Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2013

Transcripción

1 Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2013 Municipalidad de Santiago de Surco Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Mayo 2012

2 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS

3 DIAGNOSTICO ACTUAL DEL PP EN EL PERU Aún existen autoridades con escaso compromiso con el proceso y que cumplen con él de manera formal, lo que reduce la posibilidad que el PP genere efectos positivos. Incremento en el número de participantes. Persistencia de agendas territoriales antes que temáticas o sectoriales. Se mantiene exclusión de grupos vulnerados. El PP no viene siendo acompañado por una rendición de cuentas transparente ni por una vigilancia social efectiva. Los proyectos priorizados no responden a objetivos del PDC u otros de largo plazo, lo que generaría que la inversión se asigne a intervenciones aisladas. Se siguen priozando proyectos pequeños (aunque no de manera generalizada) y se esta asignando presupuesto de manera fraccionada.

4 DIAGNOSTICO ACTUAL DEL PP EN EL PERU Los acuerdos adoptados en el proceso de PP no se estarían recogiendo en los presupuestos institucionales de los gobiernos regionales y locales. En la implementación de las fases del PP no se ha dado suficiente prioridad a la identificación de problemas y/o de resultados. No se promueve discusión en torno a la eficacia de las intervenciones o proyectos priorizados. Discusión en base a medios (proyectos, intervenciones) y no a fines (resultados). Participan más agentes con demandas territoriales o locales que aquellos con demandas temáticas. Instrumentos como PDC no están ayudando a operativizar una visión por resultados.

5 LINEAMIENTOS DE LA METODOLOGIA DEL PPBR Asegurar participación agentes clave que asegure visión por resultados y promueva equidad Adecuada definición de prioridades estratégicas Identificación de proyectos que responden adecuadamente a prioridades Priorización final de proyectos informada sobre la efectividad de las intervenciones Seguimiento de proyectos y resultados: fortaleciendo los CV del PP La instauración de un proceso de evaluación continua del Presupuesto Participativo a todo nivel

6 ARTICULACION DE PLANES Plan Bicentenario: Perú al 2021 (Plan Estratégico de Desarrollo Nacional PLADES) Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEMs) GN Planes de Desarrollo Regionales Concertados (PDRC) GR Planes de Desarrollo Provinciales Concertados (PDPC) NIVEL OPERATIVO NIVEL ESTRATEGICO Objetivos del Milenio Planes de Desarrollo Locales Concertados (PDLC) Planes de Estratégicos Institucionales (PEI) Planes Operativos Institucionales (POI) Presupuestos Institucionales (PI) PRESUPUESTO PARTICIPATIVO GL

7 LINEAS ESTRATEGICAS DEL PDLC

8 LINEAS Y POLITICAS PRIORITARIAS DE GESTION

9 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS Nuevo enfoque de la Nueva Gerencia y la Administración Pública Estructurar presupuestos en función a Productos (Bs y Ss) para lograr Resultados Proyectos Priorizados en función de resultados (Solución de problemas) Conectados a Servicios que recibe la población Mejoras en calidad de vida de la población

10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS Para la identificación nuevos resultados, respondemos a las siguientes preguntas Qué característica o situación se va a cambiar en la población objetivo? Hay que calificar el cambio RESULTADO Quién o quiénes son la Población objetivo? Cuánto es la magnitud del cambio que se quiere lograr? INDICADOR Cuál es el tiempo en que se va a lograr el cambio que se quiere lograr? Hay que considerar una línea basal referencial

