DOCUMENTOS DE GESTION

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Jaime Torregrosa Gil
hace 7 años
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2 BASE LEGAL Ley Nº Ley Orgánica de Municipalidades Resolución Nº CG del 09/12/2006 Guía Técnica de Probidad Administrativa Transferencia de Gestión Directiva Nº CG/GDES Rendición de Cuentas de los Titulares

3 DOCUMENTOS DE GESTION No se cuenta con la Memoria de Gestión al 2010; informe que constituye un balance de gestión y la rendición de cuentas del resultado de la gestión anterior. Los documentos de gestión institucional no están orientado a la visión y objetivos de la gestión municipal

4 CARTERA DE PROYECTOS AL 2010 MARCO DEL SNIP ANTES DEL SNIP TOTAL VIABLES RECHAZADOS OBSERVADOS TOTAL

5 PROYECTOS DE INVERSION AL 2010 DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO PRESUPUESTO APROBADO MODIFCICADO (*) 122 PROYECTOS EN FASE DE INVERSION 178,818, ,619, EN EL MARCO DEL SNIP 105,616, ,756, SOLO CON EXPEDIENTE TECNICOS 73,202,503 85,862,688 (*) INCREMENTO PRESUPUESTAL

PROYECTOS DE INVERSION AL 2010 PROYECTOS EN FASE EJECUCION AL 2010 178.818.787 211.619.

6 PROYECTOS DE INVERSION AL 2010 PROYECTOS EN FASE EJECUCION AL PROYECTOS INCREMENTO DE 122 PROYECTOS APROBADO PRESUPUESTO MODIFICADO

7 PROYECTOS DE INVERSIÓN 2010 Los 122 proyectos de inversión que están en fase de inversión su costo total asciende a ,534 soles, su gasto acumulado al 2010 es de ,383 soles. Para la culminación de estos proyectos, se demanda un presupuesto de ,151 soles. DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL DE 122 PROYECTOS PRESUPUESTO APROBADOS AL ,619,534 PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO AL ,722,383 PRESUPUESTO REQUERIDO PARA CULMINAR LOS PROYECTOS 74,897,151

8 PROYECTOS DE INVERSIÓN 2010 COSTO TOTAL vs SALDO POR EJECUTAR PROYECTOS APROBADOS 211,619, ,897,151 COSTO TOTAL EJECUTADO AL 2010 PPTO PARA EJECUTAR

9 PRESUPUESTO INVERSION 2011 PROGRAMA DE INVERSION 2011 INVERSION MANTENIMIENTO TOTAL PPTO PIA ,849,105 3,409,476 18,258,581 SALDO DE BALANCE 47,754,500 3,771,524 51,526,024 TOTAL INVERSIÓN 62,603,605 7,181,000 69,784,605

PRESUPUESTO INVERSIÓN 2011 El Presupuesto de Inversiones 2011 asciende a 62 603,605 soles; el cual comprende el PIA

10 PRESUPUESTO INVERSIÓN 2011 El Presupuesto de Inversiones 2011 asciende a ,605 soles; el cual comprende el PIA 2011 más Saldo de Balance. PPTO INVERSIONES PIA 2011 SALDO BALANCE PPTO TOTAL 2011

11 DÉFICIT PRESUPUESTAL 2011 El Presupuesto 2011 es de ,605 soles; se requiere para culminar los proyectos ,151 por lo tanto se tiene un déficit de ,546 soles DÉFICIT PRESUPUESTAL SALDO POR EJECUTAR PPTO 2011 DEFICIT PRESUPUESTAL

PRIORIZACIÓN PROYECTOS PARA EJECUCIÓN 2011 Presupuesto de 62 603,605 soles para el 2011, se priorizo 90 proyectos de continuidad, que para su

12 PRIORIZACIÓN PROYECTOS PARA EJECUCIÓN 2011 Presupuesto de ,605 soles para el 2011, se priorizo 90 proyectos de continuidad, que para su culminación se requiere un presupuesto de ,050 soles. PPTO 2011 VS PROYECTOS PRIORIZADOS PPTO PROYECTOS PRIORIZADOS

13 EJECUCIÓN PRESUPUESTO CON EL PCA PCA:Nueva Metodología de Ejecución Presupuestaria, para controlar el Gasto Público - MEF PCA: Programación de Compromisos Anual. PCA: La PCA es un instrumento de programación del gasto público de corto plazo. Toma en cuenta que ésta contenga las autorizaciones del nivel de gasto destinada a atender: - Planillas de remuneraciones y pensiones. - Pago de los servicios básicos. - La culminación de proyectos de inversión pública.

14 PRIORIZACIÓN PROYECTOS vs PCA PCA asignado por el MEF a la MPJB, I Trimestre: PCA inicial 14,849,105 soles + PCA ampliación 6,000,000= 20,849,105. Presupuesto de Proyecto Priorizados : ,050 soles PROYECTOS PRIORIZADOS VS PCA ,431, PROYECTOS PRIORIZADOS PCA I TRIMESTRE INICIAL EJECUCIÓN GASTO

16 PROBLEMÁTICA No se ha mejorado la calidad del gasto de inversiones en atender las necesidades de la población: No se cuenta con una política destinadas al desarrollo de agro, tales como crear mecanismos para que el agricultor mejore la producción de sus tierras a través de apoyo tecnológico. Aplicación del Reglamento de la Ley que establece disposiciones para apoyar la cadena productiva. Ley

17 PROBLEMÁTICA Los gastos de inversión noestán articulados a la visión de desarrollo y los objetivos estratégicos del PDCL Déficit de servicios de agua potable y tratamiento de aguas residuales, no se ha impulsado eficientemente la ejecución de estos proyectos. En salud noseha fortalecido Presupuesto por Resultados (Política Municipios Saludables). Ejecución presupuestal con relación al avance físico vs el avance financiero.

18 ACCIONES REALIZADAS Se han iniciado los procesos administrativos para la actualización de los documentos de gestión institucional, acordes con la objetivos de la Gestión Municipal Se realizarán Auditorías Financiera y Presupuestaria a la Gestión 2008, 2009 y 2010: - Para el periodo 2008, la Auditoría Financiera y Presupuestaria se encuentra aprobado por la Contraloría General de la República. - Se están elaborando las propuestas de bases para la Auditoría Financiera y Presupuestaria del año fiscal 2009 y 2010, para su remisión y aprobación por la Contraloría General de la República.

19 CONCLUSIONES Programar con el órgano correspondiente, la realización de un examen especial a la ejecución de los proyectos de inversión, en cuanto a los montos invertidos y el avance físico ejecutado, por existir serias observaciones en la información encontrada. El Presupuesto Participativo para el año fiscal 2012 deberá orientarse a proyectos productivos a fin de impulsar las cadenas productivas, de modo de mejorar los niveles de calidad de vida de manera sostenida.

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