Documento:Plan de cali Documento: Plan de calidad del Proceso de Apoyo (Administraciòn). Rev: 0 De fecha:

Transcripción

1 Responsable del proceso: Francisco Amador Huerta, Gerente Administrativo Objetivo del proceso: Soporte administrativo, operativo y legal para el adecuado funcionamiento de la Cliente: Quién es? Presidente - general Presidente- general es o Gerentes de área Producto: Qué le entrego? Estados Financiero s Declaracio nes de impuestos Personal contratado Cliente n ser entregados en los 10 días naturales posteriores al mes que se reporta en medio (excel) n ser presentadas máximo los días 17 de cada mes las mensuales, y en marzo de cada año las anuales Que se apegue a lo descrito en el perfil del puesto Requisitos: Qué debe cumplir el producto? No establecidos, pero necesarios Legales y reglamentarios NIFS Leyes del, ISR IETU, IMSS, INFONAVIT Que exista un contrato laboral Otros de la Gerencia No se identifican Que presente la documentación siguiente: Copia de acta de Nacimiento Copia de alta en Hacienda (en caso de tenerla) Copia de alta ante el IMSS (en caso de Proveedor: Quién es? es o Gerentes de área Insumo: Qué me entrega? Estados financieros en borrador 8 días naturales posteriores al mes que se reporta en medio (excel) Borrador con impuestos del mes inmediato anterior O del ejercicio si son anuales Personal propuesto para ser contratado Requisitos Qué debe cumplir el Insumo? entregarse en los tiempos y formatos establecidos entregarse dentro de los 10 primeros días del mes que empieza, o un mes antes en caso de las anuales Que el personal propuesto cumpla con lo establecido en el perfil correspondiente Página 1 de 7 Documento Confidencial, propiedad de Corporación Unisol, S A de C V

2 tenerla y de ser necesaria de acuerdo a la modalidad de contrato) Copia de credencial de elector Copia de una carta de Recomendació n (a partir del año 2012) Solicitud elaborada Currículum Tesorería Dirección Comercial Nómina del personal para su pago Solicitud aprobada o rechazada entregarse los lunes previos al pago de la catorcena Expediente completo e investigación crediticia darse una respuesta dentro de los 5 días naturales siguientes a la integración del expediente leyes del ISR, IMSS, INFONAVIT y Ley Federal del Trabajo Asesores comerciales Nómina borrador en Alta en Hacienda, Cédula del RFC, Comprobant e de domicilio no mayor a 3 meses de antigüedad Identificació n del Representa nte legal, Pagaré firmado Acta constitutiva y poderes contener las incidencias de la catorcena estar completamente requisitado y contener todos los documentos descritos Página 2 de 7 Documento Confidencial, propiedad de Corporación Unisol, S A de C V

3 Presidente- general Presidente- general Flujo de efectivo Programa de pagos Pólizas de Ingresos, egresos y diario presentarse los viernes de cada semana presentarse los viernes de cada semana n contener toda la documentació n que compruebe las operaciones entregarse la primera remesa en la segunda semana del n elaborarse en Excel y ser enviados por correo n elaborarse en Excel y ser enviados por correo Asesores comerciales y personal que realiza compras Personal que realiza compras NIFS Personal que participa en los procesos de facturación y compras (Persona moral) Copia de bienes en garantía 3 Referencias comerciales Copia de estados de cuenta bancarios 3 meses anteriores Pagos de los clientes, Documentos por pagar por compras, gastos o sueldos Documentos por pagar por compras, gastos o sueldos Documentos por pagar por compras, gastos o sueldos Cumplir con los requisitos fiscales establecidos en las Leyes del ISR, e Cumplir con los requisitos fiscales establecidos en las Leyes del ISR, e Cumplir con los requisitos fiscales establecidos en las Leyes del ISR, e Página 3 de 7 Documento Confidencial, propiedad de Corporación Unisol, S A de C V

