Capítulo V. Propuesta de un Estudio de Factibilidad para la Creación de un Complejo Turístico en Isla Zacatillo, Golfo de Fonseca, La Unión

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1 Capítulo V Propuesta de un Estudio de Factibilidad para la Creación de un Complejo Turístico en Isla Zacatillo, Golfo de Fonseca, La Unión

2 PROPUESTA DE UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UN COMPLEJO TURISTICO EN ISLA ZACATILLO, GOLFO DE FONSECA, LA UNION Este capítulo presenta la propuesta de solución al problema del fomento del turismo en el Golfo de Fonseca específicamente en Isla Zacatillo, debido a que no existen centros turísticos que brinden las comodidades que generalmente exige el turista. Con la elaboración de este estudio los inversionistas tendrán una alternativa de inversión. 1.0 NOMBRE DEL PROYECTO Complejo Turístico en Isla Zacatillo, Golfo de Fonseca, La Unión. 2.0 DESCRIPCION DEL PROYECTO El proyecto consiste en crear un complejo turístico; que comprende la construcción de una infraestructura de tres niveles, la cual contará con 10 suites sencillas, 5 suites dobles y 2 suites presidenciales, oficinas administrativas, tienda de souvenir, piscinas, canchas deportivas, salón de usos múltiples, cafetería, parque de recreación, helipuerto, subestación eléctrica, la construcción de un muelle en la Isla, la adquisición de dos embarcaciones, tradicional y de turismo, y la construcción de una oficina administrativa con estacionamiento en el departamento de La Unión.

3 El paquete de servicios ofrecido por el complejo turístico está compuesto por parqueo para vehículos ubicado en el puerto de La Unión, transporte marítimo desde La Unión hasta la isla, tours a través de las diferentes islas del Golfo, servicio de habitaciones, restaurante, pesca deportiva, etc. Para el desarrollo de las operaciones y funcionamiento del complejo, se necesitará personal en las áreas administrativa y operativa. 3.0 JUSTIFICACION Como se mencionó en el capítulo I, en el Golfo de Fonseca no existen centros turísticos que brinden sus servicios de manera eficiente, dejando así de aprovechar un importante conjunto de recursos naturales, que representan un potencial ya identificado para dirigir actividades hacia el desarrollo del turismo en la zona. Un análisis de la información contenida en el inventario y evaluación de los atractivos turísticos de El Salvador, (OEA/GOES, 1996), indica que el departamento de La Unión se encuentra entre los tres mas importantes del país, con una distribución porcentual del 37.5%, representado por actividades dirigidas hacia islas, esteros y playas. En base a las consideraciones y a los resultados obtenidos en la investigación de campo (pregunta No.7), en la que un 99% de los encuestados considera atractiva la apertura de un complejo turístico en la isla Zacatillo, se puede justificar técnica, social y económicamente factible, destinar recursos para el desarrollo del complejo turístico en dicha isla.

4 Estudi o de Mercad o Isla Zacatillo, Golfo de fonseca.

5 INTRODUCCION La evaluación del proyecto analiza la factibilidad para la creación de un complejo turístico, en esta primera parte del proyecto se analiza la demanda, oferta, ingresos, costos y utilidades con sus respectivas proyecciones. Al terminar esta primera parte se deberá tener una visión clara de las condiciones de mercado en el sector turismo, que permita decidir si es conveniente el desarrollo del proyecto. Con la finalidad de obtener información veraz y objetiva para las proyecciones, se realizó una visita de campo a los principales hoteles de playa en los departamentos de La Unión y San Miguel, donde se comprobó la información proporcionada; entre estos hoteles se destacan el Pacific Paradise, Tropiclub, Los Leones Marinos en San Miguel, Torola Cabaña Club, Hotel bar y restaurante Las Tunas, Hotel Playas negras, Tropitamarindo, en La Unión, y en Meanguera del Golfo se consulto los hoteles El Mirador y El Paraíso. Se recolecto información sobre la afluencia de turistas, el gasto diario, los costos y las utilidades promedio, así como también los servicios que ofrecen cada uno de los hoteles mencionados, se seleccionaron estos hoteles por ser de características similares al proyecto.

