PROYECTO DE PRESUPUESTO
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- Mario Correa Molina
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1 presupuesto_7.qxd 7/5/6 11:36 AM Page 1 PROYECTO DE PRESUPUESTO PERÍODO JULIO 26 - JUNIO 27
2 presupuesto_7.qxd 7/5/6 11:36 AM Page 3 AFECTACIÓN DE FONDOS INICIALES (ESTIMADO) PERÍODO JULIO 26 - JUNIO 27 2
3 presupuesto_7.qxd 7/5/6 11:36 AM Page 5 FONDOS INICIALES RESERVADOS CONCEPTOS MONTOS FONDOS INICIALES (ESTIMADOS) AL 3 DE JUNIO DE PREVISIONES PREVISIÓN JUICIOS LABORALES, CIVILES Y COMERCIALES PREVISIÓN PROYECTO EDILICIO PREVISIÓN CONTINGENCIAS FUTURAS LABORALES TOTAL PREVISIONES FONDOS INICIALES (ESTIMADOS) Presupuesto Colegio de Escribanos Ejercicio
4 presupuesto_7.qxd 7/5/6 11:36 AM Page 7 PAUTAS PRESUPUESTARIAS INGRESOS Y EGRESOS PERÍODO JULIO 26 - JUNIO 27
5 presupuesto_7.qxd 7/5/6 11:36 AM Page 9 PROYECTO PRESUPUESTO EJERCICIO PAUTAS INGRESOS Fojas y legalizaciones: valores sin modificación respecto de ejercicios anteriores y cantidades estimadas con un 5% menos respecto del último período. Archivo de protocolos: valores sin modificación respecto de ejercicios anteriores y cantidades estimadas con un 5% menos respecto del último período. Derechos: se consideró un incremento en derecho de escritura ( de $5 a $1; de $1 a $2 y de $2 a $3) y de autorizados (de $11 a $15), con un 5% menos de actividad. Ingresos convenios y otros recursos: 5 % menos respecto del ejercicio PAUTAS EGRESOS PERSONAL Remuneraciones con aportes: se estimó un incremento del orden del 22 % respecto de las remuneraciones a junio. Se consideró incorporaciones de personal en aquellos departamentos que lo solicitaron y además la creación del Departamento de Auditoría Interna. Se reclasificó el personal afectado directamente al RPI e IGJ en gastos administración convenios. ADMINISTRACIÓN Estos egresos se estimaron teniendo en cuenta aumentos de distinta índole, dependiendo de cada rubro. La variación más significativa es la inclusión en gastos de administración, convenios al personal afectado directamente al RPI y a rúbrica de libros. ESPECÍFICOS Estos rubros fueron calculados teniendo en cuenta las partidas presupuestarias solicitadas por las distintas comisiones asesoras y los sectores del Colegio involucrados. Es dable destacar que se proyectaron teniendo en cuenta índices inflacionarios similares a los aplicados en los gastos de administración. Aporte del Colegio a la Caja Notarial por ley (Régimen Previsional) = responde al 2% de la recaudación de fojas y legalizaciones. Presupuesto Colegio de Escribanos Ejercicio
