PLAN DE EMPRESA DE ADIF-ALTA VELOCIDAD

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1 PLAN DE EMPRESA DE ADIF-ALTA VELOCIDAD RESUMEN EJECUTIVO ALTA VELOCIDAD

2 PLAN DE EMPRESA DE ADIF-ALTA VELOCIDAD RESUMEN EJECUTIVO ALTA VELOCIDAD

3 Índice Introducción Adif Alta Velocidad Revisión de la estrategia. Causas Evolución de la estrategia en Adif Misión, Visión y Valores Grupos de interés de Adif- AV Conclusiones del análisis del contexto Análisis DAFO estratégico Planificación Estratégica Mapa estratégico Áreas Iniciativas / Objetivos / Acciones Plan de Comunicación PEA- AV Resumen Ejecutivo 3

4 1 Introducción La situación actual ha planteado la necesidad de profundizar en la racionalización del sector ferroviario en el ámbito de la competencia estatal, en aras de lograr la máxima eficiencia en la gestión de los servicios, de forma que se asegure el objetivo de estabilidad presupuestaria y se permita un mejor desenvolvimiento del sector. En base a ello, y con el objetivo de cumplir con las exigencias del nuevo sistema europeo de cuentas (SEC 2010), ha resultado aconsejable segregar del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) una nueva entidad, que engloba la rama de negocio de construcción y administración de la red ferroviaria de alta velocidad titularidad de Adif, manteniendo en la entidad inicial la administración de la red ferroviaria de titularidad estatal traspasada a Adif en virtud del artículo 34 del Real decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo al crecimiento y de la creación de empleo. Lo anterior, supondrá que Adif tenga que abordar un complejo proceso de segregación de la rama de actividad correspondiente a la construcción y administración de la red de alta velocidad, dando como resultado una nueva entidad y la modificación del objeto de la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). Se hace necesario establecer un nuevo escenario estratégico para el periodo que oriente todas las a ctividades y acciones del nuevo ente Adif Alta Velocidad a la consecución de los objetivos propuestos, y sobre todo, a aportar al sistema ferroviario español y a la sociedad, el valor añadido y la sostenibilidad económica que se espera de Adif como administrador de infraestructuras ferroviarias en la situación económica actual. La nueva estrategia, que toma el relevo del anterior Nuevo Ciclo Estratégico y del Plan de Empresa de Adif, servirá de guía de gobierno de la compañía en el cuatrienio , y será la referencia para la toma de decisiones por parte de la Dirección y, sobre todo, para la acción diaria de toda la plantilla de Adif-AV, en cuyo enfoque está la clave para la ejecución de la estrategia definida. El Plan de Empresa de Adif-AV (PEA-AV 13-16) se centra en un foco estratégico a medio y largo plazo y tres grandes objetivos de empresa, que se despliegan en unas iniciativas estratégicas a través de las áreas de gestión de empresa, gestión de red y gestión de servicios ferroviarios. Para cada iniciativa estratégica, se han definido los objetivos a conseguir, tras los cuales se definen las acciones estratégicas necesarias para la consecución de los mismos. Todo ello, y como referencia continua de todas nuestras actuaciones, se enmarca en la seguridad integrada en su triple vertiente de seguridad en la circulación, de las personas y de los bienes. Con este nuevo Plan de Empresa , Adif se sitúa en un nuevo punto de partida, en el que, de nuevo, la empresa pondrá bajo el escrutinio de sus clientes y de todos los ciudadanos su desempeño diario, con la seguridad de no defraudar expectativas, gracias al trabajo de todos, comprometidos en esta tarea común. 4 Plan de empresa Adif- Alta Velocidad

5 Adif- Alta Velocidad 2 Con fecha 31 de diciembre de 2013, se ha creado la entidad pública empresarial Adif Alta Velocidad como organismo público de los previstos en el artículo 43.1.b) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, mediante la escisión de la rama de actividad de construcción y administración de infraestructuras de alta velocidad que está encomendada hasta la fecha de entrada en vigor de la presente ley al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). La entidad pública empresarial Adif Alta Velocidad tiene personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar y patrimonio propio, distinto del de la Administración General del Estado, y está adscrita al Ministerio de Fomento. El Consejo de Ministros, mediante Real Decreto 1044/2013 de 27 de diciembre, ha aprobado el estatuto de la entidad pública empresarial Adif Alta Velocidad. Adif Alta Velocidad asumirá las funciones asignadas al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, en relación con aquellas de las infraestructuras ferroviarias de alta velocidad cuya titularidad se le atribuya. El personal preciso para el funcionamiento de la entidad pública empresarial Adif-AV se ha determinado mediante orden FOM/2438/2013 de 27 de diciembre. Mediante orden del Ministro de Fomento se determinará qué activos y pasivos pasarán a ser de titularidad de Adif Alta Velocidad. La integración de dichos activos y pasivos en el patrimonio de Adif Alta Velocidad se efectuará según el valor contable de los mismos. Adif Alta Velocidad y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias podrán encomendarse, mediante la suscripción del oportuno convenio, la realización de determinadas actividades. En dichos convenios habrá necesariamente de contemplarse la compensación económica que corresponda. En particular, y debido a la interconexión de las redes cuya administración tienen atribuidas ambas entidades, y como excepción a lo previsto en el artículo 22.4 de la Ley del Sector Ferroviario, ambas entidades podrán encomendarse la gestión de la capacidad y la gestión de los sistemas de control, circulación y seguridad. Se entenderá que Adif Alta Velocidad cuenta con la autorización de seguridad a que se refiere el artículo 9 del Reglamento sobre Seguridad en la Circulación de la RFIG, no obstante, en el plazo máximo de seis meses, habrá de tomar las acciones oportunas para actualizar y adecuar su sistema de gestión de la seguridad a la nueva situación y solicitar formalmente la aprobación por la DGF. Tanto Adif Alta Velocidad como Adif podrán recibir, para la administración, reposición o mejora de las infraestructuras ferroviarias de su titularidad, tanto transferencias corrientes como de capital de los Presupuestos Generales del Estado y del presupuesto de otras Administraciones Públicas. El Ministerio de Fomento establecerá las directrices básicas que hayan de presidir la administración de las redes de titularidad de cada una de dichas entidades, señalando los objetivos y fines que se deben alcanzar y los niveles de calidad en la prestación del servicio. Resumen Ejecutivo 5

