XX AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011 II AVANCE FISICO DE LOS PROGRAMAS

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1 DEPENDENCIA: 01 Oficina del Titular PROGRAMA: 00 Administración UNIDAD RESPONSABLE: Tesorero Municipal LINEAS DE ACCION: Gestion Financiera de Recursos Adicionales FECHA: jun Calificación Financiera Ejercicio Responsable de los Recursos Públicos Gestionar la obtencion de fondos adicionales al presupuesto municipal Expediente % 1.1 Asistir a reuniones con la Secretaría de Planeación y Finanzas 1.2 Buscar la participación financiera de instancias gubernamentales, públicas y privadas, para ser aplicados en programas de infraestructura. 1.3 Vigilar la administración y ejercicio de los recursos de los programas de inversión de la Administración Pública Centralizada y Paramunicipal, y los derivados de convenios o de acciones concertadas de desarrollo integral del municipio. Reunión % Gestion % Reporte % L.A.E. FRANCISCO JAVIER FIMBRES GALLEGO C.P. SALVADOR FLORES RAMOS L.A.E. FCO. JAVIER FIMBRES GALLEGO

2 DEPENDENCIA: 01 Oficina del Titular PROGRAMA: 00 Administración UNIDAD RESPONSABLE: Tesorero Municipal LINEAS DE ACCION: Gestion Financiera de Recursos Adicionales FECHA: jun Calificación Financiera Ejercicio Responsable de los Recursos Públicos Vigilar el equilibrio presupuestal del ingreso y del egreso. 2.1 Presentar proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal Presentar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal Informar al Presidente Municipal sobre el estado de las finanzas públicas. 2.4 Presentar al Ayuntamiento el estado de origen y aplicación de recursos municipales. 2.5 Atender oportunamente las observaciones que hagan de las cuentas públicas los Organos Fiscalizadores. 2.6 Dar seguimiento al ejercicio del gasto público a traves de reuniones con los titulares y administrativos de las Dependencias. Flujo de efectivo Ley de Ingresos % % Anteproyecto % Informe % Informe % Documento % Reunión % L.A.E. FRANCISCO JAVIER FIMBRES GALLEGO C.P. SALVADOR FLORES RAMOS L.A.E. FCO. JAVIER FIMBRES GALLEGO

3 DEPENDENCIA: 01 Oficina del Titular PROGRAMA: 00 Administración UNIDAD RESPONSABLE: Tesorero Municipal LINEAS DE ACCION: Gestion Financiera de Recursos Adicionales FECHA: jun Calificación Financiera Ejercicio Responsable de los Recursos Públicos Mantener o mejorar la calificación Financiera de las finanzas públicas. Calificación Financiera % 3.1 Promover con las empresas calificadores la ratificación o mejoramiento de la calificación de las finanzas públicas. 3.2 Revisar, y en su caso, aprobar los programas financieros y crediticios de la Administración Pública Centralizada y Paramunicipal. 3.3 Administrar la deuda pública municipal. Diagnostico % Actas % Reestructuración % L.A.E. FRANCISCO JAVIER FIMBRES GALLEGO C.P. SALVADOR FLORES RAMOS L.A.E. FCO. JAVIER FIMBRES GALLEGO

4 DEPENDENCIA: 02 Sub-Tesoreria PROGRAMA: 00 Administración UNIDAD RESPONSABLE: Sub-Tesorero Municipal LINEAS DE ACCION: Programa de Ahorro FECHA: jun Ejercicio Responsable de los Recursos Públicos Presupuesto de Egresos basado en resultados Promover el uso eficiente de los recursos públicos conforme estricto apego a normatividad. 1.1 Determinar los programas de inversión financiera que generan la mejor rentabilidad. 1.2 Coordinar y dirigir reuniones informativas a titulares y administrativos de dependencias y entidades. 1.3 Formular e implementar lineamientos programáticos presupuestales con el fin de normar el proceso del ejercicio del gasto público. 1.4 Coordinar la integración del proyecto de programación y presupuestación de las dependencias centralizadas para el ejercicio Coordinar y dirigir las reuniones internas de gabinete con objeto de dar seguimiento a la problemática que aqueja a la administración. Reporte % Reporte % Expediete % Documento % Anteproyecto % Minuta % L.A.E. FRANCISCO JAVIER FIMBRES GALLEGO C.P. SALVADOR FLORES RAMOS C.P. MIGUEL ANGEL JIMENEZ GUZMAN

