PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 OBJETIVOS Y METAS PEM-1

Transcripción

1 OBJETIVOS Y S MUNICIPIO DE : MAGLENA DE KINO, SONORA. UNID RESPONSABLE: TESORERIA GASTO PORCENTAJE CLAVE DESCRIPCIÓN MEDI 1 2 Eficientar las actividades que influyen en la recaudación municipal para controlar, supervisar y contabilizar oportunamente los ingresos propios, las participaciones federales y estatales e ingresos extraordinarios. Fortalecer periódicamente el sistema integral de recaudación, mediante actualizaciones del mismo. Evento 4 353, Evento 3 211, Supervisar y controlar el ejercicio del Gasto de acuerdo al Plan Mpal. De Desarrollo, Programa Operativo anual, presupuesto de egresos 2014, tomando en cuenta los Programas y calendarios establecidos en cada una de las 17 dependencias del Ayuntamiento. Unidad 3 211, Página 1

2 OBJETIVOS Y S MUNICIPIO DE : MAGLENA DE KINO, SONORA. UNID RESPONSABLE: TESORERIA GASTO PORCENTAJE CLAVE DESCRIPCIÓN MEDI 4 Subir los Estados Financieros trimestralmente en la página de internet del Municipio, para que los ciudadanos conozcan el uso de sus Impuestos y cumplir con la transparencia Informativa. Informe 3 211, Formular los Estados Financieros mensuales, que nos permitan supervisar y analizar los avances de los programas y el ejercicio del gasto de cada una de las dependencias del Ayuntamiento. Analizar, revisar y depurar los Estados Financieros del Ayuntamiento. Documento 3 211, Elaborar los Estados Financieros trimestales y presentarlos para su aprobación ante el Ayuntamiento. Informe 3 211,920 4 Página 2

3 OBJETIVOS Y S MUNICIPIO DE : MAGLENA DE KINO, SONORA. UNID RESPONSABLE: TESORERIA GASTO PORCENTAJE CLAVE DESCRIPCIÓN MEDI PRESUP. EJERCIDO PROGRAMA REAL E1 E2 E3 Elaborar la Ley de Ingresos y 8 Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal Elaborar el Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal Integrar la Cuenta Pública Municipal del Ejercicio Fiscal Elaborar el Programa Financiero Municipal para el Ejercicio Gestionar, convocar, formular y presentar el llenado de formatos Objetivos y Metas del Presupuesto de Egresos Municipal Concentración y formulación del Programa Operativo Anual 2015, para integrarse al Presupuesto de Egresos. Página 3

4 OBJETIVOS Y S MUNICIPIO DE : MAGLENA DE KINO, SONORA. UNID RESPONSABLE: TESORERIA GASTO PORCENTAJE CLAVE DESCRIPCIÓN MEDI 14 Presentar el informe de las actividades mensuales de la Dependencia a la Secretaría Supervisar al personal administrativo adscrito a las diferentes dependencias de la Administración Municipal Promover Programas de capacitación y adiestramiento para el personal adscrito al Ayuntamiento Asistir y acompañar al Presidente Municipal y funcionarios a actividades encomendadas al Municipio. Aplicar y hacer cumplir las disposiciones legales entre el Ayuntamiento y el Sindicato de Trabajadores de Servicios Públicos. Registro 3 211, Unidad 3 211,920 3 Asunto 3 211, Asunto 15 1,130,182 8 Página 4

5 OBJETIVOS Y S MUNICIPIO DE : MAGLENA DE KINO, SONORA. UNID RESPONSABLE: TESORERIA GASTO PORCENTAJE CLAVE DESCRIPCIÓN MEDI 19 Elaboración de la cédula de liquidación de cuotas y aportaciones del Ayuntamiento a ISSSTESON Revisión de la Integración de los expedientes del personal. Elaboración del capitulo 1000 del presupuesto de Egresos referente a servicios personales del 2015 Evaluación 3 211, Presentar el informe mensual de actividades de la dependencia ante la Secretaria 23 Suministrar insumos y servicios requeridos por las diferentes dependencias municipales para el desarrollo de sus funciones. Ordenes de compra 15 1,130, Actualizar Inventario Registro 3 211,920 1 Página 5

6 OBJETIVOS Y S MUNICIPIO DE : MAGLENA DE KINO, SONORA. UNID RESPONSABLE: TESORERIA GASTO PORCENTAJE CLAVE DESCRIPCIÓN MEDI TOTAL DEL GASTO DE LA UNID RESPONSABLE 100 $ PROMEDIO UNID RESP. E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia Página 6