PERÚ Presupuesto por Resultados. Dante Beltrán Arias Dirección General de Presupuesto Público

Transcripción

1 PERÚ Presupuesto por Resultados Dante Beltrán Arias Dirección General de Presupuesto Público

2 Presupuesto por Resultados (PpR) Presupuesto por Resultados (PpR) es una estrategia de gestión pública que vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles a favor de la población. Cuáles son sus problemas? Qué magnitud tienen estos problemas? Qué servicios provee el estado para resolverlos? Está clara la cadena de los servicios hacia los resultados que valoran los ciudadanos? Centro: Persona Se evalúa el desempeño de las entidades para proveer estos servicios? Se puede rendir cuentas a los ciudadanos? Puedo ver cómo los distintos niveles de gobierno se articulan hacia los servicios que requieren los ciudadanos?

3 PRIORIDAD PpR: Punto de partida Con presupuesto Sin presupuesto DESEMPEÑO

4 PRIORIDAD Objetivo 1 del PpR: Eficiencia asignativa Con presupuesto Sin presupuesto DESEMPEÑO

5 PRIORIDAD Objetivo 2 del PpR: Mejora del desempeño Con presupuesto Sin presupuesto DESEMPEÑO

6 Instrumentos del PpR Prioridades claras, ordenadas en función de resultados y presupuestadas; con responsables de rendir cuentas sobre ellas: PROGRAMAS PRESUPUESTALES Información de desempeño confiable, oportuna y útil (desempeño: efectividad, eficiencia y calidad): SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES Mecanismos que motivan a las entidades públicas a esforzarse hacia el logro de resultados en temas prioritarios, para acelerarlos: MECANISMOS DE INCENTIVOS

7 PRIORIDAD Instrumentos del PpR Incentivos a la gestión Programas Presupuestales Seguimiento Evaluación DESEMPEÑO

8 Programa Presupuestal (PP) DIAGNÓSTICO Dimensión del Problema y Análisis de Causas Macro problema DISEÑO Cadena de resultados del Programa Presupuestal Resultado final INFORMACIÓN DE GESTIÓN Para Ejecución, Seguimiento y Evaluación -Indicadores de desempeño Problema específico Causas directas Causas indirectas Evidencias ex-ante de costo-efectividad Resultado específico Productos Actividades relevantes / Proyectos Evidencias ex-post de costo-efectividad Evidencias ex-post de eficacia, eficiencia, calidad -Indicadores/metas de desempeño -Presupuesto/gasto (Σ prods.) -Indicador/meta de producción física -Indicadores de desempeño -Definición operativa -Presupuesto/gasto (Σ activs.) -Indicador/meta de producción física -Definición operativa -Tipología de proyectos -Presupuesto/gasto (Σ insumos) EVALUABILIDAD APRENDIZAJE

9 Causalidad sustentada lógicamente. Diseño del PP 3 Aportes del PP a la Gestión Resultado Específico Contribuir a la reducción del costo, tiempo y mejorar la Qué se pretende lograr seguridad vial en el con el gasto público desplazamiento de personas y 1 mercancías en el sistema de transporte terrestre Estructura programática para 2014: PP 0061 Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre* Producción del estado Producto Actividad Nombre UM Meta Física Camino nacional con Kilómetro 1744 mantenimiento vial Priorización entre productos /actividades más costo-efectivas Camino departamental con mantenimiento vial Kilómetro 1444 Articulación entre gasto de inversión 11 y gasto corriente (PIP financian * Por fines didacticos se muestra solo oferta dos de productos productos y seis del actividades PP) del PP **Estos montos a su vez se clasifican en genéricas de gasto. 8 5 Nombre Conservación por niveles de servicio de la red pavimentada y no pavimentada Mantenimiento rutinario de la red vial nacional pavimentado Medición de eficacia y Mantenimiento eficiencia rutinario de la red vial nacional no pavimentado Mantenimiento periódico 6 de la red vial departamental pavimentada Mantenimiento periódico de la red vial departamental no pavimentada Mantenimiento rutinario de la red vial departamental no pavimentada Proyectos 2 Actividades/procesos clave descritos. Diseño del PP UM Magnitud del problema Indicador de desempeño Meta Física PIA (S/. mill.)** Gob. Kilómetro GN Kilómetro GN Kilómetro GN Kilómetro GR Kilómetro GR Articulación entre niveles Kilómetro 972de gobierno 21.4 GR 7,155 GN, GR, GL Metas Indicadores de desempeño 7 Enunciado (1) Porcentaje de kilómetros de la red vial pavimentada Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado Proporción de hogares cuya población percibe que el estado de conservación de la carretera por donde se desplaza habitualmente se encuentra en buen estado (1) Estimado 55.60% 63.60% 70% 80% 82.10% 85% Rendición de cuentas % 75% 9