6 presupuesto_7.qxd 7/5/6 11:36 AM Page 1 PROYECTO PRESUPUESTO EJERCICIO ESPECÍFICOS (continuación) Aporte del Colegio a la Caja Notarial (Régimen Previsional) por alquileres = tiene su origen en el alquiler del edificio de Alem 684 únicamente. Aporte del Colegio voluntario a la Caja Notarial (Régimen Asistencial) para cubrir su déficit. EROGACIONES DE CAPITAL Erogaciones de capital = obras básicas en Callao, Alsina y Las Heras. Demás guarismos responden a estimaciones de distintas áreas. 1 Presupuesto Colegio de Escribanos Ejercicio 26-27
7 presupuesto_7.qxd 7/5/6 11:36 AM Page 11 RESUMEN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PERÍODO JULIO 26 - JUNIO 27
8 presupuesto_7.qxd 7/5/6 11:36 AM Page 13 PROYECTO PRESUPUESTO EJERCICIO CONCEPTO INGRESOS DERECHOS (INCLUYE LEGALIZACIONES) FOJAS Y FORMULARIOS ARCHIVO PROTOCOLOS OTROS RECURSOS INGRESOS CONVENIOS TOTAL INGRESOS EGRESOS PERSONAL ADMINISTRACIÓN ESPECÍFICOS TOTAL EGRESOS APORTES COLEGIO DE ESCRIBANOS TOTAL APORTES A CAJA NOTARIAL EROGACIONES DE CAPITAL INCREMENTO DE FONDOS PARA PREVISIONES TOTAL IGUAL A INGRESOS RESULTADO Presupuesto Colegio de Escribanos Ejercicio
9 presupuesto_7.qxd 7/5/6 11:36 AM Page 15 APERTURAS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PERÍODO JULIO 26 - JUNIO 27
10 presupuesto_7.qxd 7/5/6 11:36 AM Page 17 PROYECTO PRESUPUESTO EJERCICIO INGRESOS CONCEPTO FOJAS Y FORMULARIOS LEGALIZACIONES DER. DE ESCRITURA DER. DE RÚBRICA DER. DE EXAMEN MATRíCULA DER. ACTOS AUTORIZADOS FOJAS Y DERECHOS ARCHIVO DE PROTOCOLOS ALQUILER EDIFICIOS Y SALONES INF. E INSCRIPCIÓN TESTAMENTOS INSCRIPCIÓN CURSOS FOTOCOPIAS OTROS INGRESOS OTROS RECURSOS REG. DE LA PROPIEDAD INMUEBLE SECRETARÍA DE JUSTICIA INSPECCIÓN GRAL. DE JUSTICIA DIREC. GRAL. DE RENTAS - G.C.A.B.A DIREC. GRAL. DE HABILITACIONES - G.C.A.B.A FONDO COOPERADOR I.G.J. OTROS INGRESOS CONVENIOS TOTAL INGRESOS Presupuesto Colegio de Escribanos Ejercicio
11 presupuesto_7.qxd 7/5/6 11:36 AM Page 18 PROYECTO PRESUPUESTO EJERCICIO EGRESOS EN PERSONAL CONCEPTO SUELDOS TICKETS CANASTA AGUINALDO GRATIFICACIÓN ANUAL VIÁTICOS Y COMIDAS REMUNERACIONES CON APORTES CONTRIBUCIONES SOCIALES BECAS MANEJO DE FONDOS REMUNERACIONES SIN APORTES VISITAS MÉDICAS REFRIGERIO UNIFORMES CAPACITACIÓN PERSONAL GUARDERÍA EVENTOS DEPORTIVOS CONCURSO PERSONAL INDEMNIZACIONES ATENCIONES AL PERSONAL SEGUROS PERSONAL REINTEGRO GS. ASISTENCIALES OTROS GASTOS EN PERSONAL PERSONAL Presupuesto Colegio de Escribanos Ejercicio 26-27
