INSTRUCTIVO PARA PRESTADORES Normas de Facturación Discapacidad 2015

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1 INSTRUCTIVO PARA ES Normas de Facturación Discapacidad 2015 IMPORTANTE: Las facturas se entregan sólo en la sede central de OSPACA, Tomás de Anchorena 639/41, CABA, de Lunes a Viernes de 09 a 18 horas, facturando siempre a mes vencido, ANTES DEL DÍA 10 DE CADA MES. Días de Pago: Martes y Viernes de 14 a 18 horas. Atención Personalizada por facturas rechazadas: Martes o Viernes de 14 a 18 horas, anunciarse en recepción. Para verificar si tiene pagos disponibles puede realizarlo a través de la web: NO SE INFORMAN FACTURAS RECHAZADAS o por teléfono al o de Lunes a Viernes de 08 a 20 hs. 1

2 La Obra Social se encuentra obligada a cumplir los requisitos exigidos por las normas impositivas emitidas por la AFIP, por esa razón todos los proveedores y/o profesionales deben encontrarse activos y sin inconvenientes en la Constancia de AFIP. La misma debe ser entregada con la primera factura presentada del año La facturación debe ser mensual. No se aceptará en la misma factura distintos beneficiarios. Las prestaciones deben ser de un sólo período (mes). No se aceptará enmiendas, tachaduras, ni datos salvados. En caso que el prestador facture dos prestaciones del mismo afiliado (Ej. EGB Y TRAN- PORTE), debe emitir una factura para cada prestación. La Factura B se abonará sólo con la presentación de recibo cancelatorio. La Factura C o Recibo C, deberán presentar recibo cancelatorio o NOTA. Todo recibo cancelatorio debe poseer el número de factura que cancela, el mismo debe estar realizado sin errores ni enmiendas. La numeración de las facturas debe ser correlativa mes a mes. (Ej. el mes de junio 2014 no puede tener el Nª 1-14 y julio 2014 el Nª 1-12). 2

3 LAS facturas deberán contener Fecha de emisión (posterior al mes de prestación y a la fecha de impresión del talonario) Estar extendidos a nombre de: OSPACA. Domicilio: T. Anchorena 641, CABA, CUIT: (INDISPENSABLE) Condición IVA: EXENTO. Nombre de beneficiario. Periodo facturado (mes y año facturado). Prestación brindada (según autorización). Cantidad de sesiones o tipo de jornada Categoría (A-B-C) en caso de Institución. Importe unitario (valor por sesión o del módulo). Importe total. Firma y sello En caso de transporte, además se debe detallar: 1. Punto de partida y destino. 2. Indicar si es beneficiario con dependencia (SI / NO). 3. Cantidad de km recorridos por viaje. 4. Cantidad de viajes. 5. Monto individual por viaje. 6. Cantidad de km mensuales (km por viaje x cantidad de viajes). 7. Monto total mensual. 3

4 Prestaciones por hora/sesiones DNI PERÍODO MES AÑO FECHA DD/MM/AA HORARIOS FIRMA DEL PROFESIONAL FIRMA DEL PACIENTE o RESPONSABLE Firma Paciente o Responsable Aclaración Aclaración Firma Profesional Sello o Aclaración Matrícula

5 Instituciones DNI TIPO DE JORNADA HORARIO PERÍODO (MES Y AÑO) / Se marcará con P: presente, las asistencias. Se marcará con A: ausente, las inasistencias. DÍA Firma Paciente o Responsable DNI Firma Profesional Aclaración Vínculo Matrícula, Sello y Aclaración

6 Apoyo a la Integración Escolar PERÍODO (MES Y AÑO) / Ingrese la cantidad de horas brindadas por día. DÍA Firma Paciente o Responsable DNI Firma Profesional Aclaración Vínculo Matrícula, Sello y Aclaración

7 Transporte DNI Para cada beneficiario debe presentar una factura por cada destino y adjuntar a la misma la siguiente planilla. Transporte a (Indicar tipo de terapia, nombre del profesional y/o la razón social de la institución) Partida desde (Calle y número, localidad y provincia) Destino (Calle y número, localidad y provincia) Firma Paciente o Responsable DNI Firma Profesional Aclaración Vínculo Matrícula, Sello y Aclaración

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