar al teléfono (56-2) , enviar un a o visitar nuestro sitio web:

3 Estudio Nacional sobre Tecnologías de Información ENTI 2011 Primer reporte Semestral de Presupuesto del área TI Edición Básica Centro de Estudios de Tecnologías de Información de la Pontificia Universidad Católica de Chile Junio, 2011

4 Esta obra está publicada bajo una Atribución-No Comercial-Licenciar Igual 2.0 Chile de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite: Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento de CETIUC.

5 Reporte semestral de presupuesto TI Reporte público Centro de Estudios de Tecnologías de Información Pontificia Universidad Católica de Chile Santiago, Junio de

6 El Estudio Nacional de Tecnologías de Información El Estudio Nacional de Tecnologías de Información (ENTI) es una serie de estudios regulares sobre el uso estratégico de Tecnologías de Información en grandes empresas en Chile. Los estudios que aborda el ENTI tocan diversas temáticas de interés durante todo el año: Primer reporte semestral de proveedores Reporte anual de capital humano TI Primer reporte semestral de presupuesto Segundo reporte semestral de proveedores Reporte anual de Gestión y Herramientas TI Segundo reporte semestral de presupuesto 2

7 Primer reporte semestral de presupuesto TI El primer reporte semestral de Presupuesto TI es un informe basado en los datos de Benchmark de Presupuesto TI, que presenta sus principales gráficos y resultados. Esta edición del reporte le ayudará a: Conocer cuánto es el presupuesto destinado a TI en las grandes empresas a nivel nacional. Identificar qué porcentaje del presupuesto se destina a gasto y qué porcentaje a inversión. Descubrir cómo se distribuye el presupuesto en grandes partidas. Primer reporte semestral de proveedores Reporte anual de capital humano TI Primer reporte semestral de presupuesto Segundo reporte semestral de proveedores Reporte anual de Gestión y Herramientas TI Segundo reporte semestral de presupuesto 3

8 METODOLOGÍA 4

9 Metodología Ficha técnica del estudio Unidad de Análisis Presupuesto TI de grandes empresas que operan en Chile. Universo de Estudio 360 empresas y organismos gubernamentales más grandes del país. Muestra 58 gerentes de informática, que respondieron durante abril y mayo de Tipo de Instrumento Encuesta online, desarrollada por CETIUC. Período de Levantamiento Entre el 20 de abril y el 27 de mayo de

10 Metodología Modalidad de levantamiento El instrumento utilizado para el levantamiento de los datos fue un cuestionario estructurado autoaplicado vía web. El cuestionario fue diseñado por el equipo de CETIUC, basado en la experiencia de estudios anteriores. Existen dos reportes de presupuesto TI en el año: 1. El primer reporte (primer semestre) muestra una visión general en cuanto a la gestión del presupuesto TI. 2. En el segundo reporte se ajustan los datos del primer estudio, y se incluyen a empresas que no participaron en dicha instancia. Este documento muestra los datos del levantamiento realizado durante el primer semestre de

11 Metodología Variables medidas, desglose presupuestario Licencias de software Clientes y proveedores Negocio transaccional Negocio no transaccional Soporte/Infraestructura TI Otro software de operación Hardware Hardware de escritorio Sistemas centrales Redes Otros hardware Servicios Recursos Humanos Adicionales Externalización de funciones TI Servicios operacionales Consultorías Capacitación Desarrollo, integración y mantención de software Implementación de aplicaciones de negocio Servicios de redes Personal interno TI Insumos Otros 7

12 A C E R C A D E L A S O R G A N I Z A C I O N E S E N C U E S TA D A S 8

13 Acerca de las organizaciones encuestadas Muestra obtenida, por rubro Porcentaje de empresas encuestadas por rubro N=58, año 2011 Industria de Alimentos/Forestales 15,5% Administración Pública 13,8% Previsión/Seguros/Isapres/Seguridad Social Comercio/Retail 12,1% 12,1% Bancos/Servicios Financieros 10,3% Productos Industriales y Relacionados 8,6% Servicios Básicos/Telecomunicaciones 6,9% Minería 5,2% Transporte/Logística/Infraestructura Salud Construcción/Edificación 3,4% 3,4% 3,4% Energía 1,7% Otros 3,4% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% Porcentaje 9

14 El rubro Minería destaca por su volumen de empleados y usuarios TI. Pese a que la proporción entre estos es baja, lideran el ranking. Promedio empleados y usuarios TI N = 58, por rubro Minería Comercio/Retail Industria de Alimentos/Forestales Administración Pública Previsión/Seguros/Isapres/Seguridad Social Bancos/Servicios Financieros Servicios Básicos/Telecomunicaciones Productos Industriales y Relacionados Promedio Promedio de empleados Promedio de usuarios 10