6 4.0 ESTUDIO DE MERCADO 4.1 DEMANDA La demanda del turismo ha experimentado un incremento, durante los últimos años, ya que actualmente los países centroamericanos han unido esfuerzos con el fin desarrollar el potencial turístico en la región Flujo de turistas en el departamento de La Unión y San Miguel, Año Turistas Variación % * % % % % * Boletín estadístico de turismo 2002, CORSATUR Según los resultados en año 2001, se obtuvo una variación porcentual negativa a consecuencia de los terremotos ocurridos en ese año en El Salvador, por lo que el flujo de turistas que visitan el país disminuyo de manera considerable.. En consideración a la información anterior se procedió a calcular una tasa de crecimiento que fue utilizada en la proyección de la demanda de turistas, aplicando el método de extrapolación o tendencia, este método parte de la suposición de que los acontecimientos futuros sucederán a lo largo de una

7 ruta establecida y que los patrones anteriores de comportamiento prevalecerán lo suficiente para justificar el uso de datos históricos como base para predecir el futuro; la fórmula aplicada fue la siguiente: Donde: 7560/4311= (1+Tc) 5 QF = Demanda final =(1+Tc) 5 QI = Demanda inicial Log = (5log(1+tc) Tc = Tasa de crecimiento = 5 Log (1+Tc) n = Tiempo /5 = Log (1+Tc) = Log (1+Tc) DESARROLLO = 1+Tc Tc = QF = QI (1+Tc) n = Tc Q2002 = Q1998(1+Tc) = Tc 7560 = 4311(1+Tc) 5 Tc = 12% Tomando como base, la tasa de crecimiento del 12%, y partiendo del cuadro anterior, se determinó la demanda proyectada para 5 años, iniciando el 2003, año en que se comenzará a desarrollar el proyecto Demanda proyectada de flujo de turistas en La Unión y San Miguel Año Proyección de la Demanda , , , , ,323

8 La tabla anterior muestra el número de turistas que en promedio demandarán los servicios turísticos durante los próximos 5 años en el complejo turístico; es importante destacar que para las proyecciones de la demanda, se utilizó una tasa de crecimiento del 12% anual; sin embargo, ésta demanda tiene un comportamiento fluctuante durante el año, que obedece a los principales períodos vacacionales en el año, tales como semana santa, vacaciones de agosto, fin de año y temporada normal. 4.2 OFERTA La oferta hotelera en El Salvador se ha mantenido constante en los últimos años, actualmente a consecuencia del esfuerzo común de los países centroamericanos se le ha dado un mayor impulso al turismo, es por ello que se ha incrementado la cantidad de empresas en el rubro de hostelería y turismo Crecimiento de la oferta hotelera, departamento de La Unión y San Miguel Año Hoteles Variación % * % % % %

9 Tomando como base la información presentada en la tabla anterior se procedió a calcular la tasa de crecimiento de la oferta, que fue utilizada para proyectarla a 5 años, para ello se utilizó el método de extrapolación, aplicando la siguiente fórmula: Donde: 41/30 = (1+Tc) 5 QF = Demanda final = (1+Tc) 5 QI = Demanda inicial Log = (5log(1+tc) Tc = Tasa de crecimiento = 5 Log (1+Tc) n = Tiempo /5 = Log (1+Tc) = Log (1+Tc) DESARROLLO = 1+Tc Tc = QF = QI (1+Tc) n = Tc Q2002 = Q1998 (1+Tc) = Tc 41 = 30 (1+Tc) 5 Tc = 6% En relación a las variaciones obtenidas de la oferta hotelera en el departamento de La Unión, se observa que el año 2001 al 2002 se dio un incremento mínimo, a consecuencia de los fenómenos naturales ocurridos en el país, lo que ocasiono que no se invirtiera en este rubro. Considerando una tasa de crecimiento del 6%, se proyectó la oferta para 5 años.

