Organismo Autónomo de Actividades Musicales PRESUPUESTO DE GASTOS

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1 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2012

2 E S T A D O D E G A S T O S EJERCICIO 2012 Orgánica: 133 ORGANISMO AUTONOMO DE ACTIVIDADES MUSICALES AREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL. * POLITICA DE GASTO 2.2: Otras prestaciones económicas a favor de empleados. - GRUPO DE PROGRAMAS 2.21: Otras prestaciones económicas a favor de empleados. > PROGRAMA 2.210: Otras prestaciones económicas a favor de empleados. >> SUBPROGRAMA : Otras prestac. econom. a fav. empleados -

3 Página: 3 AREA DE GASTO: 2 POLITICA DE GASTO: 2.2 GRUPO DE PROGRAMAS: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL. Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Otras prestac. econom. a fav. empleados - Asistencia médico-farmacéutica 2.000, , Otras prestac. econom. a fav. empleados - Acción social , , Otras prestac. econom. a fav. empleados - Seguros 877,02 877, ,65 TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA ,65

4 Página: 4 03/05/2012 RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DE LA ORGANISMO AUTONOMO DE ACTIVIDADES MUSICALES PARA EL AREA DE GASTO: 2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL. C A P I T U L O S I II III IV VI VII VIII IX SUBPROGRAMA Gastos de Personal Gastos en bienes ctes. y servicios Gastos Financieros Transferencias Corrientes Inversiones Reales Transferencias de capital Activos Financieros Pasivos Financieros ,65 TOTALES ,65

5 Página: 5 03/05/2012 RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DE LA ORGANISMO AUTONOMO DE ACTIVIDADES MUSICALES PARA EL AREA DE GASTO: 2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.

6 E S T A D O D E G A S T O S EJERCICIO 2012 Orgánica: 133 ORGANISMO AUTONOMO DE ACTIVIDADES MUSICALES AREA DE GASTO 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE. * POLITICA DE GASTO 3.2: Educación. - GRUPO DE PROGRAMAS 3.23: Promoción educativa. > PROGRAMA 3.230: Promoción educativa. >> SUBPROGRAMA : Prom. Educativa- * POLITICA DE GASTO 3.3: Cultura. - GRUPO DE PROGRAMAS 3.30: Administración General de Cultura. > PROGRAMA 3.300: Administración General de Cultura. >> SUBPROGRAMA : Adm. Gral Cult. - - GRUPO DE PROGRAMAS 3.35: Artes escénicas. > PROGRAMA 3.350: Artes escénicas. >> SUBPROGRAMA : Teatro Leal-

7 Página: 7 AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.2 GRUPO DE PROGRAMAS: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: Art. 13. Personal Laboral CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL Prom. Educativa- Retrib. Básicas Personal Laboral , Prom. Educativa- Otras remuneraciones , Prom. Educativa- Otras remuneraciones , , ,49 Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Prom. Educativa- Seguridad Social , , ,05 TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA ,54

8 Página: 8 AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.2 GRUPO DE PROGRAMAS: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: Art. 20. Arrendamientos y cánones CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y Prom. Educativa- Arrendam. Mobiliario y Enseres 750,00 750,00 750,00 Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación Prom. Educativa- Rep. Mant. y Cons. Edificios y otras construc , , Prom. Educativa- Rep. Mant. y Cons. Maquinaria, instalac. y utillaje 350,00 350, Prom. Educativa- Rep. Mant. y Cons. Instrumentos musicales 2.500, , ,00 Art. 22. Material, suministros y otros Prom. Educativa- Mat. Oficina ordinario no inventariable 1.500, Prom. Educativa- Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000, Prom. Educativa- Material, informático no inventariable 400, , Prom. Educativa- Energía eléctrica 3.600, , Prom. Educativa- Agua 1.000, , Prom. Educativa- Servicios de Telecomunicaciones 5.000, , Prom. Educativa- Mat. sum. y otros.transportes 4.500, , Prom. Educativa- Primas de Seguros 1.000, , Prom. Educativa- Atenciones protocolarias y representativas 1.000, , Prom. Educativa- Publicidad y propaganda 3.000, , Prom. Educativa- Otros gastos diversos 5.619, , Prom. Educativa- Limpieza y Aseo , , Prom. Educativa- Seguridad , , Prom. Educativa- Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 3.000, , ,60 Art. 23. Indemnizaciones por razón del servicio Prom. Educativa- Dietas del personal no directivo 500,00 SUMAS Y SIGUE