10 Ventajas de contar con un PP Coloca al ciudadano como objetivo principal. Vincula planificación con presupuesto. Permite identificar duplicidades. Prioriza lo potencialmente efectivo (reduce la inercia). Mejora la focalización (cobertura de brechas de productos). Genera una agenda de definición y seguimiento de indicadores. La da evaluabilidad al gasto público (se esclarece la lógica causal y la forma en que se van a medir las cosas). Señaliza las prioridades y la articulación de los niveles de gobierno hacia el logro de resultados nacionales.

11 Número de PP Participación de los PP en el Presupuesto % 18 45% 59 48% 67 51% 73 58% 85 62% 90 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Participación en el PIA %

12 Seguimiento del desempeño Objetivos: Verificar el logro de objetivos a favor de la población y la ejecución de los bienes y servicios previstos (no profundiza las causas). Verificar la eficiencia en el uso de los recursos. Identificar dificultades en la gestión interna, así como de factores externos, de una organización que dificulten el logro de sus objetivos. Mejorar la transparencia frente a los agentes internos y externos. Cobertura: Ejecución Financiera: Seguimiento al 100% del presupuesto en PP. Producción Física: Seguimiento al 100% del presupuesto en PP. Indicadores de Desempeño medidos: 81% del presupuesto en PP.

13 Diseño Gestión Resultados Evaluaciones independientes La Evaluación de Diseño y Ejecución Presupuestal (EDEP) se enfoca en el análisis de la lógica del diseño, así como en la implementación y desempeño (eficiencia, eficacia, calidad) en las entrega de bienes Finales Específicos Productos Actividades Insumos La Evaluación de Impacto permite estimar cuál es el logro o impacto atribuible al Programa en el resultado alcanzado

14 EVALUACIÓN DE IMPACTO Recomendaciones Procesos Recomendaciones Diseño Educación: Acompañamiento pedagógico EVALUACIÓN DE DISEÑO Y EJECUCIÓN Elaborar protocolos para desarrollar paquetes diversificados según ámbito y/o lengua materna. Programar metas físicas multianuales para sub grupos de poblaciones potenciales, así como cuantificar la brecha de acompañantes pedagógicos y formadores según niveles y regiones más afectadas. Mayor nivel de aprendizaje atribuido al acompañamiento pedagógico. Mayor impacto en escuelas polidocentes completas que en multigrado. Efecto adicional en matemáticas y alumnas. Reducción del porcentaje de estudiantes en la etapa inicial y aumento en la del logro esperado. Implementar estrategia de difusión para captar a los mejores formadores y acompañantes. Diseñar y aprobar los perfiles de formadores y acompañantes. Elaborar informes de campo estandarizados e incorporar las variables de monitoreo al sistema de información.

15 EVALUACIÓN DE IMPACTO Procesos Recomendaciones Diseño Salud: Programa Articulado Nutricional EVALUACIÓN DE DISEÑO Y EJECUCIÓN Elaborar estrategia para difundir la importancia de las atenciones de IRA y EDA en la disminución de la desnutrición. Incluir acciones dirigidas a mejorar el conocimiento de las familias en la identificación precoz de señales de alarma de IRA y EDA. Enfocar el modelo de atención de IRA y EDA en la prevención de la desnutrición antes que en la reducción de la mortalidad. Para cada cohorte posterior a la intervención: Reducción en 5% de la probabilidad de desnutrición: disminución acumulada de 6 puntos porcentuales. Incremento de 25% y 6% en la probabilidad de tener sus vacunas completas y sus controles de crecimiento y desarrollo completos: impacto acumulado de 40 y 20 puntos porcentuales. Efectuar seguimiento individual de niñas y niños a fin de identificar oportunamente los riesgos. Revisar la atención de IRA y EDA en mayores de 5 años a fin de evitar destinar recursos regulares para esta población.

16 Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal Transferencia condicionada de recursos financieros adicionales a los Gobiernos Locales por el logro de metas semestrales/anuales. En 2016: S/. 1,000 millones 45 metas Mejora del Gasto Social Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil Gestión de Residuos Sólidos Plan de Incentivos Municipales Gestión de Riesgos de Desastres Simplificación Administrativa / Clima de Negocios Sector: Salud Ambiente Vivienda Economía y Finanzas Desarrollo e Inclusión Social Alimentación Escolar Inversión en Infraestructura Básica Autosostenibilidad Fiscal

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