15 PRESUPUESTO TI COMO PORCENTAJE DE LA FACTURACIÓN 11

16 Presupuesto de TI como Porcentaje de Facturación Principales descubrimientos y recomendaciones VISIÓN GENERAL El presupuesto destinado a TI como porcentaje de la facturación permite relacionar ambas variables ofreciendo un marco representativo de cómo es esta asignación en las grandes empresas en Chile. Estos datos entregan un panorama de la industria, y una visión acerca de lo que están haciendo las grandes empresas en base a las TI. PRINCIPALES DESCUBRIMIENTOS La tendencia a la baja del presupuesto destinado a TI está cambiando: actualmente en promedio, las empresas destinan un 2,2% de su facturación a tecnologías de información. Cerca de la mitad de las empresas actualizaron su presupuesto durante el año 2011, lo que indica mayores cambios en el presupuesto de las partidas de informática. RECOMENDACIONES Mantener la tendencia a presentar altos porcentajes de presupuesto TI sobre la facturación. Esto permite que la industria se recupere, de modo de exista más gasto e inversión en tecnologías, aumentando la competitividad entre empresas. Conocer las herramientas que utilizan las empresas de los rubros con altos porcentajes, ya que éstas explotan al máximo su potencial. 12

17 Porcentaje Se observa una recuperación sostenida entre 2010 y 2011 del presupuesto TI respecto a la facturación, síntoma del actual crecimiento económico y estabilidad del país. Presupuesto de TI como porcentaje de facturación Todos los rubros, por año 2,5% 10% 2,0% 1,5% 1,72% 1,74% 2,10% 2,24% 2,34% 2,28% 1,88% 5,0% 1,98% 2,20% 1,0% 0,5% 0,0% Año 13

18 El rubros de Bancos/ Servicios Financieros, destaca por su presupuesto TI respecto la facturación considerablemente mayor al resto de los rubros. Presupuesto de TI como porcentaje de la facturación Por rubro, año 2011 Bancos/Servicios Financieros 7,4% Seguros/Previsión Social/Isapres 3,0% Comercio/Retail 2,0% Distribución de Servicios Básicos/Telecomunicaciones 1,7% Industria de Alimentos 0,8% Productos Industriales y Relacionados 0,7% Minería 0,6% 0% 2% 4% 6% 8% Porcentaje Nota: No se muestran rubros con menos de 3 menciones, ni Administración pública dado no cuentan con facturación. 14

19 Un 44,8% de las empresas participantes actualizaron su presupuesto TI el 2011 después de la aprobación del mismo. Empresas que actualizaron su presupuesto en este año Todos los rubros, año ,2% 44,8% Actualizaron No Actualizaron 1. 86,2% de las empresas comenzaron a operar su presupuesto en enero del ,7% de las empresa discute su presupuesto entre octubre y diciembre. 15

20 SEPARACIÓN GASTO E INVERSIÓN 16

21 Separación Gasto e Inversión Principales descubrimientos y recomendaciones VISIÓN GENERAL El presupuesto total TI se descompone en gasto e inversión, entendiéndose como gasto los egresos destinados a mantener la operación actual de la unidad organizacional de TI, y como inversión, a los egresos que tienen como objetivo el financiamiento de nuevos proyectos. Conocer estos datos le permitirá establecer políticas de crecimiento de su área y del negocio. PRINCIPALES DESCUBRIMIENTOS El aumento en el presupuesto TI para el presente semestre viene acompañada de una leve disminución en gasto y un aumento significativo en inversión TI. La mayoría de las empresas encuestadas no posee presupuesto indirecto, traduciéndose en una menor definición del presupuesto TI. RECOMENDACIONES La inversión en TI es un indicador de nuevos proyectos con el potencial de agregar valor al negocio. Las áreas de TI pueden ser un importante agente de crecimiento de la empresa, y no sólo un controlador de gastos. Mire el ejemplo de sus pares dentro y fuera del país para conocer cuál es la tendencia de uso de tecnologías, aplicada a su rubro. 17

22 El aumento sostenido que había tenido el gasto sobre la inversión, desde el 2007 al 2010, para el presente semestre muestra una baja. Separación gasto e inversión Todos los rubros, por año ,1% 34,9% ,6% 33,4% ,4% 25,6% ,4% 24,4% ,4% 30,6% Porcentaje Gasto Inversión 18