11 Árbol de problemas Identificación y análisis de los problemas o necesidades de servicio al vecino considerando sus causas directas e indirectas 1 Seleccionado el objetivo especifico y la Población objetivo, a partir de la Intersección de los pasos 2 y 3 se procede a realizar el paso 4 Macroproblema A partir del Macroproblema se realiza un análisis causal de los problemas específicos 2 Problema Específico 4 Causas Directas Análisis de Causalidad Causas Indirectas 5 Pasos a seguir 3 Sobre la base de los objetivos específicos, se define la población en tres niveles: a. Población Potencial: Corresponde a toda la población que presenta el problema Específico y que se busca resolver. b. Población Objetivo: Es un subconjunto de la población potencial que se obtiene luego de los criterios de focalización. c. Población a intervenir: es la población que en base a criterios de priorización (restricciones de índole financiero, logístico, Operativo, etc.) serán atendidas. Focalización: Proceso que consiste en aplicar criterios (geográficos, socio económicos, demográficos, entre otros) para identificar a la población objetivo. Revisión y búsqueda de evidencias Niveles de causalidad

12 Árbol de problemas 1 Macroproblema 2 Problema Específico 3 Población a intervenir 4 INCREMENTO DE LOS NIVELES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO Insuficiente nivel de acciones de prevención y control de delitos que atentan contra la Seg. Ciudadana Sector 1 y 2 del distrito Causas Directas Análisis de Causalidad Causas Indirectas 5 Insuficiente prevención y participación ciudadana Deficiente Integración y dirección para la Organización de la Ciudadanía Revisión y búsqueda de evidencias Niveles de causalidad

13 DIAGNOSTICO - DISEÑO Macroproblema Problema Específico OBJETIVO GENERAL INDICADOR RESULTADO FINAL OBJETIVO ESPECIFICO INDICADOR RESULTADO ESPECIFICO Población a intervenir Causas Directas PRODUCTOS / PROYECTO Causas Indirectas ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION TAREAS / TRABAJOS INDICADOR DE PRODUCTO

14 DIAGNOSTICO DISEÑO CASO PRACTICO Diagnóstico Diseño Incremento de los niveles de inseguridad Ciudadana en el distrito Reducir los niveles de Inseguridad ciudadana % de la población que ha sido víctima de algún evento que atentó contra su seguridad en los últimos doce mes Insuficiente nivel de acciones de prevención y control de delitos que atentan contra la Seg. Ciudadana Sector 1 y 2 del distrito Mejorar la prevención de la ocurrencia de eventos que atentan contra la Seguridad Ciudadana % de la población que conoce la existencia de vigilancia y percibe una mejora en la prevención de delitos en su zona Insuficiente prevención y participación ciudadana Deficiente Integración y dirección para la Organización de la Ciudadanía 4. Patrullaje integrado en el distrito Bolsones de Seguridad Ciudadanía organizada en la lucha contra la delincuencia Comunidad capacitada y orientada 1. Número de patrullajes realizados 2. % de cuadrantes de Seguridad organizados

15 REGLAMENTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013

16 OBJETIVO DEL REGLAMENTO El presente Reglamento tiene por objetivo regular los mecanismos a través de los cuales se desarrolla el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el año fiscal 2013 en el distrito de Santiago de Surco, en concordancia con el marco normativo vigente de la materia.

17 FINALIDAD DEL REGLAMENTO La finalidad del Reglamento es establecer los mecanismos y procedimientos que promuevan la participación de los diversos agentes que intervienen en el Proceso de Desarrollo del Presupuesto Participativo Distrital Basado en Resultados, con un enfoque destinado a obtener el máximo beneficio posible a la mayor cantidad de vecinos del distrito de Santiago de Surco

18 PRINCIPALES ACTORES DEL PROCESO DEL PP

19 ROL DE LOS ACTORES DEL PROCESO DEL PP a) b) c) Alcalde d) e) f) g) h) Convocar a reuniones del Presupuesto Participativo en su calidad de Presidente del Consejo de Coordinación Local Distrital. Organizar las actividades del proceso participativo, haciéndolas de conocimiento público. Proponer para consideración los resultados prioritarios a favor de la población que pueden ser objeto de atención en el proceso. Proponer la cartera de proyectos a ser sometida al Presupuesto Participativo, señalando explícitamente su conexión al resultado prioritario que corresponda. Determinar e informar a los agentes participantes el porcentaje del presupuesto institucional que corresponderá al Presupuesto Participativo, sin perjuicio que los recursos no incluidos en el Presupuesto Participativo se asignen por resultados claramente especificados. Disponer las medidas necesarias para el cumplimiento de los acuerdos adoptados en el proceso. Desarrollar las acciones necesarias para la implementación de los acuerdos. Rendir cuenta a los Agentes Participantes sobre el cumplimiento de los acuerdos y compromisos asumidos el año anterior.

