Proceso: Administración del SGCUV. Procedimiento: Control de Documentos (SGCUV-GE-P-01) CONTENIDO
|
|
- Emilio Miguélez Villalobos
- hace 7 años
- Vistas:
Transcripción
1 Unive rsidad Verac ruz ;J.na Proceso: Administración del SGCUV (SGCUV-GE-P-01) CONTENIDO Descripción Procedimiento Procedimiento Procedimiento Politicas Referencia (A) Elaboración (B) Publicación (el Baja de I Formatos 1 Actualización de de Documenlos Documentos Documentos "Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"
2 1. Descripción Objetivo Definir los lineamientos y actividades para la elaboración, identificación, aprobación, actualización y distribución de los documentos emitidos y utilizados en los procesos de gestión de la Universidad Veracruzana (UV). Alcance Es aplicable a todas las entidades académicas y dependencias de la Universidad que tengan implementados y certificados procesos o se encuentren en vías de implementación y certificación por alguna norma y a las demás que quieran aprovechar esta herramienta para mejorar el control de su documentación. Los documentos sujetos a control son los siguientes: Nivel Documentación I Políticas y manuales de gestión para la operación de los sistemas. 11 Manuales administrativos y procedimientos documentados establecidos para su aplicación institucional. 111 Procedimientos operativos documentados, guías, formatos, instrucciones de trabajo y demás documentos que se requieran para la planeación y operación de los procesos de gestión, así como los documentos de origen externo. IV La información documentada requerida por la norma y la que se genere a partir los procedimientos operativos. Definiciones y Terminología Se aplican las definiciones de la norma ISO 9000 (principios y vocabulario) y cualquier otra ISO en la versión aplicable vigente, así como los términos y abreviaturas contemplados en el Glosario Institucional de Términos UV (UOM-GE-GL-01 ) y las siglas del Siglario Institucional (UOM-GE-OT-01). [I NICIOl Proceso: Administr:lció n del SGCUV Pagina 2 de 8
3 11. Políticas 1. Debe existir congruencia entre los documentos de los diferentes niveles, considerando en la elaboración o actualización de documentos, lo estipulado en la Legislación Universitaria, en los Documentos Universitarios y en los requisitos aplicables al proceso de gestión. 2. Todo documento de origen interno, que se mencione en los documentos operativos o en los SG, debe ser identificado mediante el código de identificación, de acuerdo a la Guia para Codificación de Documentos (SGCUV-GE-G-02). Los documentos de origen externo, necesarios para la planificación y operación, se identifican por su clave de procedencia o, en su defecto por su nombre. Los documentos internos de trabajo utilizados, no mencionados en los procedimientos, guías o instructivos operativos no requieren que se les asigne código de identificación. 3. El orden de los campos del formato Documentos por Tipo y Área (SGCUV-GE-F-02), que debe ser utilizado para el registro y control de los documentos internos y externos, puede variar cuando se lleve electrónicamente, sin omitir ni aumentar más campos. 4. Los documentos autorizados y vigentes, se encuentran disponibles en el portal de la Universidad Veracruzana en las siguientes direcciones UOM, legislación. Se consideran documentos controlados los siguientes: el original, los de origen externo que no están disponibles en formato electrónico y los que decrete el área emisora como de uso interno. Todo documento que no sea el antes descrito se considera como no controlado. 5. Para la publicación del documento el Titular del Área Emisora debe enviar a la UOM el documento autorizado, impreso y firmado, así como el archivo en formato pdf o en procesador Word o Excel si el documento es un formato que debe ser requisitado por los demandantes de servicio, debiendo empezar el nombre del archivo electrónico por la clave del documento. Con la finalidad de darlos a conocer oportunamente, debe enviarlo antes de su entrada en vigor. 6. El Titular del Área Emisora debe asegurarse que el documento publicado en el portal de la UV corresponda al autorizado, informando sus observaciones al Titular de la UOM en un plazo no mayor de 5 días hábiles a partir de su publicación, de no hacerlo se entenderá que está de acuerdo con lo publicado. 7. Toda área usuaria debe observar y aplicar las disposiciones contenidas en los documentos a partir de que entren en vigor y en su caso, destruir los documentos obsoletos, a fin de evitar la aplicación o uso no intencionado de documentos que hubiesen sido actualizados. De ser necesario conservar documentos modificados, deben identificarlos, imprimiendo en ellos alguna leyenda como la de OBSOLETO, MODIFICADO o el PERIODO DE VIGENCIA. 8. Todo documento que sufra alguna modificación debe sustituirse totalmente. En los documentos concentradores (manuales) se sustituyen únicamente las secciones o Proceso: Administr:l.ciÓn del SGCUV Pjgina 3 de 8
