INDICADORES DE GESTIÓN CON PERIODICIDAD TRIMESTRAL CGMA - CONTRALORÍA GENERAL

Transcripción

1 PERSPECTIVA: FINANZAS PÚBLICAS 1.1. Egresos Finanzas Públicas Egresos FPE.004 FPE.005 Evolución del presupuesto Evolución del presupuesto de gasto corriente (Monto del presupuesto ejercido al período / Presupuesto programado al período)*100 (Monto del presupuesto ejercido de gasto corriente al período / Presupuesto programado de gasto corriente al período) * 100 Conocer la evolución del presupuesto. Conocer la evolución del presupuesto de gasto corriente. Cuantitativa: es de Generales es 2.4 Adquisiciones Procesos Internos Adquisiciones PIA.001 Evolución de adquisiciones (Monto ejercido del programa anual de adquisiciones al período / Monto programado de adquisiciones al período) * 100 Conocer el porcentaje ejercido del Programa Anual de Adquisiciones. Cuantitativa: es de Generales Proyecto de egresos es PIA.002 Evolución del pago de adquisiciones (Monto del presupuesto ejercido de adquisiciones al período / Monto del presupuesto contratado de adquisiciones al período) * 100 l monto de las adquisiciones realizadas que ha sido pagado Proyecto de egresos 1

2 Procesos Internos Adquisiciones Cuantitativa: es de Generales es PIA.003 Licitaciones que recibieron inconformidad ( de licitaciones que recibieron inconformidad / Total de licitaciones realizadas) * 100 licitaciones que recibieron inconformidad 2.5 Obra Pública Procesos Internos Obra Pública Cuantitativa: es de Específicos es PIO.001 Avance Financiero en obra pública (Presupuesto ejercido en obra pública / Presupuesto total en obra pública (Cap. 2000)) * 100 Conocer el avance porcentual en el ejercicio del presupuesto. 2

3 PERSPECTIVA: CAPACIDAD INSTITUCIONAL 3.1. Arquitectura Organizacional Capacidad Institucional Arquitectura Organizacional CIAO.002 CIAO.003 CIAO.004 CIAO.005 CIAO.006 Ocupación de la estructura orgánica Plazas vacantes del ente público de personal de estructura de personal operativo de personal contratado por honorarios ( de plazas ocupadas en el período / Total de plazas autorizadas al período) * 100 de plazas vacantes del ente público en el periodo ( de plazas ocupadas de personal de estructura en el período / Total de plazas autorizadas en la estructura al período) *100 ( de plazas ocupadas de personal operativo en el período / Total de plazas ocupadas al período) *100 ( de plazas ocupadas por personal de honorarios / total de plazas ocupadas en el período) * 100 plazas autorizadas que están siendo ocupadas plazas vacantes con las que cuenta el ente público plazas autorizadas para personal de estructura que están siendo ocupadas. plazas que son ocupadas por el personal operativo personal que el ente contrata por honorarios Cuantitativa: es de Generales es 3

4 3.2. Capital Humano Capacidad Institucional Capital Humano CICH.003 ejercido del presupuesto destinado para capacitaciones (Monto del presupuesto ejercido al periodo/presupuesto asignado para la capacitación de los servidores públicos) *100 l presupuesto que se destina a la capacitación de los servidores públicos Cuantitativa: es de Generales POA es PERSPECIVA: FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 4.1. Auditoría Auditoría FRCA.001 FRCA.002 FRCA.003 Auditorías externas realizadas Auditorías internas realizadas Observaciones recibidas de auditorías externas realizadas en el período de auditorías internas realizadas en el periodo de observaciones recibidas por el ente público de Contraloría General, Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del D.F. y Despachos Externos Obtener el número de auditorías externas a las que ha sido sometida la administración del ente Obtener el número de auditorías internas a las que ha sido sometida la administración del ente observaciones que recibió el ente público por las auditorías externas realizadas Cuantitativa: es de Generales es 4

5 Auditoría FRCA.004 FRCA.005 de solventación de de auditorías externas de solventación de de auditorías internas (Total de del período y de ejercicios anteriores solventadas por los órganos fiscalizadores en el período / Total de que estaban pendientes de ejercicios anteriores y generadas por los órganos fiscalizadores al periodo ) *100 Total de preventivas y correctivas del período y de ejercicios anteriores solventadas por la Contraloría Interna/ Total de que estaban pendientes de ejercicios anteriores y generadas por los órganos fiscalizadores al periodo.. emitidas por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del D.F., Contraloría General, ASF y Despachos Externos que han sido solventadas emitidas por la Contraloría Interna que han sido solventadas Cuantitativa: es de Generales es 5

6 PERSPECTIVA: FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 4.2. Transparencia Transparencia FRCT.001 FRCT.002 de recibidas Tasa de crecimiento de pública de recibidas en el periodo ( de recibidas en el periodo de recibidas en el periodo anterior) / de solicitudes de recibidas en el periodo anterior Tasa Obtener el número de auditorías externas a las que ha sido sometida la administración del ente Obtener el número de auditorías internas a las que ha sido sometida la administración del ente Cuantitativa: es de Generales es FRCT.003 FRCT.004 de sobre temas programáticos, presupuestales y financieros de sobre el tema de informes y programas de recibidas en el periodo sobre temas programáticos, presupuestales y financieros de recibidas en el periodo sobre el tema de informes y programas observaciones que recibió el ente público por las auditorías externas realizadas emitidas por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del D.F., Contraloría General, ASF y Despachos Externos que han sido solventadas 6

7 Transparencia FRCT.005 FRCT.006 Días promedio de respuesta a una solicitud de. Promedio de servidores públicos involucrados por respuesta de solicitud de i=n Días de respuesta de cada solicitud de / de recibidas en el periodo i=n Servidores públicos involucrados en cada solicitud / de recibidas en el periodo emitidas por la Contraloría Interna que han sido solventadas Conocer el número promedio de servidores públicos que dan respuesta a una solicitud de Cuantitativa: es de Generales es FRCT.007 de recursos de revisión interpuestos de recursos de revisión interpuestos derivados de pública al periodo recursos de revisión interpuestos FRCT.008 de solicitudes con recurso de revisión Recursos de revisión derivados de pública al periodo / Total de atendidas en el periodo recursos de revisión derivados de solicitudes de pública FRCT.009 de solicitudes con entrega de (Solicitudes con entrega de la / Núemro de recibidas) * 100 pública que han recibido FRCT.010 Recursos de revisión con entrega de pública Recursos de revisión en que se ordenó la entrega de + recursos en los que se ordena fundamentar y motivar la respuesta / Total de recursos de revisión derivados de pública al periodo Señalar el porcentaje en que se entrega la al solicitante sin que los entes se vean obligados a entregarla por intervención del InfoDF. 7

8 4.3. Corrupción Corrupción FRCC.002 de atención de quejas y denuncias atendidas al periodo. ( de quejas y denuncias atendidas al período / de quejas y denuncias pendientes de ejercicios anteriores y recibidas al período) *100 quejas y denuncias que han sido atendidas Cuantitativa: es de Generales es FRCC.003 Quejas de corrupción de quejas relacionadas con temas de corrupción quejas relacionadas con temas de corrupción FRCC.004 de inconformidades por licitaciones ( de quejas y denuncias sobre fallos en licitaciones en el periodo/ de licitaciones convocadas) *100 Conocer la proporción de quejas y denuncias registradas frente al número de licitaciones convocadas 8