20 ROL DE LOS ACTORES DEL PROCESO DEL PP a) Consejo Municipal b) Fiscalizar el desarrollo oportuno de cada una de las fases del proceso. Velar por el cumplimiento de los acuerdos y compromisos asumidos por el Gobierno Local.

21 ROL DE LOS ACTORES DEL PROCESO DEL PP a) CCLD b) c) d) e) Participar y promover activamente el proceso. Responder a las convocatorias que realizan las autoridades regionales o locales. Coordinar la incorporación de los proyectos de inversión en el presupuesto institucional correspondiente. Apoyar al Comité de Vigilancia en el cumplimiento de las acciones acordadas en el Presupuesto Participativo. Otras actividades que le sean asignadas.

22 ROL DE LOS ACTORES DEL PROCESO DEL PP a) Agentes Participantes b) c) Participar activamente en la discusión, definición, priorización y toma de decisiones respecto de los resultados a ser priorizados en el proceso, así como de los proyectos a ser considerados para contribuir al logro de dichos resultados. Suscribir las actas y demás instrumentos que garanticen la formalidad del proceso. Otros que demande el proceso.

23 ROL DE LOS ACTORES DEL PROCESO DEL PP a) Equipo Técnico b) c) d) Brindar apoyo para la organización y desarrollo del proceso. Facilitar información para el desarrollo de los talleres de trabajo. Realizar la evaluación técnica y financiera de los proyectos propuestos. Preparar y presentar la lista de proyectos que aprobaron la evaluación técnica y financiera.

24 ROL DE LOS ACTORES DEL PROCESO DEL PP a) Gerencia de Planeamiento y Presupuesto b) c) Proponer a las instancias correspondientes, el Presupuesto Institucional de Apertura, incorporando los proyectos priorizados en el Presupuesto Participativo. Remitir copia del Acta de Acuerdos y Compromisos, así como el documento del proceso a la Dirección General de Presupuesto Público. Mantener actualizado el aplicativo interactivo en las diversas fases del proceso.

25 ROL DE LOS ACTORES DEL PROCESO DEL PP a) Comité de Vigilancia b) Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Presupuesto Participativo Informar al Consejo Regional o Concejo Municipal, Consejos de Coordinación y otras dependencias públicas en el caso de incumplimiento de los acuerdos.

26 AGENTES PARTCIPANTES Los Agentes Participantes son las personas que participan en la discusión y toma de decisiones en el proceso de formulación del Presupuesto Participativo Son Agentes Participantes con voz y voto para la priorización de proyectos: Los miembros del Consejo de Coordinación Local Distrital Los miembros del Concejo Municipal Los representantes de las organizaciones sociales, debidamente acreditadas Los representantes de instituciones públicas y/o privadas con sede en la jurisdicción del distrito de Santiago de Surco, debidamente acreditados como Agentes Participantes.