4 documentos que se modifiquen, por lo que puede contener documentos con diferentes números de revisión y fecha de entrada en vigencia. 9. Cualquier implementación, modificación o baja de documentos, debe darse a conocer a las áreas que intervienen en el proceso de gestión antes de la firma de autorización con la finalidad de conservar su integridad y no afectar su operación y, aprobado el documento, es responsabilidad del titular del área emisora comunicar y de los usuarios, la aplicación de documentos nuevos o actualizados antes de su entrada en vigencia. 10. La UOM conserva en archivo electrónico los documentos actualizados y los obsoletos hasta recibir una nueva actualización del mismo, salvo disposición expresa del titular del área emisora, en la que ind ique que se debe conservar mayor tiempo, en cuyo caso el documento original se conservará por el tiempo señalado. 11. Las áreas emisoras revisarán los documentos cada vez que sea necesario (mejora en sus métodos de trabajo, cambio de la legislación, instrucciones superiores, etc.), verificando que los documentos de origen interno y externo correspondan a las versiones vigentes. 12. Los reportes que se emitan de los sistemas de cómputo, no requieren asignación de clave de identificación de acuerdo a lo establecido en la Guía para Codificación de Documentos (SGCUV-GE-G-02) y son los Titulares de las Áreas Emisoras los responsables de tener el control de los mismos, evitando la emisión o el uso no intencionado de documentos erróneos u obsoletos. 13. Los cambios que deban realizarse para controlar la emisión, revisión y actualización de la documentación del SG, como resultado de la actualización de este procedimiento, son aplicables en las revisiones posteriores a partir de la fecha en que entra en vigor el presente. 14. Todo titular de entidad académica o dependencia debe asegurarse de que se realice la entrega-recepción de documentos y reg istros del SG, en los casos de cambio o separación del puesto de alguna persona a su cargo. 15.Todo documento debe ser legible, independientemente del medio en que se encuentre. 16. El registro de los documentos elaborados, actualizados o dados de baja debe registrarse para su control en el formato de Documentos por Tipo y Área (SGCUV-GE F-021 [INIcial Proceso: Administradon del SGCUV Página 4 de 8
5 111. Procedimiento: (A) Elaboración o Actualización de Documentos Entidad académica o dependencia emisora 1. Determina el Titular de la entidad académica o dependencia la metodologia para la elaboración o actualización del documento que considere conveniente, observando los estándares institucionales establecidos para el control de documentos. 2. Determina acción tipo de documento: Realiza anotaciones en el apartado Mhlstonco de revisiones (1 ) ASigna clave de IdentlficaClon del documento" (1) Es documento nuevo: asigna la clave de identificación del documento conforme a lo establecido en la guía para codificación de documentos. (2) Es actualización de documento, realiza anotaciones en el apartado correspondiente al histórico de revisiones; si es un documento nuevo inicia con el número de revisión O. Actualiza Registro de. Documentos (SGCUV GE-F-02) 3. Actualiza Registro en Documentos por Tipo y Área (SGCUV-GE-F-02). Impnme y genera archivo electrónico 4. Imprime documento definitivo y genera archivo electrónico. Firma y recaba autonzaclon ~ Continua (B) PubhcaClon ~'f de Documentos (6) 'O. "~ 8aJ3 de Documentos :~."..;.,.:t.:.... _:...;.. "-_ Firma (en propone) y recaba la firma del titular de la entidad académica o dependencia responsable de autorizar los documentos del proceso de gestión correspondiente. [INICIOI Proceso: Administración del SGCUV Pagina 5 de 8
6 B Publicación de documentos: Envia documentos autorizados para su publicación Entidad académica o dependencia emisora 6. Envía a la UOM el original de los documentos nuevos o modificados autorizados, de acuerdo a lo descrito en la Política 5 de este documento. 8 8 Verifica disponibilidad de las versiones actualizadas Comunica a las entidades académicas, dependencias o personas las modificaciones o adiciones de documentos y ubicación electrónica Se asegura que las personas o areas Involucradas esten enteradas del documento nuevo o autorizado UOM 7. Actualiza la página Web de acuerdo al tipo de documento y el registro (SGCUV-GE-F- 02). 8. Archiva el documento original en el expediente y en la carpeta electrónica, por proceso de gestión, entidad académica o dependencia y tipo de documento y actualiza igualmente el archivo electrónico de documentos obsoletos. 9. Informa a la entidad académica o dependencia emisora la ubicación electrónica del documento en el portal de la UV. Entidad académica o dependencia emisora 10. Verifica que las versiones actualizadas se encuentren disponibles a más tardar en la fecha de entrada en vigor. 11. De considerarlo necesario, comunica a las entidades académicas, dependencias o personas la existencia de documentos nuevos o modificados y su ubicación en el Portal Web UV, asegurándose de que todos los usuarios reciban la notificación. 12. Se asegura que todos los involucrados en la utilización de documentos de uso interno nuevos o actualizados, estén informados al respecto. [INICIO] Proceso: Administradon de l SGCUV Pagina 6 de 8
