PROCEDIMIENTO. Control del Proceso de Produccion COPIA CONTROLADA N ASIGNADA A:

Transcripción

1 Página 1 de 5 COPIA CONTROLADA N ASIGNADA A: 1. OBJETIVO Describir el procedimiento para realizar el Control de los procesos de producción en la División Pinturas. Asegurar la calidad de los productos, mediante el control y desarrollo de operaciones comprendidas en el proceso de producción para que estas se lleven a cabo en condiciones controladas. 2. ALCANCE Se aplica a todos los procesos de producción desarrollados en la planta de CPPQ S.A. División Pinturas. 3. DEFINICIONES Ninguna 4. DOCUMENTOS A CONSULTAR Ninguno 5. RESPONSABILIDAD El Director de Operaciones es responsable del correcto funcionamiento del proceso de producción, coordinando con las diversas áreas involucradas. Asimismo, es el responsable de la programación de los procesos, del mantenimiento de stocks de los almacenes y del mantenimiento de la maquinaria. Es responsable de cumplir y hacer cumplir el presente procedimiento. Los Analistas de Planeamiento son responsables de la planificación de la producción, de disponer los requerimientos para la producción, de la disponibilidad de máquinas y de coordinar con los almacenes. El Jefe de Planta es el responsable de gestionar que la producción de pinturas se realice de acuerdo a los estándares de calidad requeridos, en los tiempos establecidos y con costos competitivos. Los Supervisores de Planta son responsables de la supervisión de la calidad en cada una de las etapas del proceso, incluyendo la parte operativa y de medición y monitoreo. Son responsables además del correcto desempeño del personal de planta en la ejecución de los procesos operativos. Los Operarios de Planta son los encargados de las actividades operativas del proceso de producción. 6. DESARROLLO Planificación de la Producción. Los Analistas de Planeamiento programan la producción tomando como base: Los pedidos especiales (Pedido de Producción) y

2 Página 2 de 5 El inventario inicial del mes y el histórico mensual y trimestral de venta para los productos con reposición de stock. Realizan la planificación de la producción diariamente, la cual se visualiza: Para el área de Látex CPP-PR-F-12 Programación diaria Látex Para el área Industrial-Comercial Digitalmente en sistema Andon Planta Esmalte Donde el supervisor respectivo verifica y controla el avance de la producción. Solicita al departamento de Logística los requerimientos de materias primas y envases de los productos de No Línea previo sustento o información proporcionada por parte de Ventas o Marketing, siguiendo el instructivo: CPP-PR-I-05 Requerimientos a Logística Solicita al departamento de Logística los requerimientos de Suministros según los consumos mensuales y el pedido del Jefe de Almacén de Materias Primas y Envases, siguiendo el instructivo CPP-PR-I-05 Requerimientos a Logística En el caso de los productos de Línea, los requerimientos de materias primas y envases son emitidos directamente por el Área de Adquisiciones. Emite la Orden de Producción y la Guía de Proceso siguiendo el instructivo: CPP-PR-I-01 Emisión de Ordenes de Producción y Guías de Proceso. Al generarse la Orden de Producción, simultáneamente son generados la Orden de Traslado de Material (ALM-F-01) en el almacén de materias primas, el Control de Envasado y Estado de Conformidad (ALM-F-08) y la Orden de Traslado de Envases, Etiquetas y Embalajes (ALM-F-07) en el almacén de Envases. Si es necesario alguna indicación adicional, Planeamiento o Laboratorio de Investigación y Desarrollo o Director de Operaciones, la anotarán en la Orden de Producción y en la Orden de Traslado de Materiales y darán su V B firmando. Los Analistas de Planeamiento entregan al Supervisor de Planta respectivo la Orden de Producción y la Guía de Proceso para su ejecución. Proceso de Producción Se procederá de acuerdo a: Ordenes de Producción para fabricación:

3 Página 3 de 5 Del almacén se envían las materias primas a la planta, el personal de planta verificará visualmente que los códigos y los pesos que indica la Orden de Producción, coincida con las etiquetas de las Materias Primas enviadas. El supervisor firmará la conformidad en el formato ALM-F-01 Orden de traslado de Material posteriormente. En caso se encuentre una materia prima que no coincida con lo indicado en la Orden de Producción, el Asistente de Mejora Continua o Supervisor informará vía mail al Jefe o encargado de Almacén de Materias Primas, quien coordinará la corrección inmediata. Las verificaciones serán registradas en la Guía de Proceso. Cualquier adición o devolución de Materia Prima en el sistema, es solicitada por el Supervisor respectivo o Asistente Administrativo al jefe o encargado de Almacén usando los formatos: a) Para una adición: Formato ALM-F-05 Pedido a Almacén, el cual se generará siguiendo el siguiente instructivo: CPP-PR-1-03 Pedido a Almacén b) Para una devolución: Formato ALM-F-06 Devolución a Almacén, el cual se generará siguiendo el siguiente instructivo: CPP-PR-I-04 Devolución a Almacén (iii) El supervisor de planta respectivo, es responsable que se ejecuten las operaciones de producción según la Guía de Proceso. Caso1: Área de Industrial Comercial: El supervisor de Planta entregará la Orden de Producción y/o la Guía de Proceso al operario respectivo, junto al formato de Identificación de Productos en Proceso. El operario identificará la paila donde va a trabajar con el formato de Identificación de Productos en Proceso, colocando el nombre, # de lote y marcará el recuadro correspondiente a Fabricación. Caso 2: Área Látex El Supervisor de Planta entregará la Orden de Producción y/o la Guía de Proceso al operario respectivo, El Asistente Administrativo entregará el formato de Identificación de Productos en Proceso. El operario identificará la paila donde va a trabajar con el formato de Identificación de Productos en Proceso, colocando el nombre, # de lote y marcará el recuadro correspondiente a Fabricación. (iv) Si la Orden de Producción incluye producto terminado, el Supervisor respectivo solicitará o designará una persona para solicitar el producto terminado con la Orden de Producción, al Jefe o encargado del Almacén de Producto Terminado, quién entregará el producto, firmará y sellará la Orden de Producción en señal de entregado Ordenes de Producción para matizado con producto terminado