27 AGENTES PARTCIPANTES Quienes pueden ser Agentes Participantes? a) b) Los representantes de las organizaciones sociales inscritas en el Registro Único de Organizaciones Sociales RUOS de la municipalidad, que a la fecha de aprobación y publicación del presente Reglamento, cuenten con resolución de reconocimiento municipal vigente. Los representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil, interesadas en participar y que se registren ante la Municipalidad de Santiago de Surco, presentando la documentación requerida en la Ordenanza Nº 154-MSS y su Modificatoria (Ordenanza Nº 245-MSS)

28 AGENTES PARTCIPANTES Atribuciones y Responsabilidades de los Agentes Participantes a) b) c) d) Proponer proyectos de inversión o ideas de proyectos de impacto local teniendo en cuenta que alcance el mayor número de beneficiarios posible. El Agente Participante que proponga será responsable de llenar los datos de la Ficha de Proyectos respectiva. Asistir personalmente, de manera obligatoria y con puntualidad a la capacitación de agentes y talleres de trabajo del proceso, establecidos en el cronograma. Participar con voz y voto en la discusión y/o toma de decisiones del proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados. Toda votación se hará por mayoría simple y podrán votar sólo los Agentes Participantes. Suscribir las actas y demás documentos que garanticen la formalidad del proceso del Presupuesto Participativo. e) Respetar los acuerdos adoptados en las diferentes fases del proceso. f) Participar en la elección del Comité de Vigilancia.

29 EQUIPO TECNICO El Equipo Técnico del Proceso de Formulación del Presupuesto Participativo, tiene la misión de brindar soporte técnico para la organización de todo el Proceso Participativo. Gerente de Planeamiento y Presupuesto, quien lo preside Gerente de Participación Vecinal Gerente de Desarrollo Urbano Gerente de Seguridad Ciudadana Gerente de Obras Públicas y Proyectos Gerente de Asesoría Jurídica Subgerente de Presupuesto Jefe de la Oficina de Programación de Inversiones De considerarse pertinente, también puede conformar el equipo técnico un representante de la Sociedad Civil con experiencia en temas de planeamiento y presupuesto

30 EQUIPO TECNICO Responsabilidades del Equipo Técnico a) b) c) d) e) f) g) Brindar apoyo para la organización y desarrollo del proceso del Presupuesto Participativo. Facilitar la información para el desarrollo de los talleres de trabajo y la formalización de acuerdos Capacitar a los Agentes Participantes sobre las distintas fases del proceso y brindar asesoraría en los talleres de trabajo. Realizar la evaluación técnica y financiera de los proyectos resultantes en los talleres de trabajo, verificando que corresponda al ámbito de competencia del nivel de Gobierno y a los estándares técnicos del Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP Preparar y presentar la lista de proyectos que aprobaron la evaluación técnica y financiera Sistematizar la información y elaborar los instrumentos normativos y técnicos que requiera el Proceso del Presupuesto Participativo Registrar los resultados de los talleres de trabajo en las actas correspondientes.

31 REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD CIVIL El representante de la Sociedad Civil deberá ser un residente del distrito, profesional con experiencia en gestión de proyectos en el sector público, acreditado para tal efecto y será elegido por los Agentes Participantes en el Primer Taller del proceso.

32 COMITÉ DE VIGILANCIA El Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo 2013, es elegido por votación directa de los Agentes Participantes, como parte del Taller de Formalización de Acuerdos. Será conformado por los Agentes Participantes que representan a la Sociedad Civil, debiendo ser reconocidos formalmente por el Concejo Municipal. El Comité Vigilancia del Presupuesto Participativo, está compuesto por cuatro (04) miembros titulares y cuatro (04) suplentes. El cargo en este Comité es incompatible con la función de representante ante el Consejo de Coordinación Local Distrital (CCLD). Los requisitos para ser elegidos miembros del Comité de Vigilancia son: a. Ser Agente Participante, representante de una organización social de base o de institución privada, que forman parte del ámbito jurisdiccional del distrito. b. Radicar en el distrito de Santiago de Surco. c. No haber sido condenado por delitos o faltas.