7 Entidad académica o dependencia emisora 13. Registra la baja en el formato (SGCUV GE-F-02) e informa a todos los usuarios, así como al ECD del SGCUV que el documento se ha dado de baja. UOM 14. Registra la baja (SGCUV-GE-F-02) y retira documento de la página Web. 16. Actualiza el archivo electrónico de documentos vigentes y de los obsoletos. [INIcial IV. Referencias a) Norma ISO 9000 Fundamentos y Vocabulario, en la versión aplicable vigente. b) Norma ISO 9001 Requisitos, en la versión aplicable vigente. c) Norma ISO Tecnologías de Información - Técnicas de Seguridad - Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información - Resumen y vocabulario, en la versión aplicable vigente. d) Norma ISO Tecnologías de Información - Técnicas de Seguridad - Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información - Requisitos, en la versión aplicable vigente. e) Glosario Institucional de Términos UV (UOM-GE-GL-01). f) Siglario Institucional (UOM-GE-OT-01) g) Disposiciones legales que rigen en la institu ción, aplicables en área a la que correspondan los documentos. h) Guía para Codificación de Documentos (SGCUV-GE-G-02). i) Formatos: SGCUV-GE-F-02 Documentos por Tipo y Área SGCUV-GE-F-03 Distribución de Documentos [INIcial Proceso: AdminiUr:l.ciOn del SGCUV Pagina 7 de 8
8 V. Histórico de Revisiones 2 15/04/2016 Todo el documento 3 26/06/2016 Todo el documenlo VI. Firmas de Autorización 04/07/2016 1/08/20 16 [INICIO] Proceso: Administn.cion del SGCUV pagina 8 de 8
Proceso: Administración del SGCUV Guía: Codificación de documentos (SGC UV -G E-G-02)
U ni... ers id ad Veracruzana Guía: Codificación de documentos (SGC UV -G E-G-02) CONTENDO dentificación Politicas Componentes de la clave Descripción de la clave Responsabilidad y auloridad para el desarrollo
Más detallesProcedimiento: Control de Documentos No. de Revisión:
30/septiembre/2013 Páginas: 1 de 11 30/septiembre/2013 Páginas: 2 de 11 1. OBJETIVO Asegurar el control y manejo adecuado de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad Estatal (SGCE). 2. RESPONSABLES
Más detallesGuía: Codificación de documentos
Guía: Codificación de documentos SGCUV-GE-G-02 11 de mayo de 2012 Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz Edificio D, de Rectoría 1er. piso, Lomas del Estadio s/n; Xalapa, Ver. C.P. Fidel Saavedra Uribe fsaavedra@uv.mx
Más detallesCONTROL Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
Página 1 de 14 www.upch.edu.pe Actualización Revisión: Aprobación: Dr. Juan Carlos Quispe Cuba Jefe de Unidad de Gestión de Calidad y Gestión de Egresados Dra. María Paola Lucía Llosa Isenrich Decana Consejo
Más detallesCONTROL DE DOCUMENTOS
1. PROPÓSITO. Establecer las directrices para controlar la emisión, aprobación, actualización y distribución de la estructura documental y s externos del stema DIF naloa, con la finalidad de asegurar su
Más detallesProcedimiento: Capacitación y desarrollo de personal de confianza (ARH-PC-P-02)
Secretaría de Administración y Finanzas Dirección General de Recursos Humanos Departamento de Evaluación y Desarrollo de Personal (ARH-PC-P-02) 08 de agosto de 2017 Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz
Más detallesProcedimiento de control de documentos
Página: 1/18 Secretaría de Educación Coordinación I N D I C E de Administración y Finanzas Coordinación de Equidad Pág. de Género I. INTRODUCCIÓN 5 II. MARCO LEGAL 6 III OBJETIVO A) Del Manual B) Del Procedimiento
Más detallesAplica para todos los documentos y Registros del Sistema Integrado de Gestión (SIG) del Instituto Tecnológico.
Página 1 de 7 1. Propósito Establecer los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros y establecer
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS
HOJA 1 DE 10 1. Objetivo El presente procedimiento tiene como objetivo describir el sistema empleado por el Congreso del Estado para la revisión, aprobación, distribución, control y modificación de los
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA
Elaboró Revisó M.C. José Alfredo González Linares Director de Programas de Innovación y Calidad Ing. Arnoldo Solís Covarrubias Coordinador Sectorial de Planeación y Desarrollo del Sistema Autorizó Dr.
Más detallesP-PJET-SGEG-01 Revisión Página 1 de 11
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS P-PJET-SGEG-01 Revisión 4 2012 Página 1 de 11 C O N T E N I D O I. OBJETIVO II. III. IV. ALCANCE RESPONSABILIDADES PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL
Más detallesNombre del documento: Procedimiento para el Control de Registros y de Documentos
Página 1 de 6 1. Propósito Establecer los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros y establecer
Más detallesREQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
Página: 1/5 Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: JAVIER ARRANZ LAPRIDA Página: 2/5 1. OBJETO El propósito de este procedimiento es identificar la documentación de aplicación a la sistemática para
Más detallesOBJETIVO LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS PROVEER A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES DE LOS BIENES Y SERVICIOS GENERALES QUE REQUIERAN PARA EL CUMPLIMIENTO
Más detalles3.8 Es responsabilidad del/la Controlador de Documentos del Instituto es actualizar la lista maestra de documentos controlados.