9 Página: 9 AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.2 GRUPO DE PROGRAMAS: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: , Prom. Educativa- Locomoción del personal no directivo 1.000, , Prom. Educativa- Otras indemnizaciones 1.200, , ,00 TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA ,60

10 Página: 10 AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.2 GRUPO DE PROGRAMAS: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: CAPITULO 6. INVERSIONES REALES Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Prom. Educativa- Inv. N. Maquinaria, Inst. y Utillaje 500,00 500, Prom. Educativa- Inv. N. Mobiliario 500,00 500, Prom. Educativa- Inv. N. Equipos Proceso Información 500,00 500, Prom. Educativa- Otras inv.nuevas. Instrumentos musicales 2.000, , ,00 TOTAL CAPITULO 6. SUBPROGRAMA ,00

11 Página: 11 AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.3 GRUPO DE PROGRAMAS: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: Art. 12. Personal funcionario CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL Adm. Gral Cult. - Sueldos del Grupo A , Adm. Gral Cult. - Sueldos del Grupo C , Adm. Gral Cult. - Trienios 1.074, , Adm. Gral Cult. - Complemento de destino , , Adm. Gral Cult. - Complemento específico , , Adm. Gral Cult. - Otros complementos 5.644, , ,38 Art. 13. Personal Laboral Adm. Gral Cult. - Retrib. Básicas Personal Laboral , Adm. Gral Cult. - Horas extraordinarias 100, Adm. Gral Cult. - Otras remuneraciones , Adm. Gral Cult. - Productividad 6.562, , ,79 Art. 15. Incentivos al rendimiento Adm. Gral Cult. - Productividad , , ,06 Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Adm. Gral Cult. - Seguridad Social , , ,03 TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA ,26

12 Página: 12 AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.3 GRUPO DE PROGRAMAS: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: Art. 20. Arrendamientos y cánones CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y Adm. Gral Cult. - Arrendam. Edificios y Otras Construc , , Adm. Gral Cult. - Arrend. Maquinaria, Inst. y Utillaje 1.500, , Adm. Gral Cult. - Arrendam. Mobiliario y Enseres 2.500, , ,00 Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación Adm. Gral Cult. - Rep. Mant. y Cons. Edificios y otras construc , , Adm. Gral Cult. - Rep. Mant. y Cons. Maquinaria, instalac. y utillaje 4.000, , Adm. Gral Cult. - Rep. Mant. y Cons. Instrumentos musicales 1.500, , ,00 Art. 22. Material, suministros y otros Adm. Gral Cult. - Mat. Oficina ordinario no inventariable 1.000, Adm. Gral Cult. - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500, Adm. Gral Cult. - Material, informático no inventariable 450, , Adm. Gral Cult. - Otros suministros 2.570, , Adm. Gral Cult. - Servicios de Telecomunicaciones 1.500, , Adm. Gral Cult. - Postales 200,00 200, Adm. Gral Cult. - Mat. sum. y otros.transportes 5.000, , Adm. Gral Cult. - Primas de Seguros 900,00 900, Adm. Gral Cult. - Publicidad y propaganda , , Adm. Gral Cult. - Jurídicos, contenciosos 500,00 500, Adm. Gral Cult. - Otros gastos diversos 2.500, , Adm. Gral Cult. - Seguridad 3.000, , Adm. Gral Cult. - Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales , , ,68 Art. 23. Indemnizaciones por razón del servicio SUMAS Y SIGUE

13 Página: 13 AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.3 GRUPO DE PROGRAMAS: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: Adm. Gral Cult. - Dietas del personal no directivo 500,00 500, Adm. Gral Cult. - Locomoción del personal no directivo 1.000, , ,00 TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA ,68

14 Página: 14 AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.3 GRUPO DE PROGRAMAS: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: CAPITULO 6. INVERSIONES REALES Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Adm. Gral Cult. - Inv. N. Maquinaria, Inst. y Utillaje 1.500, , Adm. Gral Cult. - Inv. N. Mobiliario 1.000, , Adm. Gral Cult. - Inv. N. Equipos Proceso Información 1.000, , ,00 TOTAL CAPITULO 6. SUBPROGRAMA ,00