33 COMITÉ DE VIGILANCIA Funciones del Comité de Vigilancia a) b) c) d) e) f) Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Proceso del Presupuesto Participativo en la aprobación y ejecución del Presupuesto Institucional, verificando que contenga los proyectos priorizados de acuerdo a los montos que fueron asignados y acordados en dicho proceso. Vigilar que la municipalidad cuente con un cronograma aprobado de ejecución de obras, de los proyectos de inversión priorizados en el proceso participativo. Vigilar que los recursos de la municipalidad destinados al Presupuesto Participativo de cada año fiscal sea invertido de conformidad con los acuerdos y compromisos asumidos. Vigilar que la sociedad civil cumpla con los compromisos asumidos en el cofinanciamiento de los proyectos de inversión, si los hubiera, incluidos en el proceso de presupuesto participativo. Solicitar formalmente al Alcalde, de acuerdo a las normas de transparencia, la información que requiera para desarrollar las tareas de vigilancia. Informar al Concejo Municipal, Consejo de Coordinación Distrital de Santiago de Surco, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y otras dependencias públicas especializadas, el cumplimiento e incumplimiento de los Acuerdos suscritos en el Proceso de Presupuesto Participativo.

34 FASES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO FASE 1 Preparación 1. Comunicación 2. Sensibilización 3. Convocatoria 4. Identificación y Registro de los Agentes Participantes 5. Capacitación de los Agentes Participantes FASE 2 Concertación 6. Desarrollo de Talleres de Trabajo 7. Formulación de Acuerdos y Compromisos FASE 3 Coordinación 8. Articulación de Políticas y Proyectos GR - GLP GLD FASE 4 Formalización 9. Coordinación para la inclusión de PIPs en el PIA 10. Rendición de Cuentas

35 FASE 1: PREPARACION 1. COMUNICACION Hacer de conocimiento de la Sociedad Civil toda la Información posible sobre el Presupuesto Participativo 2. SENSIBILIZACION Promover la participación responsable de la S. C. a fin de que sean ellos quienes se empoderen del P.P. 3. CONVOCATORIA 4. IDENTIFICACION Y REGISTRO DE AGENTES PARTICIPANTES 5. CAPACITACION DE LOS AGENTES PARTICIPANTES

36 FASE 2: CONCERTACION a) 6. DESARROLLO DE TALLER DE TRABAJO b) Paso 1: Presentación del Plan de Desarrollo Concertado - PDC Paso 2: Identificación y priorización de Resultados Evaluación Técnica de Proyectos Paso 1: Evaluación Técnica Paso 2: Asignación del presupuesto Taller de priorización de Proyectos 7. FORMALIZACION DE ACUERDOS Y COMPROMISOS c) Actualización del Diagnostico Situacional. Selección de una cartera de proyectos viables y orientados al logro de resultados priorizados. Recopilación y preparación de información

37 FASE 3: COORDINACION 8. ARTICULACION DE POLITICAS Y PROYECTOS GR-GLP-GLD Implementar mecanismos de coordinación entre los GRs y GLs a fin de llegar a acuerdos y compromisos en lo concerniente a gastos de inversión. Implica acciones de ARTICULACIÓN Y CONSISTENCIA DE PROYECTOS, es decir: Ø Ø Ø Los proyectos a ser financiados por el gobierno regional, bajo el principio de subsidiaridad que benefician a un ámbito provincial y/o distrital; deben ser cofinanciados. Los proyectos que son financiados desde el gobierno local provincial; deben contar igualmente con cofinanciamiento de los gobiernos locales distritales La población beneficiaria cofinancia mediante recursos financieros, mano de obra o con recursos materiales para la ejecución de los proyectos.