1. Propósito Nombre del documento: Procedimiento Código: SNEST-GA-PR-001 Página 1 de 7 Establecer y mantener un control electrónico de los documentos del Sistema de Gestión Ambiental. 2. Alcance Aplica
Más detalles6 Sustituye Documento Obsoleto
Versión: 05 Copia No. 04 Página 1 de 6 I OBJETIVO Establecer un control de documentos del SGC del ITSH. II. ALCANCE Aplica para todos los documentos del SGC del ITSH. III. DIAGRAMA DEL PROCESO Elaborador
Más detallesDirector de división químicos. Gerente de administración y finanzas
VERSIÓN: 10 Página 1 de 9 Preparó: TQA. Cinthia Morales Revisó: Lic. Miguel Contreras Autorizó: Lic. Leonora Siordia CARGO FIRMA FECHA Coordinador de sistema de gestión de calidad e inocuidad Director
Más detallesCÓDIGO FECHA DE REVISIÓN No. DE REVISIÓN PÁGINA. PRDG-01 Abril de 6
PRDG-01 Abril 2012 06 1 de 6 1. OBJETIVO: Establecer el método por el cual son controlados, emitidos, distribuidos y modificados los documentos que forman parte del Sistema de Gestión de la Calidad, garantizando
Más detallesCONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS. ,, e. CJEF REVISIÓN: o FECHA: 20 DE NOVIEMBRE DE 2009
,, e REVISIÓN: o FECHA: 20 DE NOVIEMBRE DE 2009 INDICE Introducción 3 Objetivo 3 Fundamento Legal 3 Definiciones 4 Ámbito de Aplicación 5 Disposiciones Generales 5 ( 1 ) CONSEJERIA JURIDICA DEL EJECUTIVO
Más detallesCONTROL DE DOCUMENTOS
# Actualización 01 Documento Controlado Página 2 de 8 1. OBJETIVO CONTROL DE DOCUMENTOS Controlar la emisión y distribución de los documentos que integran el SGA, asegurando que únicamente se utilizan
Más detallesProcedimiento de Control de Registros
Fecha de 1 FCE-RD-PR. Control de Registros Fecha de 2 FCE-RD-PR. 1 OBJETIVO El presente procedimiento establece la forma en que se genera, modifica o cancela un registro del sistema de Gestión de la Calidad
Más detallesManual de la Calidad SGCUV-GE-M-01
UNIVERSIDAD VERACRUZANA SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Manual de la Calidad SGCUV-GE-M-01 1. Aplicación En el presente manual se describe el Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana
Más detallesCONTROL DE LOS DOCUMENTOS
PC-Control Documentos ASM Agencia Servicios Mensajería, S.A. Copia Controlada nº Asignada a: Copia no controlada Fecha: REVISIÓN 9 Elaborado por Calidad Revisado y aprobado por Dirección Fecha: Febrero
Más detallesContenido. 1. Carta del Procedimiento. 2. Objetivo. 3. Alcance. 4. Referencias. 5. Responsabilidades. 6. Indicador de desempeño (Opcional).
Estado de Revisión: Página: de 8 Contenido 1. Carta del Procedimiento.. Objetivo. 3. Alcance. 4. Referencias. 5. Responsabilidades. 6. Indicador de desempeño (). 7. Definiciones. 8. Descripción de actividades.
Más detallesCONTROL DE DOCUMENTOS
Página 1 de 9 1. OBJETIVO Establecer las directrices para el manejo y control de los documentos que hacen parte del Sistema de Gestión de Calidad en Aguas de Buga S.A. E.S.P, bajo las normas NTC ISO 900,
Más detallesGESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN DE LA CALIDAD Qué es el sistema de Gestión de la Calidad (SGC)? bjetivos clave del SGC Beneficios de la implementación de un SGC Etapas de implementación de un SGC Qué es un SGC? Es una forma de
Más detallesCONTROL DE DOCUMENTOS
CONTROL DE DOCUMENTOS INDICE 1.- OBJETIVO. 2.- ALCANCE. 3.- RESPONSABILIDADES. 4.- DEFINICIONES. 5.- MODO OPERATIVO. 6.- REFERENCIAS. 7.- REGISTROS. 8.- ANEXOS. Nota importante: El presente documento es
Más detallesCONTROL DE DOCUMENTOS
2010//08 1 de 5 I. OBJETIVO Establecer y mantener un control de los s del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental del ITST. II. ALCANCE Aplica para todos los s del Sistema de Calidad y Ambiental del
Más detallesProcedimiento para controlar los documentos y registros del SGIC del Centro
Procedimiento para controlar los documentos y registros del SGIC del Centro Página 1 de 8 Procedimiento para controlar los documentos y registros del SGIC del Centro Índice 1. Objeto. 2. Ámbito de aplicación.
Más detallesDIRECTRIZ ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS
Página 1 de 6 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO OBJETIVO: DUEÑO DEL PROCESO: ALCANCE: Determinar las actividades para la elaboración, modificación, revisión, aprobación y divulgación de los del Sistema
Más detallesSL PROC 01 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
SL PROC 01 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: RESP. DE CALIDAD RESP. DE CALIDAD GERENTE SL ELEVADORES 1 1 OBJETO.... 4 2 ALCANCE.... 4 3 RESPONSABILIDADES....
