AUDITORIA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO ADMINISTRATIVO A LA FACILITACION A ADMINISTRADORES DE AEROPUERTOS

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Carmen Barbero Agüero
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1 LA PAZ BOLIVIA

2 LEY DE ADMINISTRACION Y CONTROL GUBERNAMENTALES LEY 1178 DE 20 de julio de 1990 LEY 1178 Art. 1 Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, los programas, la prestación de servicios y los proyectos del Sector Publico. Art. 15 la auditoria interna se practicara por una Unidad especializada de la propia entidad que realizara evaluaciones sobre el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y los instrumentos de control interno

3 BASE LEGAL ANEXO 9 - FACILITACION RAB 997 RAB CONVENIO AVIACION CIVIL PROGRAMA DE FACILITACION Reglamento Sobre Señalizacion

4 ANTECEDENTES De acuerdo al Programa Operativo Anual de la gestión 2014, se efectuó la Auditoria Especial referida al cumplimiento Administrativo sobre la Reglamentación Aeronáutica Boliviana 997 Facilitación a Administradores de Aeropuertos Se considera realizar Auditoria a la Unidad de Facilitación por no haber sido sujeta de auditorías internas o externas, factor que incidió para su evaluación. Sobre el Anexo 9 no se evidencia antecedentes donde la misma haya sido sujeto de Auditorias por parte de la OACI

5 Objetivo Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento administrativo sobre la RAB 997 y Programas de Facilitación para los aeropuertos a nivel nacional. Verificar que la Unidad de Facilitación dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil se asegure sobre el cumplimiento a la RAB 997 y Programa de Facilitación emitido por el Administrador de la terminal Aeroportuaria.

6 N DEPARTAMEN NOMBRE ADMINISTRADO TO R 1. La Paz El Alto (*) SABSA 2. Cochabamba J. Wilsterman (*) SABSA 3. Santa Cruz Viru Viru (*) SABSA 4. Tarija Lea Plaza (*) AASANA 5. Oruro Capitán. Mendoza (*) AASANA 6. Potosí Cap. Rojas AASANA 7. Sucre Juana Azurduy AASANA 8. Trinidad Capitán. Henrich AASANA 9. Cobija Cap. Aníbal Harb AASANA 10. Riberalta Seilen Zaiten AASANA 11. Guayaramerin Guayaramerin AASANA 12. Santa Ana de Santa Ana AASANA Yacuma 13. Rurrenabaque Rurrenabaque AASANA 14. Puerto Suarez Salvador Ojaya AASANA 15. Uyuni La Joya Andina AASANA 16. Santa Cruz Trompillo AASANA

7 N ABREVIADO AEROPUERTO CANTIDAD % PASAJEROS 1 ByC Yacuiba CBB Cochabamba CIJ Cobija GYA Guayaramerin LPB La Paz ORU Oruro POI Potosi PSZ Puerto Suarez RBQ Rurrenabaque RIB Riberalta SER Sucre SRZ El Trompillo TDD Trinidad TJA Tarija UYU Uyuni VVI Viru Viru TOTAL

8 PROCEDIMIENTOS QUE DEBEN SER IMPLEMENTADOS Servicios de Comunicación No existían cabinas de llamado telefónico exclusivosdentrodel edificio terminal Servicio de señalización La información señaletica nocuentacon dos idiomas oficial y un nativo No se evidencia señaletica en ambientes para deportados Servicios y comodidades En la terminal y cercanías al mismo no se evidencia unacasa decambio de moneda No se evidencia la provisión de instalaciones a fin de asegurase de que exista el servicio para el almacenamiento del equipaje dejado por sus propietarios en el aeropuerto a fin de recoger más tarde

9 (Cont..) La Tasa aeroportuaria no está integrada al boleto aéreo como en otros aeropuertos, no existiendo uniformidad Servicios de carga y correo Los espacios físicos son considerados insuficientes para el manejo y despacho de carga y correo Servicios de Comunicación No existían cabinas de llamado telefónico exclusivos dentro del edificio terminal

10 DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS No se evidencia evaluación de la calidad del servicio prestado por el Administrador de Aeropuertos No se observan procedimientos para medir el nivel de servicios que presta el administrador de aeropuertos al pasajero. No se evidencian acciones de seguimiento sobre reclamosdel usuario No se evidencian informes de seguimiento realizados por los Administradores de Aeropuertos sobre el total de reclamos del usuario referidos a servicios prestados. En algunos casos se observa seguimiento de la queja en limitados casos entre aquellos en los que el presentante realiza su reclamo directamente en el organismo.

11 (Cont.) No se cuenta con programa de Capacitación en materia FAL Evidenciamos que no se cuenta con un Programa decapacitación, para los administradores de aeropuertos. Algunos aeropuertos no cuentan con Programa de Facilitación aprobado por laaac De un total de 16 aeropuertos cinco cuentan con el Programa de Facilitación,

Basados en los resultados de la Auditoria, concluimos: No todos los Administradores de Aeropuertos cuentan con el Programa de Facilitación aprobado por la Dirección General de Aeronáutica Civil, como

12 Basados en los resultados de la Auditoria, concluimos: No todos los Administradores de Aeropuertos cuentan con el Programa de Facilitación aprobado por la Dirección General de Aeronáutica Civil, como establece la RAB 997. Que la Unidad de Facilitación realizo supervisiones mediante inspecciones y Auditorias a los aeropuertos considerados Internacionales (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija) y no a los aeropuertos Nacionales, considerando que estos tienen flujo importante de pasajeros. La totalidad de aeropuertos no cuentan con Programas de Facilitación, incidiendo en la supervisión integral a los aeropuertos y promulgación de programas de facilitación para la totalidad de aeropuertos Realizar Auditoria de cumplimento al Programa de Facilitación de Operadores Aéreos

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