6 3 Revisión de la estrategia. Causas Durante el presente año, han concurrido circunstancias económicas y sociales de gran magnitud e importancia, que han aconsejado revisar la estrategia de Adif, formulada en el NCE , haciendo necesario disponer de un nuevo enfoque estratégico que dé respuesta a esta nueva situación; algunos de estos eventos han modificado el escenario contextual externo en el que, hasta ahora, Adif venía operando, y otros se han desarrollado en el propio interior de nuestra entidad. Muchas han sido, sin duda, las causas y otras muchas las consecuencias, pero como resumen y avance, sin entrar en un análisis detallado, destacamos las siguientes: Nuevo Marco estratégico del Ministerio de Fomento: Nuevo Plan de Infraestructuras, Transportes y Vivienda. Programa Nacional de Reformas Plan Estratégico del Ministerio de Fomento. Circunstancias que aconsejan revisar la estrategia de Adif El entorno económico actual exige en mayor medida Eficiencia en gestión de recursos. Sostenibilidad económica. Transparencia e integridad en la gestión. Nuevo modelo ferroviario y de empresa: Segregación de Adif en dos entidades. Posicionamiento frente a un mercado liberalizado. Modelo consolidado y maduro. Oportunidad de revisión para mejorar su eficiencia. 6 Plan de empresa Adif- Alta Velocidad

7 4 Evolución de la estrategia en Adif Primer Plan Estratégico de Adif; PEA Retos que se planteaban: - Nacimiento de Adif como nuevo administrador de infraestructuras. - Liberalización del mercado de transporte de mercancías. - Papel de Adif en el proceso de definición del sector. - Nuevo modelo de empresa, separada de Renfe. Los principales elementos del Plan fueron: - Establecerse como referente de seguridad entre los AI europeos. - Ser referente de calidad de servicio. - Definir la misión y visión de Adif a futuro. - Establecer el modelo funcional y económico. - Desarrollar el modelo organizativo y de gestión. Segundo Plan Estratégico de Adif; NCE Retos de la entidad: - Sostenibilidad económica, social y medioambiental del sistema ferroviario. - Eficiencia en la administración de la red. - Competitividad en la explotación de infraestructuras. - Modelo de gestión excelente y sostenible. Como principales elementos del Plan destacan: - Incorporación de expectativas de los Grupos de Interés. - Definición del marco estratégico de Adif. - Desplegar objetivos a las áreas de gestión. - Orientar la gestión por la estrategia. Resumen Ejecutivo 7

8 Evolución de la estrategia en Adif 4 Primer Plan de Empresa de Adif Alta Velocidad (PEA-AV 13-16) En julio de 2013, tras la decisión de crear el nuevo ente público empresarial, se comienza a diseñar un Plan de Empresa la nueva entidad, que permita la alineación de todos los esfuerzos de la empresa con los objetivos marcados y consiga alinearlos con los establecidos en el PITVI, en el Plan Estratégico del MF y con el propio Adif, identificando los siguientes retos: - Nuevo marco de referencia del PITVI. - Contexto económico general. - Creación de una nueva entidad. - Liberalización del transporte de viajeros. Como principales elementos del Plan destacan: - Identificación de un Foco estratégico prioritario. - Tres objetivos de primer nivel como elementos de alineación con el PITVI y con el Ministerio de Fomento. - La seguridad integrada como referente de Adif-AV y la comunicación como soporte. - Planteamiento estratégico sencillo e intuitivo. Para ello se han identificado un Foco Estratégico, 3 objetivos de empresa, 5 Iniciativas estratégicas desplegadas a través de tres áreas de la empresa y 11 Acciones Estratégicas 8 Plan de empresa Adif- Alta Velocidad