Más detallesPROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS
CODIGO: P-04-23 No. REV: 2 PAGINA: 1 PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE: CARGO: CARGO: CARGO: FECHA: FECHA: FECHA: ELABORO REVISO APROBO CODIGO: P-04-23 No. REV: 2 PAGINA: 2 1.
Más detallesPOLÍTICAS MEJORA CONTINUA
Código: ES MC-PO01 Página: 1 de 8 CONTROL DE DOCUMENTOS Todas las solicitudes de crear, modificar o adquirir un documento deben ser diligenciadas por el dueño del respectivo proceso y enviadas al representante
Más detallesPROCEDIMIENTO ESPECÍFICO P-SA-16 CAMBIOS DE CARRERA
Hoja: 2 de 5 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos para la autorización de algún cambio de carrera entre aquellas que sean afines, solicitados por el alumnado de nivel Técnico Superior Universitario,
Más detallesC O N T E N I D O. 1. Propósito. 2. Alcance. 3. Responsabilidad y autoridad. 4. Normatividad aplicable. 5. Políticas
C O N T E N I D O 1. Propósito 2. Alcance 3. Responsabilidad y autoridad 4. Normatividad aplicable 5. Políticas 6. Diagrama de bloque del procedimiento 7. Glosario 8. Anexos 9. Revisión Histórica 1/9 1.
Más detallesProcedimiento para controlar los documentos y registros del SGIC del Centro
Procedimiento para controlar los documentos y registros del SGIC del Centro Página 1 de 8 Procedimiento para controlar los documentos y registros del SGIC del Centro Índice 1. Objeto 2. Ámbito de aplicación
Más detallesPROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Procedimiento de Elaboración y Control de registros Página 1 de 9 1. Objetivo Proporcionar las instrucciones para elaborar y controlar registros
Más detallesPROCEDIMIENTO CONTROL DE REGISTROS PRO-REC-CAL-002
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARIBE RECTORADO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PROCEDIMIENTO CONTROL DE REGISTROS DICIEMBRE 2015 Pág.: 1/7 1. PROPÓSITO:
Más detallesPROCEDIMIENTO-02 Versión: 1 ISO 9001:2008 Página 1 de 6
PROCEDIMIENTO-02 Versión: 1 ISO 9001:2008 Página 1 de 6 1. OBJETIVO Establecer las actividades necesarias en el control de los documentos y registros del Sistema de Gestión de Calidad, para asegurar la
Más detallesControl de Cambios y Mejoras
Página 1 de 8 Control de Cambios y Mejoras Nivel de Revisión Descripción de la Modificación y Mejora 00 Primer Establecimiento. 01 Se describe el manejo para las revisiones. 02 03 04 05 Se cambia la responsabilidad
Más detallesRECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL
Hoja: 1 de 7 RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE Elaboró: Revisó: Autorizó: Puesto Subdirección de Recursos Humanos Dirección de Administración Firma Hoja: 2 de 7 1. Propósito Establecer los lineamientos y acciones
Más detallesProcedimiento de Reintegro de Fondos de Proyectos. PR-EJE Fecha versión:
Fecha emisión: 1-1-01 1.- OBJETIVO Describir las actividades para recibir, revisar y registrar los reintegros de fondos de los proyectos, que entregan las entidades ejecutoras de los programas del FOSIS,
Más detallesPROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS La Paz Bolivia Versión : 001 Revisión : 000
PROCEDIMIENTO DE La Paz Bolivia Versión : 001 Revisión : 000 Elaborado: Revisado: Aprobado: Unidad de Planificación, Normas y Gestión por Resultados Representante de la Dirección Director Ejecutivo copia
Más detallesGESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS
Página 1 de 8 1. OBJETIVO Describir las actividades a seguir para la elaboración y control de la documentación del Sistema de Gestión Integrado (Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión de
Más detallesINSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA LA CREACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS
INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA Acuerdo del artículo cuarto de la Sesión Ordinaria n.º 14-2017 de 9 de febrero del 2017 Comunicada mediante circular n.º STSE-0008-2017 de 9 de febrero de 2017 NOTA: En Sesión
Más detallesPROCEDIMIENTO GESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y REGISTROS
PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y REGISTROS 1. PROPÓSITO 1.1. Establecer los lineamientos y disposiciones para la redacción, estructuración, presentación, publicación y control de los documentos
Más detallesÍNDICE. 2. Propósito Alcance Políticas Requisitos Diagrama de Flujo Descripción del Procedimiento...
ÍNDICE Tema Página 1. Introducción... 1 2. Propósito... 1 3. Alcance... 1 4. Políticas... 1 5. Requisitos... 2 6. Diagrama de Flujo... 4 7 Descripción del Procedimiento... 5 8. Documentos de Referencia...
Más detallesProcedimiento de Control de Documentos Revisión: 3. Facultad de Ciencias
Página 1 de 8 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Página 2 de 8 1 PROPOSITO: 1.1 Dictar los procedimientos para la distribución y control de documentos del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y toda
Más detallesNombre del documento: Procedimiento gobernador para el control de registros de calidad. Referencia a punto de la norma ISO-9001:2000: 4.2.