5 DEPENDENCIA: 02 Sub-Tesoreria PROGRAMA: 00 Administración UNIDAD RESPONSABLE: Sub-Tesorero Municipal LINEAS DE ACCION: Programa de Ahorro FECHA: jun Ejercicio Responsable de los Recursos Públicos Presupuesto de Egresos basado en resultados Establecer las bases para la instrumentación del Presupuesto en Base a resultados en las dependencias y entidades de la administración pública municipal. 2.1 Participar en la capacitación de Gestion para resultados en el desarrollo en gobiernos subnacionales. 2.2 Coordinar y dirigir la realización de talleres de planeación estratégica basada en resultados. 2.3 Emitir lineamientos para la instrumentación del Presupuesto en base a resultados. Informe % Curso % Taller % Documento % L.A.E. FRANCISCO JAVIER FIMBRES GALLEGO C.P. SALVADOR FLORES RAMOS C.P. MIGUEL ANGEL JIMENEZ GUZMAN

6 DEPENDENCIA: 02 Sub-Tesoreria PROGRAMA: 00 Administración UNIDAD RESPONSABLE: Sub-Tesorero Municipal LINEAS DE ACCION: Programa de Ahorro FECHA: jun Ejercicio Responsable de los Recursos Públicos Presupuesto de Egresos basado en resultados Coadyuvar en la toma de desiciones en los procesos administrativos financieros de la gestión pública paramunicipal. Informe Ejecutivo % 3.1 Revisar y analizar los avances de gestión financiera del sector paramunicipal. 3.2 Revisar y validar los proyectos de presupuestos de ingresos y egresos 2012 del sector paramunicipal para someter a aprobación del H. Cabildo. 3.3 Revisar e integrar paquetes de modificaciones presupuestales del Sector Paramunicipal para aprobación del H. Cabildo. 3.4 Administrar los subsidios al sector Paramunicipal. 3.5 Participar en las sesiones de los órganos de Gobierno del Sector Paramunicipal. 3.6 Controlar y dar seguimiento de Sesiones de Comité de Gasto Público y Financiamiento. Informe Ejecutivo Proyecto de Presupuesto % % Expediente % Programa de pago % Reporte % Acta % L.A.E. FRANCISCO JAVIER FIMBRES GALLEGO C.P. SALVADOR FLORES RAMOS C.P. MIGUEL ANGEL JIMENEZ GUZMAN

7 DEPENDENCIA: 03 Depto. Rec. Rentas PROGRAMA: 20 Recuperacion de Ingresos UNIDAD RESPONSABLE: Recaudación de Rentas LINEAS DE ACCION: Ingresos Municipales FECHA: jun Abatir el rezago del Impuesto Predial. 1.1 Evaluar la calidad del servicio en el cobro de Impuestos, Derchos y Aprovechamientos. 1.2 Emitir requerimientos a los contribuyentes que no cumplan oportunamente con su pago. 1.3 Suministrar de manera oportuna los formatos necesarios para el cobro de los ingresos. 1.4 Capacitar al personal de Ejecución. 1.5 Generar formas alternas de cobranza de las contribuciones municipales mediante la realización de convenios con distintas empresas. Reporte % Evaluación % Requerimiento % Reporte % Capacitación % Convenios % L.A.E. FRANCISCO JAVIER FIMBRES GALLEGO C.P. SALVADOR FLORES RAMOS LIC. JORGE F. MARTIN DEL CAMPO QUIRARTE

8 DEPENDENCIA: 05 Programación y Presupuesto PROGRAMA: 19 Presupuestos y Egresos UNIDAD RESPONSABLE: Departamento de Programacion y Presupuestos LINEAS DE ACCION: ejercicio responsible de los recursos publicos FECHA: Vigilar el cumplimiento de los programas autorizados y el presupuesto de egresos con estricto apego a normatividad Analizar e integrar el avance trimestral en el cumplimiento de los programas operativos anuales para el ejercicio Integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio del Gobierno Municipal Integrar el paquete de modificaciones presupuestales Revisar, controlar y autorizar los tramites que efectan el presupuesto conforme a normatividad. Reporte % Documento % Documento % Documento % Expediente % NOMBRE L.A.E. FRANCISCO JAVIER FIMBRES GALLEGO RESPONSABLE DEL RAMO NOMBRE C.P. SALVADOR FLORES RAMOS COORDINADOR ADMINISTRATIVO NOMBRE L.A.E. YANETTE NAYA MENDOZA RESPONSABLE DEL PROGRAMA