38 FASE 4: FORMALIZACION 9. COORDINACION PARA INCLUIR LOS PIPs EN EL PIA Los Proyectos Priorizados deberán ser incluidos en el Presupuesto Institucional, para su aprobación por el Consejo Municipal. Formalización en el PIA de los Acuerdos y Compromisos 10. RENDICION DE CUENTAS

39 CRONOGRAMA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CRONOGRAMA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013 MARZO ABRIL MAYO JUNIO Semana 4 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 (26-30) (2-4) (9-13) (16-20) (23-27) (30-4) (7-11) (14-18) (21-25) (28-1) (4-8) (11-15) (18-22) (25-28) ACTIVIDADES PREPARACIÓN Formulación de Ordenanza que reglamenta el PP Aprobación de Ordenanza que reglamenta el PP 1 Capacitacíón y Preparación del Equipo Técnico Comunicación e Invitación a Participantes en el Proceso (Convocatoria Pública) Inscripción de Agentes Participantes Preparación de Materiales para Talleres 2 CONCERTACIÓN Taller de Presentacion, Rendición de Cuentas y Ruta del Proceso3 Taller de Capacitacion de Presupuesto Publico, Presupuesto Participativo, Presupuesto por Resultados e Inversión Pública Taller de Diagnóstico del Distrito Taller de Priorizacion de Problemas-Resultados Identificación de Proyectos Evaluación Técnica de Proyectos Taller de Priorización de Proyectos FORMALIZACIÓN Formalización de Acuerdos y Compromisos Elección del Comité de Vigilancia Actualización del Aplicativo del Presupuesto Participativo 2013 Elaboración del Informe Final del PP 2013 Aprobación del PP Presentación del nuevo Enfonque del PP a Equipo Técnico 2 Participacion de todo el Equipo Técnico 3 Taller en Plenaria (Recomendable)

40 TALLER DE IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE RESULTADOS FASES DEL TALLER Este taller tiene por objetivo identificar los resultados, especificados en términos de mejora en el bienestar del ciudadano, a fin de permitir posteriormente, una adecuada asignación de recursos presupuestales para el logro de los mismos. El Equipo Técnico presenta a los Agentes Participantes el diagnóstico del ámbito territorial para conocimiento, con la finalidad de ser utilizado en la identificación y priorización de resultados

41 CARACTERISTICAS MINIMAS DE LAS PROPUESTAS DE PROYECTOS

42 IDENTIFICACION DE PROYECTOS Para orientar a los Agentes Participantes respecto a la identificación de proyectos y a la pertinencia o no de los proyectos identificados, la Municipalidad designa a un grupo de técnicos y funcionarios Previo a la evaluación técnica de las propuestas de proyectos de inversión pública, el Equipo Técnico solicitará a las Gerencias de Línea su opinión sobre la viabilidad de los proyectos dentro de los planes y programas en la materia de su competencia; asimismo, se requerirá información técnico-legal que se acredite la habilitación urbana u otros necesarios para la ejecución del proyecto.

43 CRITERIOS DE PRIORIZACION La priorización de los proyectos se hará según la Matriz de Criterios de Priorización de Proyectos CRITERIOS EL PIP GUARDA RELACIÓN CON LOS RESULTADOS PRIORIZADOS? DESARROLLO CONCERTADO NIVEL DE ESTUDIO PRESUPUESTO BENEFICIARIOS POR SECTORES COBERTURA (POBLACIÓN DEL DISTRITO) IMPACTO PIP FAVORECE A POBLACION VULNERABLE? PUNTAJE NO INDIRECTAMENTE SI EL PROYECTO NO ESTA CONTEMPLADO EN EL PDC 1 EL PROYECTO ESTA CONTEMPLADO EN EL PDC 5 IDEA DE PROYECTO PROYECTO EN FORMULACIÓN PROYECTO VIABLE PROYECTO CON EXPEDIENTE TÉCNICO APROXIMADO (SIN ESTUDIO TÉCNICO) FORMULADO (CON ESTUDIO TÉCNICO) 1 SECTOR MÁS DE UN SECTOR < = 10% >10% IMPACTO VECINAL IMPACTO SECTORIAL IMPACTO DISTRITAL NO INDIRECTAMENTE SI

44 Criterio Nº 01: El Proyecto debe Guardar Relación con los Resultados Priorizados CRITERIOS EL PIP GUARDA RELACIÓN CON LOS RESULTADOS PRIORIZADOS? PUNTAJE NO 1 INDIRECTAMENTE 3 SI 5