Procedimiento gobernador para el control de de Página 1 de 7 1.0 Propósito. 1.1. Establecer los lineamientos generales para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo
Más detallesSISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTION POR CALIDAD Subsistem a de A dm inistración Universitaria Proceso: A dm inistración de R ecursos Hum anos CONTENIDO
tsp% Proceso: A dm inistración de R ecursos Hum anos < r >. V» ARH-GE-P-07 CONTENIDO I. Ficha de procedimiento 2 li. Políticas 3 III. Definiciones y terminología 4 IV. Responsabilidades y autoridad para
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS Y DE REGISTROS. Establecer la metodología para el control de los documentos y registros del sistema.
1.- OBJETIVO Establecer la metodología para el control de los documentos y registros del sistema. 2.- ALCANCE El proceso de control de la documentación aborda la identificación, elaboración, aprobación,
Más detallesPROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS INDICE
Hoja: 1 de 13 INDICE 1. OBJETIVO 2 2. ALCANCE 2 3. REFERENCIAS 2 4. DEFINICIONES 3 5. DISPOSICIONES GENERALES 4 6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 6 6.1 Diagrama de Flujo 6 6.2 Descripción 7 7. TABLA DE CONTROL
Más detallesC O N T E N I D O. 1. Propósito. 2. Alcance. 3. Responsabilidad y autoridad. 4. Normatividad aplicable. 5. Políticas
C O N T E N I D O 1. Propósito 2. Alcance 3. y autoridad 4. Normatividad aplicable 5. Políticas 6. Diagrama de bloque del procedimiento 7. Glosario 8. Anexos Anexo 1 : Solicitud de un proyecto Anexo 2
Más detallesPROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
Página 1 de 6 1 OBJETIVO Controlar los documentos y registros requeridos por el SGI de VINILIT, en lo que respecta a su emisión, revisión, aprobación, actualización, ubicación, eliminación y distribución.
Más detallesSOLICITUDES DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL
SOLICITUDES DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL Datos de Control Copia asignada a: Lic Carlos Montes Ramos Puesto: Director General Adjunto de Operación y Contabilidad Fecha de implantación: 1 de septiembre
Más detallesPROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: Calidad Representante de la Dirección Director Administrativo y/o Rector Fecha de Aprobación: Página 2 de 11 1. OBJETIVO Establecer los controles necesarios para
Más detallesPLAN DE TRANSICIÓN A NUEVAS NORMAS
Página 1 de 9 TÍTULO: RESUMEN: Este documento establece la metodología a ser utilizada durante la transición de la acreditación de entidades a nuevas normas. Este documento reemplaza al instructivo I05-(PG-SG-11)
Más detallesCOPIA CONTROLADA APROBADO REVISADO PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACION Y CONTROL DE EQUIPOS CORPORATIVOS APROBADO POR:
1/9 APROBADO POR: APROBADO LICIO PICCOLI GCIA. DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA Fecha: 27/09/2013 REVISADO POR: REVISADO MANUEL QUINTANA GTE. DE CALIDAD Y PLANIFICACIÓN JANETTE VICENT GTE. DE REDES Y SOPORTE
Más detallesLista de la Verificación de la Gestión Ambiental 1
Lista de la Verificación de la Gestión Ambiental 1 Sección Punto de Control Cumplimiento 4. Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental 4.1 Requisitos generales La organización, ha establecido, puesto
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA EL TRAMITE DE CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA
PROCEDIMIENTO PARA EL TRAMITE DE CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA REGISTRO DE CAMBIOS FECHA DE VIGENCIA/ VERSIÓN NUMERAL No. 30-09-2013/V1 3/ 5.1/ 6.1.3 DESCRIPCION U ORIGEN DEL CAMBIO Se ajustaron los
Más detallesSAF-CAS-PO-002. Código: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Subsecretaría de Administración y Finanzas. Rev. 0
Página 1 de 8 3.- Procedimiento Operativo de Seguimiento a Programas Especiales. Página 2 de 8 1.0 Propósito 1.1 Asesorar, apoyar, vigilar el cumplimiento y seguimiento de los Programas Especiales de observancia
Más detallesADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS Datos de Control Copia asignada a: Lic. Gustavo Pérez Mena Fecha de implantación: 1 de septiembre de 2004 Puesto: Director de Programación y Presupuesto Página: 2
Más detallesProcedimiento: Ocupación de plaza vacante de confianza (ARH-PC-P-01)
Secretaría de Administración y Finanzas Dirección General de Recursos Humanos Dirección de Personal Departamento de Evaluación y Desarrollo de Personal (ARH-PC-P-01) 16 de mayo de 2017 Lis de Veracruz:
Más detallesProcedimiento de Control de Documentos
Fecha de liberación: 01.08.05 Área responsable: Representante de la Dirección Procedimiento de Fecha de versión: 19.01.1 Páginas : 1 Código de documento: FCE-RD-PR.01 Tipo de documento: Procedimiento Versión:
Más detallesELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS AC-01
Hoja 1 ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Fecha de elaboración 15 de julio de 1998 Fecha de revisión 16 de diciembre de 2014 Hoja 2 ÍNDICE Índice 2 Objetivo 3 Normas y Políticas de Operación 3 Procedimiento
Más detallesPROCEDIMIENTO DOCUMENTADO: ACCIONES PREVENTIVAS.