4 Página 4 de 5 Se procederá igual al punto (iv) del ítem Cualquier adición o devolución de Materia Prima se procederá igual al punto del item Ordenes de Producción por Matizadora Se procederá igual al punto del ítem Se procederá igual al punto (iv) del ítem (iii) El operario, con la ayuda de la Matizadora de planta, dosificará las cantidades necesarias de pastas, y si es necesario ajustará el color Si se adiciona producto terminado que no figura en la Orden de Producción: El Supervisor respectivo o generará el formato ALM-F-05 Pedido a Almacén, siguiendo el instructivo: CPP-PR-I-03 Pedido a Almacén. Con el formato ALM-F-05, el supervisor respectivo, solicitará o designará una persona para solicitar el producto al Jefe o Responsable del Almacén de Producto Terminado, quién entregará el producto y un Vale de Salida de Almacén (ALM-F-04) por duplicado; una copia se adjuntará a la orden de Producción y otra al Control de Envasado y Estado de Conformidad (ALM-F- 08) Una vez terminado el proceso, el Operario de Planta sacará una muestra del producto en un envase según la tabla CPP-CC-T-03 Tabla de Envases por tipo de producto, y lo enviará junto con la Orden de Producción al Laboratorio de Control de Calidad para los controles respectivos, y marcará el recuadro correspondiente a Laboratorio, en el formato de Identificación de Productos en Proceso El Laboratorio de Control de Calidad procede al análisis de la muestra siguiendo el Procedimiento: CPP-CC-P-02: Medición y Monitoreo de Productos Terminados Si existiera alguna adición: El Laboratorio de Control de Calidad emitirá el formato ALM-F-05 Pedido a Almacén en original y copia donde indicará las adiciones y le entregará al Supervisor respectivo o a la persona que el supervisor designe junto con la orden de Producción, además le indicará si es necesario algún ajuste de color, con la copia solicitará la materia prima necesaria al personal de Almacén de Materias Primas. Luego de realizar la adición se enviará una muestra al Laboratorio para su análisis. (Repetir 6.2.3) Si el producto está aprobado: El Laboratorio de Control de Calidad entrega al Supervisor la Orden de Producción con el sello APROBADO. El Supervisor ordenará marcar el recuadro por envasar en el formato de Identificación de Productos en Proceso El Supervisor ordenará la descarga en los envases siguiendo lo especificado en el formato ALM-F-08, Control de Envasado y Estado de Conformidad.

5 Página 5 de Una vez terminado el envasado, el Supervisor respectivo completará la Orden de Producción, registrando la descarga obtenida y el rendimiento Luego el Asistente Administrativo emitirá el formato CPP-PR-F-01 parte de producción digitalmente, siguiendo el instructivo: CPP-PR-I-02 Emisión de partes de producción. Posteriormente se genera etiquetas de partes de producción para pegarlo en los pallets. El personal encargado de producto terminado retirará el producto cuando lo pistoleteado concuerde con lo físico e ingresado. Si se diera el caso que no concuerde solicitará la corrección al Asistente Administrativo. Para trasvasados: Se realiza el ingreso y se imprime el parte de trasvasado de productos (original y copia) y se entregará al personal encargado de producto terminado, el cual revisará y contará el producto y firmará la copia en señal de conformidad, luego podrá retirar el producto de Planta hacia el Almacén de Producto Terminados En el caso de Productos Intermedios se entregará el parte de Producción junto con el producto al Jefe o encargado del Almacén de Materias Primas La Guía de Proceso es luego entregada al Laboratorio de Control de Calidad para su revisión y el ingreso de datos al sistema según el instructivo. CPP-CC-I-02 Ingreso de Datos al Sistema Informático El Asistente Administrativo deberá entregar la contramuestra del producto final, en un envase, según la tabla CPP-CC-T-03 Tabla de Envases por tipo de producto, al laboratorio de Control de Calidad, junto con el documento CPP-PR-F-11 Reporte de entrega de OP del Supervisor a Control de Calidad Si el producto está desaprobado, Laboratorio de Control de Calidad informará a los responsables de la cadena de valor. Luego, se sigue con el procedimiento CPP-SGC- P-01 Control de Productos No Conformes. 7 REGISTROS CPP-PR-F-01 Partes de Producción ALM-F-08 Control de Envasado y Estado de Conformidad ALM-F-05 Pedido de Producción a Almacén ALM-F-06 Devolución de Producción a Almacén CPP-PR-F-12 Programación Diaria Látex CPP-PR-I-05 Requerimientos a Logística CPP-PR-F-11 Reporte Entrega OP Supervisor a Control de Calidad