10 4.2.2 Proyección de la oferta hotelera en La Unión y San Miguel. Año Proyección de la oferta Considerando los resultados obtenidos en la proyección de la oferta, para el año 2007, se proyecta la apertura de 14 hoteles, con respecto al año 2002 en el litoral costero, comprendido en los departamento de La Unión y San Miguel; este crecimiento en la oferta turística, será influenciado por el mega proyecto de la reapertura del Puerto de Cutuco y otros proyectos de gran trascendencia en el departamento de La Unión. 4.3 INGRESOS.

11 4.3.1 Ingresos por turismo (US$), Años No. de turistas Gasto promedio (US$) Total de ingreso anual (US$) Variación % ,483 * ,090 3% % ,310 0% ,720 12% De acuerdo a los datos representados en la tabla anterior, los gastos promedio y el número de turistas anuales se obtuvieron a través de la información proporcionada por la administración de los hoteles turísticos en las diferentes playas de La Unión y San Miguel. (Ver Anexo No. 5)

12 Donde: / = (1+Tc) 5 QF = Demanda final = (1+Tc) 5 QI = Demanda inicial Log = (5log(1+tc) Tc = Tasa de crecimiento = 5 Log (1+Tc) n = Tiempo = Log (1+Tc) = Log (1+Tc) DESARROLLO = 1+Tc Tc = QF = QI (1+Tc) n = Tc Q2002 = Q1998 (1+Tc) = Tc = (1+Tc) 5 Tc = 15% Proyección de ingresos por turismo (US$), Años No. De turistas Gasto promedio (US$) Total de ingreso anual (US$) , , ,001, ,289, ,660,046 $ 2,000,000 Ingresos $ 1,500,000 $ 1,000,000 $ 500,000 $ Años Como muestra la tabla, los ingresos por concepto de turismo experimentaron un crecimiento acelerado del 15% anual, durante los próximos 5 años, lo que justifica en destinar recursos para el desarrollo del proyecto. (Ver Anexo No.5)

13 4.4 COSTOS Costos por la prestación del servicio (US$) Años Ingreso anual (US$) Costo anual (US$) , , , , , , , , , ,668 Costo Anual (US$) 350, , , , , ,000 50, Años Tomando en consideración la información obtenida a través de los principales hoteles de playa del departamento de La Unión y San Miguel, los costos anuales por la prestación de servicio hoteleros, han seguido una tendencia constante del 65% durante los últimos cinco años, dichos costos comprenden costos fijos y variables. (Ver Anexo No.5)

14 4.4.2 Proyección de costos (US$) Años Ingreso anual (US$) Costo anual (US$) , , , , ,001, , ,289, , ,660,046 1,245,035 1,000,000 Costos (US$) 800, , , , Años Para la estimación de las proyecciones se incrementó el valor porcentual de los costos, de un 65% a 75%, tomando en consideración algunas variables macroeconómicas como la inflación y el aumento del salario mínimo que entró en vigencia a partir de Junio del 2003, ya que tendrá una incidencia directa en los costos futuros de la empresa, para la estimación de este valor porcentual se parte del supuesto que los sucesos futuros mantendrán una tendencia normal durante los próximos 5 años. (Ver Anexo No.5).