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO: ACCIONES PREVENTIVAS. CÓDIGO: PD 06 FECHA: 19/03/2012 REVISIÓN: 02 MANUAL DE PD.06.
Más detallesGESTIÓN DE LA CAPACITACIÓN
PROCEDIMIENTOS Hoja 1 de 6 Puesto Elaboró: Revisó: Autorizó: Jefe de Departamento de Reclutamiento Subdirector de Recursos Humanos Director de Administración Firma Hoja 2 de 6 1. Propósito Contar con un
Más detallesPROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ: Montserrat Báez Cordero Vocal de Control de Documentos Ma. de Lourdes Cedillo Ortiz Coordinadora del Comité de Equidad de Género Fecha
Más detallesCONTROL DE DOCUMENTOS PROCEDIMIENTO. Control de Cambios del Documento. Fecha Versión Síntesis de la Modificación
Pág.: 1 de 10 PROCEDIMIENTO CONTROL DE Control de Cambios del Documento Fecha Versión Síntesis de la Modificación 25-01-2013 2 Se incorpora en punto 3.definiciones Copia impresa Versión Nº 2 ELABORO REVISO
Más detallesCONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS. Modificación en las responsabilidades del emisor del documento
Página 1 de 7 NIVEL DE REVISIÓN 01 SECCIÓN Y/O PÁGINA Pág. 2 Sección 5.2 Pág. 3 Sección 5.2 CONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN Y MEJORA FECHA DE MODIFICACIÓN Modificación en las
Más detallesProceso: Egreso. Procedimiento: Expedición de Título Profesional. Clave de Identificación: AE-E-P-02
+ Dirección General de Administración Escolar Proceso: Egreso Procedimiento: Expedición de Título Profesional Clave de Identificación: AE-E-P-02 Página 1 de 9 CONTENIDO 1. Descripción 11. Definiciones
Más detallesIntroducción al Master Web Perfil: Usuario Final. Agosto de 2015
Introducción al Master Web Perfil: Usuario Final Agosto de 2015 OBJETIVO Dar a conocer al personal con perfil de usuario registrador de Dirección Estatal y Planteles el uso del Masterweb, a fin de implementar
Más detallesUNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Procedimiento de Auditoría Interna Objetivo: Verificar la conformidad y eficacia de los procesos que integran al Sistema Integral de Gestión Institucional, bajo los requisitos de las normas ISO 9001:2008,
Más detallesORGANIZACIÓN ADUANAL DE Versión 02 QUERETARO S.C. SGC Página 1 de 8 Procedimiento de auditoría interna Código SGC 93
SGC Página 1 de 8 Objetivo Estandarizar los criterios de trabajo para verificar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad y Seguridad con los requisitos establecidos en la Norma Internacional NMX-CC-9001-IMNC-2015
Más detallesNEEC Página 1 de 10. Procedimiento para el Control de. Documentos. Versión Descripción de Cambios al Documento Fecha
NEEC Página 1 de 10 Versión Descripción de Cambios al Documento Fecha Elaborado por: Revisado por: Autorizado por: NEEC Página 2 de 10 Objetivo Establecer la metodología para el control de los documentos
Más detallesEste procedimiento aplica a todos los usuarios del Sistema de Gestión de Certificación de competencias del NOMBRE DEL OEC.
Hoja 1 1.0 Aplicación: Este procedimiento aplica a todos los usuarios del Sistema de Gestión de Certificación de competencias del NOMBRE DEL OEC. 2.0 Alcance: El alcance de este documento cubre los requerimientos
Más detallesPROCEDIMIENTO DOCUMENTADO: CONTROL Y TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES.
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO: CONTROL Y TRATAMIENTO DE NO CÓDIGO: PD 04 FECHA: 19/03/2012 REVISIÓN: 02 MANUAL DE
Más detallesPROCEDIMIENTO DE CONTROL DE NO CONFORMIDADES CONTROL DE EMISIÓN
207 CONTROL DE EMISIÓN Elaboró Revisó Autorizó Nombre Puesto Fecha Firma Jefa de la, Egresados y 207 Ceneval María del Rosario de la Torre Cruz María del Rosario de la Torre Cruz César Amador Díaz Pelayo
Más detallesH. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ. Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa Dirección de Calidad y Modernización Administrativa PROCEDIMIENTO EMISIÓN Y CONTROL
Más detallesPLAN DE TRANSICIÓN A NUEVAS NORMAS
Página 1 de 9 TÍTULO: RESUMEN: Este documento establece la metodología a ser utilizada durante la transición de la acreditación de entidades a nuevas normas. Este documento es una revisión total y reemplaza
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE GESTIÓN
DEL ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE RECURSOS Septiembre, 2001 1 I N D I C E PAGINA INTRODUCCION 2 I. MARCO JURIDICO-ADMINISTRATIVO 3 II. 5 1.- Recepción de Documentos 5 Objetivo del Procedimiento 5 Políticas
Más detallesNombre del documento: Procedimiento para el Control de los Registros. Referencia a la Normas ISO e ISO-9001 Requisitos y 4.2.
