Lineamientos para el proceso de programación y presupuestación para el ejercicio fiscal Lunes 2 de junio de 2014.

Transcripción

1 Lineamientos para el proceso de programación y presupuestación para el ejercicio fiscal Lunes 2 de junio de 2014.

2 Calendario Proceso PPEF 2015 SHCP Entrega PPEF a Cámara de Diputados 8-Sep Integración Proyecto PEF 15 ago Alta de programas y proyectos de inversión Pretechos y carga anteproyecto (PAT) Registro presupuesto regularizable Servicios Personales Comunicación Techos SHCP Revisión y actualización de estructuras programáticas 13-Jun 17-Jun 19-Jun 20-Jun 24-Jun Vinculación con PND y sus programas 6-Jun Reunión con UR s, criterios PIPP Jul 15 Jul 15 jul DGPOP Revisa y actualiza 7-Jul SHCP valida y observa DGPOP Ajustes Solicitados UPCP Autoriza SHCP envía estructuras a la Cámara de Diputados SHCP Publica Criterios de actualización MIR Emisión de Manual de Programación y Presupuesto Revisión y actualización de Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

3 Puntos críticos en lineamientos Acción Resultado Presupuesto no ajustado al techo establecido. Proyecto no registrado en la cartera de programas y proyectos de inversión. Falta de observación en las medidas de austeridad. Presupuesto rechazado por la SHCP Proyecto que no contará con recursos durante todo el ejercicio 2015 Recursos presupuestarios que no podrán ser autorizados en el PEF.

4 Enunciados Gubernamentales Vs. Gasto Asignado Programa Presupuestario Presupuesto 2014 Denominación Original Es deseable hacer una revisión para garantizar que los recursos asignados correspondan a la prioridad de cada Programa Presupuestario, y en congruencia con el PND y el PROSESA. En el PROSESA , una de las principales estrategias es la de instrumentar la prevención y control del sobrepeso, la obesidad y la diabetes; así como la reducción de la mortalidad materna; sin embargo, en la distribución del gasto, no se distingue una asignación representativa en estos Programas. U005 Seguro popular 72, E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud 17, S072 Programa de desarrollo humano oportunidades 5, M001 Actividades de apoyo administrativo 4, U012 E010 E020 Programa de apoyo para fortalecer la calidad de los servicios de salud Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud 4, , , S201 Seguro médico para una nueva generación 2, E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud 2, P017 E036 Atención de la salud reproductiva y la igualdad de género en salud Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación 1, , E025 Prevención y atención contra las adicciones 1, K011 Proyectos de infraestructura social de salud 1, G004 Protección contra riesgos sanitarios P014 Promoción de la Salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones E040 Servicios de Atención a Población Vulnerable S200 Caravanas de la Salud P012 Calidad en Salud e Innovación P013 Asistencia social y protección del paciente U009 Vigilancia epidemiológica U007 Reducción de la mortalidad materna U007 Reducción de la mortalidad materna R099 Cuotas, apoyos y aportaciones a organismos internacionales P016 Prevención atención de VIH/SIDA y otras ITS U006 Fortalecimiento de las redes de servicios de salud S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras U008 Prevención contra la obesidad U008 Prevención contra la obesidad Otros 1, TOTAL 130,264.76

5 Aspectos de fondo a considerar 23, % Proporción del Gasto 16, % 90, % Gasto a Entidades Federativas Hospitales e Institutos Sector Central y OAD Apoyo Histórico a Hospitales e Institutos con cargo a economías ( ) $ 900 mdp en promedio anual Necesidades adicionales en Hospitales e Institutos Equipamiento Hospital General Gea González por 574 mdp La CCINSHAE ha manifestado la necesidad de recursos adicionales para adquisición de medicamentos, productos farmacéuticos, equipamiento y obra pública por aproximadamente 3,000.0 mdp. Reubicación del Instituto Nacional de Geriatría Algunos Hospitales no han alcanzado su ocupación total, lo que demanda mayores recursos o la decisión de mantenerlos en algún % de ocupación. Se ha manifestado la necesidad de incrementar la adquisición de vacunas para influenza en 2015

6 Aspectos Administrativos Proyecto de Presupuesto Considerar prioritariamente por Ley Contratos Plurianuales Autorizaciones Especiales Renta Mensual PPS Arrendamientos Financieros Sólo estos conceptos justifican su gasto desde Primer Trimestre Calendario Servicios Personales Subsidios Resto del Gasto Considerar tiempos de: 1. Apertura cuentas bancarias 2. Suscripción convenios 3. Comprobación del gasto En razón de los tiempos de los procedimientos de contratación: 1. Adjudicación D. 2. ITP 3. Licitación Considerando esto, los Titulares de UR s en estrecha relación con sus administradores deben calendarizar su presupuesto Las áreas mayores deben garantizar que las prioridades del PND y PROSESA sean congruentes con la asignación programática de recursos, y en función de ello colocarlos en la UR correspondiente.

7 Aspectos Administrativos Mala Calendarización Adecuaciones compensadas RIESGO Subejercicio El proceso presupuestario no se culmina con la celebración de los contratos o convenios, sino que hay que supervisar su cumplimiento y pago. Ya que sólo mediante ésta acción es posible liberar los pagos conforme al calendario diseñado por la UR s. SHCP Seguimiento Mensual Riesgo de Recorte 1. No caer en la creencia de que si el recursos se ubica en meses posteriores, es difícil o imposible adelantarlo a las necesidades, retrasarlo si lo es. 2. Es necesario identificar aquellos gastos, cuya realización detone una necesidad creciente, por ejemplo, infraestructura, seguida de gasto de equipamiento y su correspondiente servicios personales y de operación.