TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PODER EJECUTIVO

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1 TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PODER EJECUTIVO OBJETIVO Llevar el pago y control de los servicios de agua potable que requieren las Dependencias y Organismos Descentralizados de Gobierno del Estado de Nayarit, para el mejor funcionamiento de sus instalaciones. NORMAS DE OPERACIÓN Las dependencias deberán enviar oficio al Departamento de Servicios Generales, solicitando la contratación, cancelación y el pago de agua potable anexando el recibo o aviso de requerimiento. El pago mensual o anual se aplicará a su partida presupuestal, de cada dependencia por concepto del servicio de agua potable. El Departamento de Servicios Generales no gestionará ningún trámite si no existe oficio de autorización por parte de los coordinadores administrativos o equivalentes de cada dependencia. En el caso de entidades quien lo solicite.

2 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 8 ABR 6 PROCEDIMIENTO: TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PODER EJECUTIVO ÁREA: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y DEPARTAMENTO: DE RESPONSABLE ACT. NUMERO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO O DOCTO. Recibe la facturación mensual y anual, revisa y registra el trámite para pago. - Solicita a la Dirección General de Contabilidad y Presupuesto, gastos a comprobar para efectuar el pago anual ante SIAPA. Nota: El oficio se dirige al Director General de Tesorería, los gastos a comprobar se solicitan contemplando el descuento que se aplicará en el momento de su pago. Distribuye oficio () de la siguiente manera: Dirección General de Tesorería Original Dirección General de admón. ª Copia ª Copia - () DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y Autoriza el otorgamiento de gastos a comprobar, elabora póliza de cheque y turna a Caja. - PÓLIZA DE CAJA 4 Recibe oficio autorizado, póliza de cheque y elabora cheque. - 5 Recoge cheque, firma la póliza de cheque y acude a la Institución Bancaria para su cambio, efectúa pago ante el SIAPA ya con el descuento aplicado al servicio. 6 Fotocopia factura para su archivo y elabora oficio (O/C) para enviar a la Dirección General de Contabilidad y Presupuesto, factura original del pago realizado al SIAPA, para su aplicación por unidad presupuestal. Distribuye oficio () de la siguiente manera: Dir. Gral. de Contabilidad y Presup. Original ª Copia - ()

3 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 8 ABR 6 PROCEDIMIENTO: TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PODER EJECUTIVO ÁREA: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y DEPARTAMENTO: DE RESPONSABLE ACT. NUMERO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO O DOCTO. 7 Envía validaciones mediante oficio (O/4C) a las dependencias del pago realizado. Distribuye oficio () de la siguiente manera: Dependencia Original Secretaría de Finanzas ª Copia Dirección General de Admón. ª Copia Dir. Gral. de Contabilidad y Presup. ª Copia 4ª copia - () FIN DE PROCEDIMIENTO ELABORÓ Dirección de Metodología Administrativa L.A.E. José Luís Naya González REVISÓ Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales Ing. Javier Cortés López

4 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO 8 ABR 6 PROCEDIMIENTO: TRÁMITE DE PAGO DE DE AGUA POTABLE DEL PODER EJECUTIVO ÁREA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y DEPARTAMENTO: / PAGOS DE INICIO DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CAJA Recibe la facturación mensual y anual, revisa y registra el trámite para pago Solicita a la Dirección General de Contabilidad y Presupuesto gastos a comprobar para efectuar el pago anual ante SIAPA Dirección General de Tesorería El oficio se dirige al director General de Tesorería, los gastos a comprobar se solicitan contemplando el descuento que se aplicará en el momento de su pago. Autoriza el otorgamiento de gastos a comprobar, elabora orden de pago y turna a Caja PÓLIZA DE Caja A

5 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO 8 ABR 6 PROCEDIMIENTO: TRÁMITE DE PAGO DE DE AGUA POTABLE DEL PODER EJECUTIVO ÁREA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y DEPARTAMENTO: / PAGOS DE DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CAJA A 4 Recibe oficio autorizado, póliza de cheque y elabora cheque PÓLIZA DE 5 Recoge cheque, firma la póliza de cheque y acude a la Institución Bancaria para su cambio, efectúa pago ante el SIAPA ya con el descuento aplicado al servicio Institución Bancaria 6 Fotocopia la factura para su archivo y elabora oficio para enviar a la Dirección General de Contabilidad y Presupuesto, factura original del pago realizado al SIAPA, para su aplicación por unidad presupuestal Dirección General de Contabilidad y Presupuesto Dependencia 7 Envía validaciones mediante oficio a las dependencias del pago realizado DE VALIDACIÓN Dependencia DE VALIDACIÓN 4 Dirección General de Contabilidad y Presupuesto Dirección Gral. de Admón. Secretaría de Finanzas FIN

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