Página 1 de 5 1. Propósito Establecer los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros de los
Más detallesPROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTRO. Fecha de emisión: 16-May APLICACIÓN
No. 1 de 6 1. APLICACIÓN Este procedimiento establece como se debe identificar, acceder, clasificar, almacenar, conservar y disponer de los registros generados en el Sistema de Gestión de la Calidad SGC.
Más detallesADECUACIONES PRESUPUESTARIAS EXTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS EXTERNAS Datos de Control Copia asignada a: Lic. Gustavo Pérez Mena Fecha de implantación: 1 de septiembre de 2004 Puesto: Director de Programación y Presupuesto Página: 2
Más detallesProcedimiento para el control de registros de calidad.
Página 1 de 5 1. OBJETIVO El presente documento establece el mecanismo utilizado para controlar los Registros de Calidad de CR INGENIERÍA. 2. ALCANCE Este procedimiento se aplica para todos los registros
Más detallesSociedad Nacional de Crédito. Institución de Banca de Desarrollo
Sociedad Nacional de Crédito MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA DE SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO.
Más detallesARCHIVO MUERTO EN LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO Y ENTIDADES PARAMUNICIPALES
XIX AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C. SINDICATURA MUNICIPAL DIRECCION DE NORMATIVIDAD NORMA TECNICA No. 44 ARCHIVO MUERTO EN LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO Y ENTIDADES PARAMUNICIPALES CONTENIDO ANTECEDENTES...
Más detallesMANUAL M-SGC SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN Y MEJORA
Hoja: 1 de 10 CONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS NIVEL DE REVISIÓN SECCIÓN Y PÁGINA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN Y MEJORA FECHA DE MODIFICACIÓN A Todo el documento Revisión y actualización del manual 01/12/15
Más detallesGESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Preparado por: Revisado por: Aprobado por: Director de Calidad Director de Calidad Gerente Firmado: Fecha: Firmado: Fecha: Firmado: Fecha: 1. ÍNDICE Nº. DESCRIPCIÓN PÁGINA 1
Más detallesProcedimiento para el Control de los Registros. Referencia a la Normas ISO e ISO-9001 Requisitos y 4.2.4
Página: 1 de 6 1. Propósito Establecer los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros de los
Más detallesProcedimiento de Gestión Fecha: PG-02 Control de registros Versión: 1. Aprobado por: Gerencia General Pagina: 1 de 6. Control de registros
Aprobado por: Gerencia General Pagina: 1 de 6 Control de registros Aprobado por: Gerencia General Pagina: 2 de 6 1. Objetivo Establecer un procedimiento para la identificación, el almacenamiento, la protección,
Más detallesOBJETIVO LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Oficios de autorización de inversión especial (Secas), oficios de liberación de inversión y de modificación Continuar Construyendo la integración territorial del país. OBJETIVO Realizar
Más detallesPLAN DE TRANSICIÓN A NUEVAS NORMAS
Página 1 de 11 TÍTULO: RESUMEN: Este documento establece la metodología a ser utilizada durante la transición de la acreditación de entidades a nuevas normas. Este documento es una revisión total y reemplaza
Más detallesProceso: Administración de Bienes y Servicios Subproceso: Control de Bienes Muebles e Inmuebles
Procedimiento: Baja y Desincorporación de (ABS-CB-P-03) CONTENIDO Descripción Políticas Responsabilidades y Autoridad para el Desarrollo Referencias Formatos y Anexos Página 1 de 14 I. Descripción Objetivo
Más detallesCONTENIDO. 1. Propósito. 2. Alcance. 3. Responsabilidad y autoridad. 4. Normatividad aplicable. 5. Políticas
Versión vigente No. 01 Fecha: 14/10/09 CONTENIDO 1. Propósito 2. Alcance 3. Responsabilidad y autoridad 4. Normatividad aplicable 5. Políticas 6. a) Diagrama de bloque del procedimiento b) Desarrollo del
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS. Control de versiones
Página 1 de 5 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Control de versiones Número de Versión Fecha Descripción de cambio 1 24 / feb / 2014 Creación del documento Contenido 1. Objetivo...
Más detallesREGLAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
REGLAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES ARTÍCULO 1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN Las disposiciones del presente Reglamento son aplicables a las Entidades comprendidas dentro
Más detallesSistema Integrado de Gestión CONTROL DE DOCUMENTOS
Sistema Integrado de Gestión Versión 9 Código: GC.3,0.19.02.01 Proceso: Gestión de la Calidad - GC Abril de 2016 Página 2 de 9 1. OBJETIVO Asegurar que la documentación del Sistema Integrado de Gestión
Más detallesLEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FÍSICO DE BIENES MUEBLES INSTRUMENTALES
DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS Página: 1 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FÍSICO DE BIENES MUEBLES JUNIO 2007 Página: 2 OBJETIVO: Contar con los mecanismos para conocer y verificar las existencias reales de los
Más detalles