15 4.5 UTILIDADES Utilidades por servicio de hotelería en La Unión y San Miguel Años Ingreso anual (US$) Utilidad anual (US$) ,483 79, , , , , , , , ,052 Utilidad (US$) 180, , , , ,000 80,000 60,000 40,000 20, Años Como muestra el cuadro, las utilidades anuales obtenidas por los servicios de hotelería en San Miguel y La Unión, hasta el 2002, fueron de 35% de los ingresos totales, ello se debe a que los costos totales de operación ascendieron al 65% durante el mismo período (Ver Anexo No.5)

16 4.5.2 Proyección de utilidades (US$), Años Ingreso anual (US$) Utilidad anual (US$) , , , , ,001, , ,289, , ,660, ,011 Utilidad (US$) 600, , , , , , Años Considerando que los próximos 5 años a partir del 2003, los costos de operación se incrementarán un 75%, tomando en consideración algunas variables macroeconómicas como la inflación y el aumento del salario mínimo que entró en vigencia a partir de Junio del 2003, el cuadro anterior refleja las utilidades proyectadas a una tasa del 25% hasta el año (Ver Anexo No.5)

17 4.6 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO. El desarrollo del proyecto representa una oportunidad de mercado al no existir en las islas hoteles que brinden los servicios turísticos como se propone en este estudio. En base a las proyecciones realizadas se puede concluir que la creación del complejo turístico es factible mercadológicamente bajo condiciones estables de la economía y factores ambientales durante los próximos años.

18 Estudi o

19 Técnico 5.0 ESTUDIO TECNICO Isla Zacatillo, Golfo de fonseca. 5.1 AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO El proyecto contribuirá al desarrollo económico, social y cultural de los habitantes de la Isla Zacatillo y ayudará a dinamizar el turismo en el Golfo de Fonseca. 5.2 TAMAÑO DEL MERCADO El mercado al que se espera satisfacer con la apertura del complejo turístico estará compuesto por los turistas nacionales y extranjeros que esten dispuestos a visitar el complejo turístico. En el Golfo de Fonseca y su área de influencia existió una demanda promedio de 7560 turistas para el año 2002, en los hoteles de playa.

20 En cuanto a la oferta, existe una diversidad de hoteles en el área pero no con las características del proyecto en estudio que representa una novedad en entretenimiento y diversión.

21 5.3 ANALISIS DEL COMPLEJO TURISTICO TABLA A, Adquisicion de terrenos y transporte maritimo Descripción Total (US$) Adquisición de terreno para la construcción del complejo turístico $ 40,000 Adquisición de terreno para la construcción de oficina administrativa en La Unión $ 25,000 Sub-total $ 65,000 Adquisición de una embarcación turística $ 100,000 Adquisición de una lancha de motor fuera de borda $ 5,000 Total (adquisición de terrenos mas embarcaciones) $ 170,000 TABLA B, Costos de infraestructura No. Descripción Cantidad 10 Habitaciones sencillas de (20mt 2 C/u a $ mt 2 de construcción) $ 63,000 5 Habitaciones dobles de (30mt 2 C/u a $ mt 2 de construcción) $ 47,250 2 Habitaciones presidenciales de (40mt 2 C/u a $ mt 2 de construcción) $ 25,200 2 Piscinas (niños y adultos) $ 16,920 1 Parque con bancas, iluminación, árboles, acera, jardines $ 34,500 1 Restaurante con capacidad para 50 personas $ 33,750 1 Salón para eventos (conferencias, reuniones, etc) $ 28,600 1 Cafetería $ 6,800 1 Tienda de souvenir $ 11,000 1 Cancha deportivas (BKB, soccer y tennis) $ 2,000 1 Helipuerto $ 1,000 1 Cyber café $ 2,900 1 Construcción de un pozo $ 1,700 1 Subestación eléctrica $ 6,000 1 Construcción de un muelle en la isla $ 20,000 1 Oficina administrativa en La Unión $ 18,900 1 Area de estacionamiento con capacidad para 40 vehículos $ 4,000 Sub-total $ 323,520