45 Criterio Nº 01: El Proyecto debe Guardar Relación con los Resultados Priorizados Taller de Priorización de Problemas Resultados (Miércoles 13 de junio) Paso Nº 01 Con el diagnostico del Distrito, los agentes participantes identifican y priorizan los problemas del Paso Nº 02 A partir de los problemas priorizados se determina los RESULTADOS a los que quiere llegar como Distrito Paso Nº 03 Con la lista de resultados, se proponen proyectos que contribuirán a alcanzar estos resultados.

46 Criterio Nº 02: Desarrollo Concertado CRITERIOS PUNTAJE EL PROYECTO NO ESTA CONTEMPLADO EN EL PDC 1 EL PROYECTO ESTA CONTEMPLADO EN EL PDC 5 DESARROLLO CONCERTADO

47 Criterio Nº 02: Desarrollo Concertado NIVEL OPERATIVO NIVEL ESTRATEGICO Ley Marco del Presupuesto Participativo (Ley Nº 28056) Articulo Nº 08: Vinculación de la programación participativa con los planes de desarrollo concertados Instructivo para el Presupuesto Participativo Basado en Resultados (Instructivo Nº EF/76.01) Taller de Identificación y Priorización de Resultados Los proyectos que se prioricen en el proceso participativo deberán responder a la visión y a los objetivos contenidos en el PDC Planes Operativos Institucionales (POI) Presupuestos Institucionales (PI) PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

48 Criterio Nº 03: Nivel de Estudio CRITERIOS PUNTAJE IDEA DE PROYECTO 1 PROYECTO EN FORMULACIÓN 3 PROYECTO VIABLE 5 PROYECTO CON EXPEDIENTE TÉCNICO 7 NIVEL DE ESTUDIO

49 Criterio Nº 03: Nivel de Estudio Evaluación del PP La ejecución será 98,5% mayor a lo asignado * Proyectado al 2012 * Criterio 03 y Criterio 04, están relacionados La ejecución total de los proyectos representaría un aumento de231,30%, respecto a lo asignado

50 Criterio Nº 04: Presupuesto CRITERIOS PUNTAJE APROXIMADO (SIN ESTUDIO TÉCNICO) 1 FORMULADO (CON ESTUDIO TÉCNICO) 5 PRESUPUESTO

51 Criterio Nº 04: Presupuesto Nivel de Estudio Nivel de Precisión de Asignación del Presupuesto Nivel de probabilidad de ser ejecutado en el tiempo programado

52 Criterio Nº 05: Beneficiarios por Sectores CRITERIOS PUNTAJE 1 SECTOR 1 MÁS DE UN SECTOR 5 BENEFICIARIOS POR SECTORES

53 Criterio Nº 05: Beneficiarios por Sectores Py P y P y Py P y P y Py Py Proyectos que benefician a un solo sector P y P y Py Proyectos que benefician a mas de un sector P y P y P y P y P y Py Py Proyectos que benefician a todo el Distrito P y P y

54 Criterio Nº 06: Cobertura CRITERIOS PUNTAJE < = 10% 1 >10% 5 COBERTURA (POBLACIÓN DEL DISTRITO)

55 Criterio Nº 06: Cobertura Decreto Supremo N EF Precisan criterios para delimitar proyectos de impacto regional, provincial y distrital en el presupuesto participativo.