23 El aumento en el presupuesto TI para el presente semestre representa una variación negativa en el gasto TI respecto el año anterior y un aumento significativo del 42,9% en la inversión TI. Variación del gasto e inversión Todos los rubros, año ,20% presupuesto TI sobre la facturación 1,98% presupuesto TI sobre la facturación 24,4% + 42,9% 30,6% 75,4% 69,4% -2,1% Gasto Inversión Nota: Este gráfico presenta la variación neta entre el promedio de gasto e inversión de TI 2010(A) y 2011(B). El cálculo se realizó de la siguiente forma: B A A

24 Existe un comportamiento generalizado de las organizaciones a no utilizar presupuestos de otras áreas en el área de TI. Empresas que poseen presupuesto indirecto Todos los rubros, N= 58 17% Empresas sin presupuesto indirecto Empresas con presupuesto indirecto 83% 20

25 DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO TI 21

26 Distribución de Presupuesto TI Principales descubrimientos y recomendaciones VISIÓN GENERAL El presupuesto destinado al área de TI está distribuido en cinco grandes partidas: Licencias de software, Hardware, Recursos Humanos, Servicios y Adicionales (insumos y otros). En este capítulo se muestra qué porcentaje del presupuesto se destina a cada una de ellas, cómo ha cambiado en los últimos años y cómo se espera que sea para el año PRINCIPALES DESCUBRIMIENTOS Servicios sigue siendo la partida con mayor porcentaje de presupuesto, seguido por Recursos Humanos. En cambio, los porcentajes de distribución de Licencias de Software y Hardware vienen disminuyendo en los últimos tres años, llegando tan sólo a 18,0% y 16,7%, respectivamente. Esto puede indicar que a pesar de destinar más recursos a Servicios que prestan terceros, de todos modos, es necesario invertir en personal especializado que pueda sacar provecho de la externalización de ciertos servicios. RECOMENDACIONES Existe una clara tendencia a asignar un mayor presupuesto a Servicios, debido al alto nivel de conectividad que debe haber tanto dentro como fuera de la empresa. 22

27 El presupuesto TI se distribuye principalmente en Servicios con un 38,2%. Adicionales representa el menor porcentaje de la distribución con 1,6% del total. Distribución del presupuesto TI Todos los rubros, año ,7% 1,6% 18,0% 38,2% Servicios Recursos Humanos Licencias de software Hardware Adicionales 25,5% 23

28 La mayor variación positiva del presupuesto TI respecto al año pasado, se da para Recursos Humanos con un 9,2%. Mientras Adicionales presenta una contracción del 32,0%. Porcentaje variación del presupuesto Todos los rubros, año Recursos Humanos 9,2% Servicios 2,2% Hardware -0,7% Licencias de software -10,6% Adicionales -32,0% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% Porcentaje Nota: Este gráfico presenta la variación porcentual entre los Presupuestos de TI 2009(A) y 2010(B) para grandes partidas. El cálculo se realizó de la siguiente forma: B A A

29 DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR GRANDES PARTIDAS 25

30 Distribución de Presupuesto TI por grandes partidas Principales descubrimientos y recomendaciones VISIÓN GENERAL Se presenta un desglose de las cinco grandes partidas: Software, Hardware, Servicios, y Recursos humanos y adicionales, estos últimos dos agrupados. Comparando cómo se distribuyó el presupuesto para este semestre del 2011, su aporte al gasto y la inversión total, y su distribución de presupuesto indirecto. PRINCIPALES DESCUBRIMIENTOS Se mantiene la tendencia a dedicar más recursos a funciones operacionales.. La distribución de la partida de Hardware indica un mayor otorgamiento de recurso a la provisión y mantenimiento de hardware interno. RECOMENDACIONES Externalizar funciones del negocio transaccional, le permitirá dedicarse a las funciones clave de su organización. La inversión en aplicaciones de negocio es una buena manera de otórgale valor duradero a la gestión de su negocio. Esta representa una buena noticia para la industria, así como la recuperación de los niveles de presupuesto de años previos a la crisis económica 26

31 L I C E N C I A S D E S O F T W A R E 27

32 El Negocio transaccional acapara el mayor porcentaje con 39,3%, mientras que sólo un 12,7% se destina a Clientes y proveedores. Distribución presupuesto Licencias de software N = 56, año ,7% 3,2% 19,8% 39,3% Negocio transaccional Soporte/ Infraestructura TI Negocio no transaccional Clientes y proveedores Otro software de operación 25,0% 28

33 Negocio transaccional y Cliente y proveedores se encuentra balanceado el gasto y la inversión. Presupuesto Licencias de software N = 58, año 2011 Negocio transaccional 3,6% 3,9% Soporte/ Infraestructura TI 2,9% 0,6% Negocio no transaccional 1,5% 0,6% Clientes y proveedores 0,9% 0,8% Otro software de operación 0,2% 0,1% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% Porcentaje Gasto Inversión 29

