OBJETIVO. Establecer los lineamientos administrativos para solicitar gasolina necesaria para realizar viajes por comisiones o asuntos oficiales.

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1 OBJETIVO Establecer los lineamientos administrativos para solicitar gasolina necesaria para realizar viajes por comisiones o asuntos oficiales.

2 POLITICAS Toda solicitud deberá contar con autorización presupuestal solicitada previamente a través del formato DA/0 Gasolina. Las solicitudes se harán con cargo al presupuesto de los investigadores, jefes de departamento, jefes de división o directores.

3 AREA RESPONSABLE NO. D E S C R I P C I O N SOLICITANTE 0 Elabora formato DA/0 Gasolina en original y dos copias indicando nombre del responsable del proyecto, número de proyecto, placas en el caso de utilizar vehículo oficial y cantidad en pesos solicitada, cantidad en pesos total, que es el resultado de la multiplicación del monto en pesos solicitada mas el costo del servicio por la compra de vales. 02 Entrega al Departamento de Presupuesto el formato DA/0 Gasolina en original y dos copias para autorización presupuestal. DE PRESUPUESTO 03 Recibe original y dos copias del formato DA/0 Gasolina y verifica disponibilidad presupuestal del proyecto: A. Si NO cuenta con disponibilidad presupuestal, rechaza la solicitud al solicitante para que modifique el proyecto de cargo. Inicia el paso No. B. SI cuenta con disponibilidad presupuestal, acusa de recibido y devuelve al solicitante original y una copia debidamente autorizados. SOLICITANTE 04 Recibe formato autorizado y lo presenta en Caja (Departamento de Tesorería). DE TESORERIA 05 Registra número y folio de vales y entrega al solicitante los vales. Elabora reporte de consumo semanal y lo turna al Departamento de Contabilidad, marcando copia al Departamento de Presupuesto. DE CONTABILIDAD 06 Recibe reporte, registra el gasto con cargo al proyecto indicado en la autorización presupuestal y archiva.

4 DE PRESUPUESTO 07 Recibe copia del reporte y archiva. TERMINO DEL PROCEDIMIENTO L A B O R O R E V I S O VISTO BUENO JEFE (A) DEL DE TESORERÍA SUBDIRECTOR (A) DE PRESUPUESTO Y FINAZAS DIRECTOR (A) DE ADMINISTRACION AUTORIZO DIRECTOR (A) GENERAL

5 SOLICITANTE INICIO DE PRESUPUESTO DIAGRAMA DE FLUJO DE TESORERIA DE CONTABILIDAD Elabora Formato DA/0 Gasolina Recibe y verifica disponibilidad presupuestal Recibe solicitud DA/0 Gasolina 2 NO Hay disponibilidad presupuestal? 2 Registra número y folio de vales y los entrega al solicitante Vales 0 Comunica al solicitante SI Asigna número afectación presupuestal Autoriza Formato DA/0 Elabora reporte y entrega a contabilidad y presupuesto Reporte 0 2 Registra y entrega al solicitante Recibe Reporte, Registra y Archiva Reporte 0 Recibe DA/0 autorizado y entrega a tesorería Recibe Vales de gasolina Vales 0 Recibe Reporte y Archiva Reporte

6 DOCUMENTOS QUE SE GENERAN Y UTILIZAN: Vales de gasolina FORMATOS UTILIZADOS: DA/0 Gasolina Reporte de consumo de gasolina semanal GLOSARIO DE TÉRMINOS: DA/0: Formato DA/0 Gasolina

7 INSTITUTO DE ECOLOGIA, AC Gasolina Nombre Depto, División ó Dirección Dirección de Administración DA/0 N de Afectación Fecha Proyecto Cantidad en pesos () Costo total () x.029 Placas Vales cantidad Folios Folio Firma del solicitante Sello y firma de Presupuesto Recibió Sello y firma de Tesorería Nombre y firma Entregar original y dos copias. Las áreas sombreadas son para uso exclusivo de la Dirección de Administración INSTITUTO DE ECOLOGIA, AC Gasolina Nombre Depto, División ó Dirección Dirección de Administración DA/0 N de Afectación Fecha Proyecto Cantidad en pesos () Costo total () x.029 Placas del vehículo Vales cantidad Folios Firma del solicitante Sello y firma de Presupuesto Folio Recibió Sello y firma de Tesorería Nombre y firma Entregar original y dos copias. Las áreas sombreadas son para uso exclusivo de la Dirección de Administración.

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