22 TABLA B-1, Consolidado de costos de infraestructura del complejo turistico Descripción Total (US$) Costo de infraestructura (costos directos) $ 323,520 Costo de mano de obra (costos indirectos) $ 64,200 Costo de transporte de materiales y maquinaria. $ 30,000 Total $ 417,720 TABLA C, Adquisición de mobiliario y equipo Descripción Mobiliario y equipo para el funcionamiento del hotel Mobiliario y equipo para el funcionamiento de restaurant, cafetería, tienda souvenir y cyber café. Total $ 46,000 $ 35,000 Mobiliario y equipo para el funcionmiento de las oficinas administrativas en La Unión. $ 5,000 Sub-total (mobiliario y equipo) $ 86,000 Costo de transporte (de La Unión a la Isla) $ 700 Total $ 86,700 Costo total del proyecto Descripción Total (US$) Costo de terreno y embarcaciones marítimas (Tabla A) $ 170,000 Costo de infraestructura (Tabla B) $ 417,720 Costo de mobiliario y equipo (Tabla C) $ 86,700 COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 674,420

23 5.4 PROGRAMA DE PRESTACION DE SERVICIOS La prestación del servicio será de forma permanente durante todo el año, incrementándose el personal los fines de semana y las principales temporadas vacacionales que de acuerdo a los resultados de la investigación es cuando existe mayor afluencia de turistas en los hoteles de playa, para ofrecer un servicio eficiente, la jornada se dividirá en tres turnos; diurno (6:00 am A 2:00 pm), vespertino (2:00 pm A 10:00 pm) y nocturno (10:00 pm A 6:00 am) Planilla laboral mensual Cantidad empleados Primer turno (6:00 am A 2:00 pm) Descripción del puesto Salario mensual Total 2 Camareros $ 160 $ Cocineros $ 160 $ Cajero y encargado de restaurante $ 280 $ Meseros $ 160 $ Empleado para la cafetería $ 160 $ Gerente $ 630 $ Contador $ 515 $ Secretaria $ 180 $ Recepcionista $ 160 $ Botones y servicio de habitación $ 160 $ Empleado para tienda souvenir $ 160 $ Jardinero $ 160 $ Salvavidas $ 160 $ Empleado oficina administrativa en La Unión $ 630 $ Total de planilla mensual en el primer turno $ 4,315

24 Cantidad empleados Segundo turno (2:00 pm A 10:00pm) Descripción del puesto Salario mensual Total 2 Camareros $ 160 $ Cocineros $ 160 $ Cajero y encargado de restaurante $ 280 $ Meseros $ 160 $ Empleado para la cafetería $ 160 $ Recepcionista $ 160 $ Botones y servicio de habitación $ 160 $ Empleado para tienda souvenir $ 160 $ Jardinero $ 160 $ Salvavidas $ 160 $ Empleado oficina administrativa en La Unión $ 630 $ Total de planilla mensual en el segundo turno $ 2,830 Cantidad empleados Tercer turno (10:00pm A 6:00 am) Descripción del puesto Salario mensual Total 1 Camarero $ 160 $ Cocinero $ 160 $ Recepcionista $ 160 $ Total de planilla mensual en el tercer turno $ 480 Cantidad empleados Horario especial Descripción del puesto Salario mensual Total 2 Agentes de seguridad (6:00 am A 6:00 pm) $ 230 $ Agentes de seguridad (6:00 pm A 6:00 am) $ 230 $ Pilotos de embarcación $ 170 $ Total de planilla mensual en horario especial $ 1,260 Total de planilla mensual del complejo turístico Total de empleados, 41 personas $ 8,885 ISSS 7.5% $ 666 AFP 6.75% $ 600 Total de planilla mensual del complejo turístico $ 10,151