15 Página: 15 AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.3 GRUPO DE PROGRAMAS: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: Art. 20. Arrendamientos y cánones CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y Teatro Leal- Arrend. Maquinaria, Inst. y Utillaje , , ,00 Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación Teatro Leal- Rep. Mant. y Cons. Maquinaria, instalac. y utillaje , , ,00 Art. 22. Material, suministros y otros Teatro Leal- Energía eléctrica , , Teatro Leal- Mat. sum. y otros.transportes , , Teatro Leal- Primas de Seguros , , Teatro Leal- Publicidad y propaganda , , Teatro Leal- Otros gastos diversos , , Teatro Leal- Limpieza y Aseo 8.000, , Teatro Leal- Seguridad , , Teatro Leal- Servicios de recaudación a favor de la entidad , , Teatro Leal- Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales , , Teatro Leal- Programación , , ,52 TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA ,52

16 Página: 16 AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.3 GRUPO DE PROGRAMAS: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: CAPITULO 6. INVERSIONES REALES Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Teatro Leal- Inv. N. Maquinaria, Inst. y Utillaje , , ,00 TOTAL CAPITULO 6. SUBPROGRAMA ,00

17 Página: 17 03/05/2012 RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DE LA ORGANISMO AUTONOMO DE ACTIVIDADES MUSICALES PARA EL AREA DE GASTO: 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE. C A P I T U L O S I II III IV VI VII VIII IX SUBPROGRAMA Gastos de Personal Gastos en bienes ctes. y servicios Gastos Financieros Transferencias Corrientes Inversiones Reales Transferencias de capital Activos Financieros Pasivos Financieros , , , , , , , ,00 TOTALES , , ,00

18 Página: 18 03/05/2012 RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DE LA ORGANISMO AUTONOMO DE ACTIVIDADES MUSICALES PARA EL AREA DE GASTO: 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.

19 E S T A D O D E G A S T O S EJERCICIO 2012 Orgánica: 133 ORGANISMO AUTONOMO DE ACTIVIDADES MUSICALES AREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL. * POLITICA DE GASTO 9.1: Organos de gobierno. - GRUPO DE PROGRAMAS 9.12: Organos de gobierno. > PROGRAMA 9.120: Organos de gobierno. >> SUBPROGRAMA : Órganos de Gobierno-

20 Página: 20 AREA DE GASTO: 9 POLITICA DE GASTO: 9.1 GRUPO DE PROGRAMAS: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL. Art. 10. Organos de gobierno y personal directivo Órganos de Gobierno- Retribuciones básicas , , ,90 Art. 11. Personal eventual Órganos de Gobierno- Retribuciones básicas , , ,09 Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Órganos de Gobierno- Seguridad Social , , ,00 TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA ,99

21 Página: 21 AREA DE GASTO: 9 POLITICA DE GASTO: 9.1 GRUPO DE PROGRAMAS: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: Art. 22. Material, suministros y otros CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y Órganos de Gobierno- Atenciones protocolarias y representativas 2.000, , ,00 Art. 23. Indemnizaciones por razón del servicio Órganos de Gobierno- Dietas de los miembros de los órganos de gobierno 6.000, Órganos de Gobierno- Dietas del personal directivo 6.000, , Órganos de Gobierno- Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno 2.000, , Órganos de Gobierno- Locomoción del personal directivo 2.000, , ,00 TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA ,00

22 Página: 22 03/05/2012 RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DE LA ORGANISMO AUTONOMO DE ACTIVIDADES MUSICALES PARA EL AREA DE GASTO: 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL. C A P I T U L O S I II III IV VI VII VIII IX SUBPROGRAMA Gastos de Personal Gastos en bienes ctes. y servicios Gastos Financieros Transferencias Corrientes Inversiones Reales Transferencias de capital Activos Financieros Pasivos Financieros , ,00 TOTALES , ,00

23 Página: 23 03/05/2012 RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DE LA ORGANISMO AUTONOMO DE ACTIVIDADES MUSICALES PARA EL AREA DE GASTO: 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

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