9 DEPENDENCIA: 05 Programación y Presupuesto PROGRAMA: 19 Presupuestos y Egresos UNIDAD RESPONSABLE: Departamento de Programacion y Presupuestos LINEAS DE ACCION: ejercicio responsible de los recursos publicos FECHA: Controlar y aplicar el egreso diario conforme a normatividad Manejar de manera ordenada y eficaz las cuentas bancarias Elaborar cheques de manera pronta y oportuna. Reporte % Relacion % Relacion % 2.3. Programar el egreso diario. Reporte % 2.4. Manejar nomina confidencial y dietas Dispersar el pago electronico de las nominas. Documento % Reporte % NOMBRE L.A.E. FRANCISCO JAVIER FIMBRES GALLEGO RESPONSABLE DEL RAMO NOMBRE C.P. SALVADOR FLORES RAMOS COORDINADOR ADMINISTRATIVO NOMBRE L.A.E. YANETTE NAYA MENDOZA RESPONSABLE DEL PROGRAMA

10 DEPENDENCIA: 04 Depto. Contabilidad PROGRAMA: 21 Registro y Emision de Información Financiera UNIDAD RESPONSABLE: Contabilidad LINEAS DE ACCION: Sistema de Armonizacion Contable FECHA: jun Cuentas Públicas Establecer las bases para la implementación de la Armonización Contable en las dependencias y entidades de la administración pública municipal. 1.1 Establecer al personal del departamento en la implementación de la Armonización Contable. 1.2 Coordinar la adquisición de un programa (software) para la implementación de la Armonización Contable. 1.3 Capacitar al personal del departamento en el uso del nuevo software para la implementación del sistema de Armonización Contable. 1.4 Elaborar el proyecto de presupuesto de egresos 2012 del departamento en base a la nueva estructura programatica, de acuerdo a los lineamientos de la CONAC. 1.5 Adecuar el catalogo de cuentas y el catalogo de partidas a la nueva estructura contable ya los lineamientos establecidos por la CONAC Sistema % Cursos % Programa / Software % Capacitación % Presupuesto % Catalogo % L.A.E. FRANCISCO JAVIER FIMBRES GALLEGO C.P. SALVADOR FLORES RAMOS C.P. MAGDALENA ALVAREZ ZAZUETA

11 DEPENDENCIA: 04 Depto. Contabilidad PROGRAMA: 21 Registro y Emision de Información Financiera UNIDAD RESPONSABLE: Contabilidad LINEAS DE ACCION: Sistema de Armonizacion Contable FECHA: jun Cuentas Públicas Elaborar y emitir de manera oportuna información financiera. Estado Financiero % 2.1 Recibir la documentación emitida por el departamento de egresos para su revisión y corrección. 2.2 Registrar la informacion generada por el departemento de recaudacion a fin de integrar el ingreso para la informacion financiera. 2.3 Recopilar la informacion que generan las jefaturas de los departamentos que integran la Tesoreria a fin de integrar los avances de gestion financiera para ser turnadas al Congreso del Estado conforme a la normatividad aplicable. 2.4 Elaborar la estadistica financiera del gobierno municipal. 2.5 Recopilar la informacion de las distintas areas que integran la administracion central, requerida por los organos fiscalizadores a fin de solventar las observaciones a la cuenta publica. Reporte % Documento % Reporte % Informe % Solventacion % L.A.E. FRANCISCO JAVIER FIMBRES GALLEGO C.P. SALVADOR FLORES RAMOS C.P. MAGDALENA ALVAREZ ZAZUETA

12 DEPENDENCIA: 07 Depto. de Inversion Publica PROGRAMA: 69 Invesrion Publica UNIDAD RESPONSABLE: Inversion Publica LINEAS DE ACCION: Ejercicio Responsable de los Recursos Públicos. FECHA: jun Controlar el ejercicio presupuestal y financiero de los recursos asignados a la inversion pública. 1.1 Coadyuvar en la elaboración del proyecto de programa de obras y acciones en conjunto con las dependencias y entidades ejecutoras. Reporte % Programa % 1.2 Integrar el paquete de modificaciones presupuestales de inversion publica. 1.3 Revisar, controlar y autorizar los tramites del programa de inversion publica. 1.4 Realizar inspeccion de los avances fisicos de las obras. 1.5 Informar y comprobar la aplicación de los recursos federales, conforme a normatividad. 1.6 Participar en las sesiones de la comision de seguimiento y evaluacion de la obra publica municipal. Documento % Reporte % Informe % Reporte % Minuta % L.A.E. FRANCISCO JAVIER FIMBRES GALLEGO C.P. SALVADOR FLORES RAMOS C.P. VICENTE MALDONADO DEL TORO

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