25 PRIMER AÑO DE FUNCIONAMIENTO Cantidad de empleados que ocupará el proyecto: 41 personas Empleados directos:41 20 Empleados en el primer turno 8 horas 160 hh/dia 16 Empleados en el segundo turno 8 horas 128 hh/dia 3 Empleados en el tercer turno 8 horas 24 hh/dia 2 Empleados en horario especial 12 horas 24 hh/dia Total horas de trabajo 336 hh/dia 336 hh/dia X 6 días = 2016 hh por semana disponible. Considerando un 15% de improductividad (Faltas, incapacidades, permisos, capacitaciones, etc) 2016/41 x 85% = hh/ semana Se dispondrá del 10% del total de hh/semanales para tiempo extra en caso necesario. Se trabajarán 360 días al año por la naturaleza del negocio. SEGUNDO AÑO DE FUNCIONAMIENTO Cantidad de empleados que ocupará el proyecto: 51 personas. Empleados directos:50 25 Empleados en el primer turno 8 horas 200 hh/dia 20 Empleados en el segundo turno 8 horas 160 hh/dia 3 Empleados en el tercer turno 8 horas 24 hh/dia 2 Empleados en horario especial 12 horas 24 hh/dia Total horas de trabajo 408 hh/dia

26 408 hh/dia X 6 días = 2448 hh por semana disponible. Considerando un 15% de improductividad (faltas, incapacidades, permisos, capacitaciones, etc) 2448/50 x 85% = hh/semana Se dispondrá del 10% del total de hh/semanales para tiempo extra en caso necesario. Solamente se necesitará personal para el área de servicio del hotel, restaurante, embarcaciones y oficina administrativa la cual se ha considerado el tiempo improductivo que se pueda dar en los servicios ya que siempre se puede presentar algunos inconvenientes por parte del personal en cuanto a faltas, incapacidades, permisos, entretenimientos y esto es considerado en un 15% en la deficiencia de los servicios. Con respecto a la proyección del personal que se empleará para la apertura y funcionamiento del complejo turístico, se hace necesario capacitar a todo el personal con programas en atención al cliente, y cumplir así la demanda satisfactoria que se tiene del mercado, de igual forma al posible aumento de la demanda por el turista.

27 5.5 CONCLUSIONES SOBRE EL TAMAÑO DEL COMPLEJO TURISTICO Después de haber realizado el estudio correspondiente al tamaño del complejo turístico podemos considerar lo siguiente: El complejo turístico tendrá una capacidad de 17 suites (10 sencillas, 5 dobles y 2 presidenciales), un restaurante con capacidad de 50 personas y además cuenta con una cafetería, una tienda de souvenir, cancha deportiva y piscinas, teniendo una capacidad total para atender aproximadamente a 100 turistas diarios. Para el funcionamiento óptimo del complejo turístico se contará con 41 empleados distribuidos en las diferentes áreas, tales como servicios administrativos y operativos en el complejo turístico, servicio marítimo desde La Unión hacia la isla, así como también tours a través de las diferentes islas y el litoral costero. El espacio físico del complejo turístico tiene la capacidad suficiente para ofrecer un servicio de calidad al turista en los primeros años de operaciones.

28 5.6 MACROLOCALIZACION El proyecto está localizado en el Golfo de Fonseca, departamento de La Unión. Para la macrolocalización se consideraron las principales islas del Golfo de Fonseca, así como los principales factores que pueden incidir en el desarrollo del proyecto. Departamento de La Unión

29 5.6.1 Método de localización por puntos ponderados Islas a considerar Factores a Considerar Meanguera Conchagüita Zacatillo Distancia desde La Unión a la Isla 7 millas 5.1 millas 4.1 millas Cercanía con el Puerto de Cutuco 6 millas 4.1 millas 3.1 millas Consumo de combustible desde La Unión 25 galones 18 galones 7 galones Superficie del terreno pronunciado pronunciado plano Población de las islas hab hab hab. Tamaño de las islas. 6 km² 4.5 km² 4 km² Servicios básicos. Sí Sí Sí Método cualitativo por puntos Factores Distancia desde La Unión a las islas. Cercanía con el Puerto de Cutuco. Consumo de combustible desde La Unión Superficie del terreno Población de las islas Meanguera Conchagüita Zacatillo Ponderación Calific Calific. ponder. Calific. Calific ponder. Calific. Calific ponder Tamaño de las islas Servicios básicos Total