34 H A R D W A R E 30

35 El Hardware de escritorio y los Sistemas centrales representan un gran porcentaje del presupuesto destinado a Hardware. Distribución presupuesto Hardware N = 57, año ,5% 15,1% 38,8% Hardware de escritorio Sistemas centrales Otros hardware Redes 37,6% 31

36 Para cada categoría se presenta la inversión por sobre el gasto. Presupuesto Hardware N = 57, año 2011 Sistemas centrales 1,9% 3,4% Hardware de escritorio 1,5% 2,0% Otros hardware 1,1% 1,8% Redes 0,8% 1,4% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% Porcentaje Gasto Inversión 32

37 S E R V I C I O S 33

38 Las categorías a las que menos destinan presupuesto son Servicios Operacionales, Consultorías y Capacitación. Distribución de presupuesto Servicios N = 57, año ,1% 9,4% 22,8% Desarrollo, integración y mantenimiento de software 9,5% Servicios de redes Externalización de funciones TI 16,8% 20,3% Implementación de aplicaciones de negocio Servicios Operacionales Consultorías 19,0% Capacitación 34

39 La inversión en Implementación de aplicaciones de negocio aumentó de un 3,8% en el año 2010 a un 16,2% en el año Presupuesto Servicios N = 58, año Externalización de funciones TI 9,8% 0,2% Desarrollo, integración y mantenimiento de software 5,7% 3,1% Servicios de redes 4,6% 0,1% Servicios Operacionales 4,6% 0,6% Implementación de aplicaciones de negocio 1,5% 16,2% Consultorías Capacitación 1,5% 0,3% 0,0% 0,9% 0% 5% 10% 15% 20% Porcentaje Gasto Inversión 35

40 R E C U R S O S H U M A N O S Y A D I C I O N A L E S 36

41 El Personal interno TI representa casi la totalidad del presupuesto destinado a Recursos Humanos y Adicionales, con un 90,0%. Distribución presupuesto Recursos Humanos y Adicionales N = 54, año ,0% 3,0% Personal interno TI Insumos Otros 90,0% 37

42 El presupuesto destinado Personal interno TI representa el 20,1% del presupuesto directo total. Presupuesto Recursos Humanos y Adicionales N = 58, año 2011 Personal interno TI 20,1% 0,0% Otros 1,1% 0,1% 0,7% Insumos 0,0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Gasto Inversión 38

43 OBTENGA MÁS 39

44 Obtenga más Suscripción Anual ENTI Suscripción Anual ENTI es la nueva modalidad de adquisición del estudio Qué cambios han ocurrido en el ENTI? Desde el año 2009, el estudio cambió la modalidad de entrega física, en un formato de libro, a un acceso a plataformas interactivas para el consumo de la información. 40

45 Obtenga más Suscripción Anual ENTI Suscripción Anual ENTI le da acceso a herramientas web de actualización periódica durante un año calendario En qué consiste la Suscripción Anual ENTI? Acceso durante un año cronológico a las plataformas web de CETIUC, lo que incluye: Benchmark de Evaluación de Proveedores Dos actualizaciones anuales Presupuesto Área TI Dos actualizaciones anuales Benchmark de Gestión TI Una actualización anual Las empresas suscriptoras tendrán acceso a las cinco actualizaciones anuales y a cinco usuarios a elección. Lo que permite un acceso más ágil dentro de la organización, a diferencia de la versión impresa. 41

46 Obtenga más Benchmark de Presupuesto TI Benchmark de Presupuesto TI (BPTI) es la herramienta web que le permitirá profundizar en los resultados del estudio Qué beneficios obtengo? ENTI Benchmark de Presupuesto de TI le permitirá: Guiar y fundamentar sus decisiones de presupuesto tomando como modelo a seguir el tipo de empresa que usted considere como paradigmático Conocer el nivel de alineamiento de su área TI con el negocio. Saber si los niveles de gasto e inversión de su área TI son los adecuados para empresas con las mismas características de la suya. Revisar y comparar los indicadores de interés internos para su toma de decisiones. Comparar su descomposición presupuestaria con empresas similares según presupuesto, facturación, n empleados o n usuarios. 42

47 Obtenga más Benchmark de Presupuesto TI Cómo puedo tener acceso a esta herramienta? El acceso a la herramienta está contemplado en la suscripción Anual ENTI. Para mayor información o una demostración en vivo de la herramienta y sus beneficios contáctenos a 43

48

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