56 Criterio Nº 07: Impacto CRITERIOS PUNTAJE IMPACTO VECINAL 1 IMPACTO SECTORIAL 3 IMPACTO INTERSECTORIAL 5 IMPACTO DISTRITAL 7 IMPACTO

57 Criterio Nº 07: Impacto Impacto Vecinal Urbanización Vista Alegre, Sector 09 Impacto Sectorial Sector 09 Área de Influencia del Proyecto Impacto Intersectorial Impacto Distrital Sectores 01, 02 y 09 Distrito de Santiago de Surco

58 Criterio Nº 08: Población Vulnerable CRITERIOS PIP FAVORECE A POBLACION VULNERABLE? PUNTAJE NO 1 INDIRECTAMENTE 3 SI 5

59 Criterio Nº 08: Población Vulnerable v Línea Estratégica Nº 01: Distrito Saludable Objetivo 1.2: Promover la inclusión social de la población vulnerable para su desarrollo integral, mediante la implementación de programas sociales, concertados con las instituciones y la sociedad civil. ü v Qué es Población Vulnerable? Son aquellos sectores o grupos de la población que por su condición de edad, sexo, estado civil y origen étnico se encuentran en situación de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar. Por ejemplo las niñas, los niños y jóvenes en «situación de calle», los migrantes, las personas con discapacidad, los adultos mayores y la población indígena, que más allá de su pobreza, viven en situaciones de riesgo.

60 REGLAS Y NORMAS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO Los Agentes Participantes deben contar con la disponibilidad de tiempo para asistir a todas las reuniones y talleres que se den a lo largo del desarrollo del Proceso del Presupuesto Participativo. Durante el desarrollo del proceso los Agentes Participantes deben respetar las siguientes normas de conducta: Puntualidad.- El ingreso de los Agentes Participantes tendrá una tolerancia de 10 minutos de iniciada cada reunión y taller de trabajo. Tolerancia.- Los Agentes Participantes deben mantener una actitud equilibrada y respetuosa ante las diversas opiniones vertidas. La votación para los acuerdos durante el desarrollo de las reuniones y talleres del Proceso del Presupuesto Participativo, se realizaran por mayoría simple contando como votantes a los Agentes Participantes presentes.

61 REGLAS Y NORMAS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO FALTAS Y SANCIONES: a) Agresión física y/o verbal que pudiera producirse entre Agentes Participantes. b) Asistir a las reuniones y talleres de trabajo sea en estado etílico o de alteración por consumo de drogas. c) Alterar de manera violenta el normal desarrollo de los talleres de trabajo. d) Interrupción constante de los Agentes participantes en los talleres de trabajo. Las sanciones que se aplicarán según la gravedad o reiteración de las faltas serán: a) Por Primera Vez.- El responsable de conducir la reunión o taller, comunicará verbalmente al Agente Participante que ha incurrido en falta, lo que se dejara constancia en Acta correspondiente. b) Por Segunda Vez.- El Equipo Técnico remitirá una comunicación escrita a la organización que representa, para que sea retirado del taller de trabajo, lo que se dejará constancia en el acta correspondiente.

62 DOCUMENTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Aprobación del documento de Presupuesto Participativo Corresponde al Equipo Técnico elaborar el Documento del Presupuesto Participativo para el año 2013, el cual será elevado al Consejo de Coordinación Local Distrital para su aprobación y posterior remisión al Concejo Municipal para su consideración y aprobación mediante Acuerdo. El mencionado documento incluirá los proyectos priorizados con su financiamiento a incorporarse en el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal Publicación del documento de Presupuesto Participativo Una vez aprobado el documento del Presupuesto Participativo por el Concejo Municipal, el señor Alcalde dispondrá su publicación en el Portal Institucional de la Municipalidad.

63 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS PRIMERA. Responsabilidades Las unidades orgánicas de la Municipalidad son responsables de brindar el apoyo que requiera la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, dentro de los plazos que ella establezca, a fin de dar cumplimiento al desarrollo del presupuesto participativo SEGUNDA. Aspectos no previstos Los aspectos no previstos en el presente Reglamento serán resueltos por el Equipo Técnico, en el marco de lo establecido en el Instructivo para el Presupuesto Participativo basado en Resultados.

64 Primera elección de Juntas Vecinales Comunales Se escogieron 26 nuevos presidentes de Juntas Vecinales. GRACIAS