30 5.6.3 ANALISIS DE LA MACROLOCALIZACION En base a los resultados obtenidos en la macrolocalización se puede determinar que la Isla mas apropiada para el desarrollo del proyecto es la Isla Zacatillo, considerando algunos factores tales como la distancia desde La Unión a la isla así como también la proximidad con el Puerto de Cutuco y el transporte marítimo entre El Salvador y Nicaragua que vendrá a fomentar el auge comercial y desarrollo económico del país. 5.7 MICROLOCALIZACION En base al estudio de macrolocalización efectuado se pudo determinar que el lugar más factible para poder desarrollar el proyecto es la isla Zacatillo, para la microlocalización se hizo un análisis de los principales caseríos de las islas y de los factores que inciden en la implementación del proyecto. Vista Aérea de Caserío La Estufa, Isla Zacatillo Latitud: N Longitud: W Altitud: 66msnm Temperatura: 25 c 27 c

31 5.7.1 Método de localización por puntos ponderados Caseríos a considerar Factores a considerar Playitas El Caguano La Estufa Playona Accesibilidad a la playa Regular Regular Buena Regular Planicie del terreno Plano Plano Plano Plano Servicios básicos Malo Bueno Bueno Bueno Factibilidad para la construcción de un muelle Facilidad en la obtención de un terreno Cercanía con el Puerto de Cutuco No Sí Sí No Regular Regular Buena Regular Buena Regular Buena Regular Método cualitativo por puntos Factores Accesibilidad a la playa Ponder ación Calific. Playitas El Caguano La Estufa Playona Calific Ponder. Calific. Calific Ponder. Calific. Calific Ponder. Calific. Calific Ponder Planicie del terreno Servicios básicos Factibilidad para construcción de un muelle Facilidad en la obtención de un terreno Cercanía con el Puerto de Cutuco Total

32 5.7.3 ANALISIS DE LA MICROLOCALIZACION Mediante el análisis de la microlocalización se determinó que el caserío mas apropiado para el proyecto es caserío La Estufa, que se encuentra ubicado en la zona noroeste de la Isla, entre los principales factores por los que se seleccionó este caserío fueron accesibilidad a la playa, planicie del terreno, factibilidad para la construcción de un muelle y la obtención de un terreno y la cercanía con el Puerto de Cutuco. 5.8 INGENIERIA DEL PROYECTO En este componente del estudio técnico se hace el planteamiento de la distribución del complejo turístico, los aspectos legales que deberá cumplir estrictamente y la estructura organizativa con el propósito de resolver todo lo concerniente a la instalación y funcionamiento de la empresa.

33 5.10 ASPECTOS LEGALES El proyecto no tiene impedimentos legales para ser desarrollado ya que el turismo no es una industria contaminante, ni consumidora de recursos escasos, si no por el contrario, permite aprovechar los recursos naturales en forma productiva, a la vez que se conservan. Para realizar sus operaciones la empresa deberá inscribirse en el Registro de Comercio como un ente mercantil dedicado a la prestación de servicios. Otro aspecto legal que debe tener presente es que, dado que es una empresa turística debe sujetarse estrictamente a las normas exigidas por el Ministerio de Salud Publica, Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ley de Navegación y Marina y del cumplimiento de las ordenanzas municipales.

34 5.11 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA Complejo Turístico Brisas del Golfo Junta de accionistas Gerente general Contabilidad Operaciones Administración Servicios Pilotos de embarcaciones Secretarias Cocineros Salvavidas Recepcionistas Camareros Cajeros Botones Jardinero Meseros Empleado de cafetería Empleado de tienda

35 5.12 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO TECNICO Para el funcionamiento eficiente del complejo turístico será necesario la contratación de 39 empleados distribuidos en 3 jornadas laborales y 2 empleados divididos en 2 turnos de 12 horas, debido a la naturaleza de la empresa se brindará un servicio continuo y permanente. El Costo total del proyecto asciende a $ 674,420. De acuerdo a los resultados la macrolocalización y microlocalización se determinó que la localización óptima del proyecto es el caserío La Estufa en la Isla Zacatillo. En la ingeniería del proyecto se realizó la distribución del complejo turístico, se plantea el diseño de las oficinas y parqueo en La Unión y el diseño de la infraestructura de tres niveles en la Isla Zacatillo. Se deberá adquirir dos embarcaciones marítimas, una turística para el transporte de La Unión a la isla y los tours a través de las diferentes islas de Golfo de Fonseca, y una embarcación tradicional para actividades operativas y administrativas.