4 Clientes de la Gerencia administrativa y Tesorería Toda la Facturas y Notas de crédito asistencia io de extensione s Memoránd um de ingreso en días no hábiles Libreta de registro de novedades mes y la segunda remesa 3 días después de terminado el mes n enviarse por correo y cumpliendo los requisitos fiscales establecidos en las leyes del ISR, e enviarse diariamente en Excel y vía correo enviarse por cada vez que se realice un movimiento de cambio, alta o baja de extensiones entregarse en papel y firmado por el Gerente Administrativo ser llenada y firmada por el vigilante en turno Ley del ISR, Ley del Asesores comerciales y personal que interviene en el proceso de facturación Personal a cargo del conmutador y servicio de telefonía entregarse los días precios a los que se acudirá a las oficinas Personal que requiere ingresar en días inhábiles Cualquier persona dentro y fuera de la Solicitud de factura o Nota de crédito vía correo con la orden de compra debidamente requisitada asistencia en borrador Cambios efectuados a las extensiones Datos de las personas que solicitan el ingreso, horarios y fechas Evento o suceso estar en el formato generado por el sistema Top Report entregarse al día siguiente del que se reporta por la mañana enviarse por correo Antes del día que se pretende ingresar registrarse en la libreta para su posterior consulta en caso necesario Página 4 de 7 Documento Confidencial, propiedad de Corporación Unisol, S A de C V

5 Libreta de registro de visitantes ser llenada y firmada por el visitante Visitantes a las oficinas No identificados Permanecer a disposición de las personas que ingresan Asistente de administración Personal que participa en ventas y administración Gerencia administrativa y Dirección comercial Clientes de la Libreta de registro de entrada y salida de equipo de visitantes asistencia Inventarios actualizado s, sistemas Top Report y Adminpaq Informe de status de mercancía Anexo series de ser llenada por el vigilante en turno estar en el formato para registro de asistencias n ser capturados máximo el día siguiente al que arriba el embarque n enviarse el día que se libera el embarque informando el estado que guarda la liberación entregarse conjuntamente con la mercancía Visitantes a las oficinas la Proveedor de mercancía y agente aduanal Agente aduanal Proveedor y Almacenista Datos equipo ingresar del a Horarios de ingreso Mercancías Informe verbal del estado del embarque Números de serie de los equipos n ser verificados por el personal de ser entregado al día siguiente del día del que contiene los datos por la mañana ser enviado y desaduanado en tiempo para su entrega Los pormenores y hora probable de liberación Enviarlos conjuntamente con los datos del embarque para ser capturados previamente al desaduanamiento Página 5 de 7 Documento Confidencial, propiedad de Corporación Unisol, S A de C V

6 Proveedor de mensajería y paquetería y ventas Todo el personal de la Guía de mensajería Inventario Instalacion es limpias estar requisitado previamente al paso del servicio de entrega (DHL) entregarse máximo dentro de los 3 primeros días del mes para cu captura No identifican se Personal que realiza la venta enviarse por correo y en formato excel Que se separe el tipo de basura en orgánica e inorgánica No se identifican Que se limpien y revisen las oficinas, baños y áreas comunes 1 vez al día Almacenista intendencia Datos necesarios para realizar el envío de la mercancía Datos de los movimientos del mes del almacén Instalaciones limpias Datos completos el cliente, dirección, factura y mercancía que se enviará Estar debidamente actualizados y verificados por el almacenista Realizar la limpieza 1 vez al día y separar la basura por tipo Recursos que utiliza el proceso, mediciones y registros: Personal: Mediciones: Equipos: 1Gerente administrativo 1 Tesorera 1 1Asistente administrativo 1 Mensajero 2 Vigilantes 1 Intendencia Proceso: Tiempo de entrega Responsable: Gerente administrativo Método: Contable Frecuencia: Mensual Computadoras ; impresoras; fotocopiadora; scaner; Programas s; Vehículo; Aspiradora Cámaras de video Documentación utilizada para llevar a cabo el proceso: Documentos internos: Procedimientos de: Elaboración de la contabilidad y estados financieros; Vigilancia; Nómina; Documentos Externos: Ley Federal del Trabajo, Ley del IMSS, Ley del, Ley del ISR, NIF S Mobiliario: Escritorios, sillas, archiveros, mesas, anaqueles, Medios de comunicación Reuniones de trabajo teléfonos y correos s Registros que genera el proceso: Se identifican en cada procedimiento Página 6 de 7 Documento Confidencial, propiedad de Corporación Unisol, S A de C V

7 Este documento será firmado electrónicamente en el sistema Top Quality ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ Nombre: Puesto: Francisco Amador H Gerente Administrativo Armando Palacios Representante por la alta Dirección del SGC Mauricio Jessurun Solomou Presidente y General Revisión (versión) 0 Descripción del cambio Fecha de implementación Decía: Dice: No se identifican ya que este documento es de reciente creación Registros: No se generan No Identificación Almacenamiento Protección Recuperación Retención Disposición Plan de calidad- Administración Destrucción Página 7 de 7 Documento Confidencial, propiedad de Corporación Unisol, S A de C V