MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CLADAS

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Juan José Carrizo Nieto
hace 7 años
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1 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CLADAS No. RIESGO IMPACTO PROBABILIDAD EVALUACIÓN RIESGO CONTROLES EXISTENTES ESTADO DEL CONTROL VALORACIÓN RIESGO OPCIONES DE MANEJO ACCIONES RESPONSABLES CRONOGRAMA INDICADOR difusión a los funcionarios de los principios y valores éticos 1 Tráfico de influencia Gestion Gestion de la Jurídica divulgación de las políticas de buen gobierno a los funcionarios, directivos y contratistas Establecer en los procesos puntos de control para evitar el incumplimiento de trámites y requisitos internos Revisar y actualizar los procedimientos establecidos para prestación de servicios a cargo de Procesos Procesos x Procedimientos Procedimientos x Documentar los requisitos, documentos y demás disposiciones requeridos a los usuarios que adelantan trámites ante la Documentados/To tal x

2 2 Uso indebido de recursos de la Financiero Infraestructura Laboratorios la Bienestar Medio y Vida Universitaria Documentar, formalizar y difundir la política para el manejo y uso racional de de los recursos físicos de propiedad de la universidad actualización de los inventarios de la institución y la ubicación física de los bienes Adelantar las gestiones para la recuperación de bienes de propiedad de la que se encuentra en manos de terceros Política para el manejo y uso de recursos físicos 3 Apropiación indebida de recursos de la Infraestructra Laboratorios la Información Bibliográfica Bienestar Medio y Vida Universitaria Establecer los mecanismos para el fortalecimiento del banco de programas y proyectos mecanismo para la aplicación de la evaluación ex pos en los proyectos. ajuste de los para la protección de bienes y recursos de la actualización de los para prevenir el fraude informático

3 4 Expedición irregular de actos administrativos y contratos Planeación Operativa Jurídica mecanismos para la revisión, modificación o revocatoria de los actos administrativos actualización del listado de chequeo para el control del proceso de contratación Listado Actualizado 5 e interés indebido en asuntos de la Financi eros Gestion de la información y las Jurídica actualización del Manual de Funciones de la sistematización de los trámites al interior de la Adelantar campañas de sensibilización en relación con el servicio y la mejora continua Manual de Funciones Actualizado tal x 6 Obstaculización o entrabamiento de asuntos, trámites y/o procesos de la Planeación Operativa Jurídica Baja Asumir el ajuste de los trámites existentes en la x

4 7 Solicitud y aceptación de dádivas la Jurídica Moderada Asumir o Reducir el revisión actualización y sistematización de procesos, procedimiento y trámites actualización periódica de la declaración de bienes y rentas de los funcionarios tal x tal x 8 Alteración o manipulación de documentos oficiales la Comunicación Jurídica Moderada Asumir o Reducir el transferencia de los archivos de acuerdo con las normas de gestión documental Establecer mecanismos de seguridad para la protección de la información disponible en equipos, servidores y bases de datos de la institución 9 Manipulación no autorizada de registros en sistemas de información Menor Recuros la revisión, ajuste y actualización de los permisos, protocolos de seguridad y perfiles de los usuarios que tiene accesos a los sistemas de información de la Adelantar procesos de auditoría informática a los sistemas de información de la institución Auditorías Ejecutadas/Audito rías Programadas x

5 procedimientos para hacer efectivas las garantías a favor de la Procedimiento 10 Daño patrimonial y antijurídico Infraestructura procedimientos para iniciar las acciones de repetición mecanismo para implementar las acciones de cobro persuasivo y coactivos que permitan la recuperación de derechos a favor de la Procedimiento

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