12 presupuesto_7.qxd 7/5/6 11:36 AM Page 19 PROYECTO PRESUPUESTO EJERCICIO EGRESOS DE ADMINISTRACIÓN CONCEPTO SERVICIO TELEFÓNICO SERVICIO INTERNET SERVICIO GAS Y CALEFACCIÓN SERVICIO ELÉCTRICO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES SERVICIO DE VIGILANCIA GS. COMUNES INQUILINOS SERVICIOS E IMPUESTOS SEGUROS GENERALES MANTENIMIENTO EDIFICIOS MANTENIMIENTO MOBILIARIO ENCUADERNACIÓN Y MANTENIMIENTO PROTOCOLOS ALQUILERES SEGUROS Y MANTENIMIENTOS SERVICIO FOTOCOPIADO CORRESPONDENCIA Y ENVÍOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN ÚTILES Y PAPELERÍA LIBROS, COPIADO Y VARIOS VIÁTICOS Y MOVILIDAD SUSCRIPCIONES GASTOS DE OFICINA ADMINISTRACIÓN CONVENIOS GS./COMISIONES BANCARIAS VARIOS DE ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN Presupuesto Colegio de Escribanos Ejercicio
13 presupuesto_7.qxd 7/5/6 11:36 AM Page 2 PROYECTO PRESUPUESTO EJERCICIO ESPECÍFICOS - COMUNICACIÓN E IMAGEN CONCEPTO REVISTA NOTARIADO CIRCULARES Y BOLETINES PUBLICACIONES ESPECIALES REVISTA POSTDATA MEMORIA Y BALANCE DISEÑO RRPP Y EVENTOS PRENSA E IMAGEN SISTEMA MANEJO DE CRISIS CONVOCATORIAS Y EDICTOS PUBLICIDAD INSTITUCIONAL WEB (CONTENIDO Y DISEÑO) COMUNICACIÓN E IMAGEN ESPECÍFICOS - FINES SOCIALES CONCEPTO ACTOS SOCIALES ACTOS CULTURALES MUSEO NOTARIAL EVENTOS DEPORTIVOS ATENCIONES Y HOMENAJES APORTE A ORG. DE INVESTIG. JURID. APORTE A LA FUNDACIÓN C.E.C.B.A. COMISIONES ASESORAS FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL CENTRO DE MEDIACIÓN HONORARIOS PROFESIONALES PATROCINIO LETRADO FINES SOCIALES ACUMULADO: $ Presupuesto Colegio de Escribanos Ejercicio 26-27
14 presupuesto_7.qxd 7/5/6 11:36 AM Page 21 ACUMULADO: $ PROYECTO PRESUPUESTO EJERCICIO ESPECÍFICOS - OTROS CONCEPTO CONG./JORN./ CONVENCIONES CAPACITACIÓN PROFESIONAL INSTITUTO UNIVERSITARIO C.E.C.B.A. CAPACITACIÓN COSTO BIENES DE CAMBIO ACTIVIDAD Y DEFENSA GREMIAL CONCURSOS REGISTROS ESPECIALES CONSEJO FEDERAL UINL ONPI ACADEMIA DEL NOTARIADO AFILIACIONES ORGANISMOS VINCULADOS SUBTOTAL ESPECÍFICOS APORTE POR LEY APORTE POR ALQUILERES APORTE POR ADICIONAL APORTE ASISTENCIAL APORTES COLEGIO ESPECÍFICOS Presupuesto Colegio de Escribanos Ejercicio
15 presupuesto_7.qxd 7/5/6 11:36 AM Page 22 PROYECTO PRESUPUESTO EJERCICIO EROGACIONES DE CAPITAL CONCEPTO CALLAO 1542 CALLAO 154 LAS HERAS 1833 ALSINA 228 PANTEONES Y BÓVEDA TOTAL INMUEBLES TOTAL MUEBLES Y ÚTILES TOTAL OBRAS DE ARTE TOTAL EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO ALSINA 228 AIRE ACOND. LAS HERAS EQUIPOS DE AIRE (FINANZ. - SECRET.) 2º ETAPA SEGURIDAD COLEGIO GRUPO ELECTRÓGENO A.A. SALÓN DE ACTOS G. POSADAS OTROS TOTAL INSTALACIONES SOFTWARE COMUNICACIONES SOFTWARE CAJA NOTARIAL OTROS SOFTWARE TOTAL INTANGIBLES SUSCRIPCIONES COMPRA DE LIBROS ENCUADERNACIÓN TOTAL BIBLIOTECA EROGACIONES DE CAPITAL Presupuesto Colegio de Escribanos Ejercicio 26-27
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