36 Estudio Económi co Isla Zacatillo, Golfo de fonseca.

37 6.0 ESTUDIO ECONOMICO 6.1 Presupuesto de ingresos Concepto Total Consumo en el Complejo Turístico $ 468,720 Transporte de La Unión a la isla $ 45,360 Tours (50% de turistas) $ 36,000 Total $ 550, Ingresos proyectados Año Incremento anual % Total (US) 1 15% $ 550, % $ 632, % $ 727, % $ 836, % $ 962, Costos por la prestación de servicios

38 6.2.1 Costo de materia prima Concepto Consumo anual (Toneladas) Costo anual Verduras y vegetales 49 $ 16,800 Frutas 16 $ 9,140 Lacteos 8 $ 9,140 Carne y embutidos 16 $ 22,220 Mariscos 16 $ 45,700 Productos alimenticios 10 $ 5,670 Otros(aceite, gas, condimento, etc) 10 $ 5,000 Costo total de materia prima $ 113,670 * Fuente: "Hotel Playas Negras) Combustible El gasto de combustible atribuibles a la prestación del servicio es el de diesel y gasolina, su costo es igual a: Consumo de diesel 9 galones por viaje (4 viajes), 9 galones para tours Consumo diario = 45gls Consumo anual = 45gls x 360 dias= 16,200 gls 16,200 gls x $1.50= $ 24,300 Consumo de gasolina 3 gls por viaje (1 viaje diario) Consumo diario 3 gls Consumo anual = 3 gls x 360 dias= 1,080 gls 1,080 gls x $1.90= $ 2,052

39 Consumo de aceite Aceite "40", motor fuera de borda 1/4 por cada 10 gls 1080 gls / 10= 108 cuartos de aceite 108 cuartos x$ 2.00 = $ Especificaciones Total Diesel $ 24,300 Gasolina $ 2,052 Aceite $ 216 Total en combustibles $ 26, Servicios varios Concepto Costo Período Total Agua $ meses $ 600 Teléfono $ meses $ 2,400 Internet $ meses $ 1,200 Total de servicios varios $ 4,200 Para efectos de simplicidad y para evitar prorratear en el consumo de energia eléctrica, agua, teléfono e Internet, se atribuye todo el cargo a costos por la prestación de servicios.

40 6.2.4 Consumo de energía Equipo Unidades Consumo K/W H/día Consumo Computadoras Televisores Aires acondicionados 5000 btu Aires acondicionados btu Caja registradora Electrodomésticos Lámparas fluorecentes Ventiladores Lámparas de mercurio Lamparas de noche Lavadora y secadora Bomba de agua Equipo de sonido Equipo de oficina Freezer Otros Fuente: Ing. Carlos Barahona Consumo anual= consumo diario total x 360= kwx360= 160,110 kw/año Se considera un 5%, adicional de imprevistos Consumo total 160,110 km/año x 1.05= 168,116 kw/año Carga total/h=168,116kw/añox1año/12mesesx1mes/30diasx1dia/24h= kw Demanda concentrada 70% de la carga total= x 0.70= kw/h Cargo por mantenimiento 5% adicional de la carga total Cargo por alumbrado publico 5% Carga total neta= 168,116kw/hx1.05x1.05= 185,348 kw/año Costo $0.25kw/h Horas por año= 12h/diax360dias/año= 4320 horas/año Costo anual=27.24 kw/h x 4320h/año x 0.25 kw/h Costo anual= $ 29,420.00

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