9 5 Misión, Visión y Valores de Adif-AV MISIÓN Desarrollo y administración de un sistema ferroviario de infraestructuras de altas prestaciones sostenible económicamente, seguro, eficiente y de calidad VISIÓN Conseguir que los ingresos comerciales cubran al menos el 50% de los costes. VALORES - Estamos comprometidos con la seguridad. - Aportamos valor añadido a nuestros grupos de interés. - Somos transparentes, racionales y eficientes en la gestión con los recursos públicos. - Las personas que trabajamos en Adif-AV, es el principal activo de la entidad. - Protegemos el medioambiente - somos creativos: innovación Resumen Ejecutivo 9

10 6 Grupos de Interés de Adif-AV Identificación de grupos de Interés. A continuación se enumeran los grupos de Interés identificados para Adif-AV. Ellos son los destinatarios fundamentales y finales del presente Plan de Empresa, cuyo principal objetivo es el de servir y ofrecer valor añadido a nuestro grupos de interés. El trabajo de identificación de nuestros grupos de interés, ha contado con la colaboración de representantes de todas las áreas de Adif, habiéndose actualizado y revisado para el presente Plan de Empresa. RELACIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS DE ADIF-AV Clientes externos: Usuarios del sistema ferroviario Operadores ferroviarios Clientes empresas Gobiernos de otros países Sociedad: Ciudadanos en general Asociaciones, ONGs y otros agentes sociales Líderes de opinión y medios de comunicación Organismos oficiales europeos e internacionales Administraciones estatales (no propietarias), autonómicas y locales, instituciones,... Administración central e inversiones: Ministerio de Fomento Administraciones y organismos financieros Inversores Proveedores: Proveedores Nuestras personas y clientes internos: Personas Órganos de dirección Otras organizaciones Socios de negocio y aliados: Socios y participantes en CPP Empresas y administraciones ferroviarias de otros países 10 Plan de empresa Adif- Alta Velocidad

11 Expectativas de los grupos de interés. Misión, Visión y Valores de Adif-AV 6 Gestión responsable de los recursos económicos que nos confían los ciudadanos. Realizando una gestión transparente y eficiente de los fondos públicos que nos confían, traduciéndolos en empleo y proyectos que aporten riqueza y bienestar a la sociedad, Control del gasto y transparencia financiera. Asegurar que la ética y la responsabilidad ante la sociedad se incorporan al modelo de gestión de la empresa. Estableciendo y fortaleciendo un modelo de gestión basado en la ética, la equidad y la responsabilidad ante los colectivos con los que se relaciona y para los que trabaja. Generar valor añadido para los ciudadanos en entornos donde Adif-AV desarrolla la actividad. Dando respuesta a las personas que hacen uso de nuestras instalaciones y canales de comunicación, mejorar la integración del ferrocarril, Conservando el patrimonio histórico ferroviario y del patrimonio arqueológico descubierto en los trabajos de construcción. Calidad de servicio. Nuestros clientes finales esperan un buen nivel de servicio en términos de tiempos de viaje, seguridad y fiabilidad. Valor tecnológico y de I+D+i. Siendo el motor referente de la inversión en España y del desarrollo de la I+D+i en el sector ferroviario. Redefinir y mejorar el diálogo con los grupos de interés. Escuchando a dichos grupos para tratar de dar respuesta a sus expectativas e informarles con transparencia y eficacia acerca de nuestra actividad y desempeño. Resumen Ejecutivo 11

12 7 Conclusiones del Análisis del Contexto El objetivo de este análisis es identificar aquellos factores que son críticos para el adecuado desarrollo de Adif-AV en el periodo , haciendo especial énfasis en aquellos relacionados con la eficacia y la eficiencia así como en la sostenibilidad económica. Para su realización se han analizado tanto indicadores de coyuntura externa como datos e indicadores internos, lo que nos han proporcionado una visión de la realidad económica, laboral, de calidad de servicio y de seguridad de nuestra entidad. Igualmente, se ha tenido muy presente el capítulo del PITVI de Evolución y diagnóstico del sistema de transporte que aborda la dotación de infraestructuras y servicios, la demanda tanto de viajeros como de mercancías, los modelos de gestión y su marco regulatorio y la estructura de los sectores económicos y de negocio de los próximos años. Respecto al análisis externo, destacamos lo siguiente: -El ciclo económico mundial se ha fortalecido durante los últimos meses de 2013, habiendo crecido el PIB durante el segundo semestre del año a niveles del 1% trimestrales, superando los niveles del 0,5% del primer semestre. La previsión de cierre de 2013 es de un crecimiento del PIB del 2,9% frente al 3,2 del año anterior, manteniéndose una previsión del 3,6% y del 3,9% para 2014 y 2015 respectivamente. - Las previsiones de crecimiento para EE.UU. se han revisado al alza hasta el 2,5% tanto en 2014 como en Respecto de China las previsiones de crecimiento se mantienen en el 7,5%, tras su recuperación en el segundo semestre de 2013, pero con los riesgos ligados al rápido crecimiento del crédito que está produciendo tensiones de liquidez y el estado de su sistema financiero no oficial. - La zona euro, prosigue su lenta recuperación apoyada por la recuperación de la demanda externa, la sostenida mejora de las condiciones financieras favorecidas por la política monetaria expansiva del BCE y los pasos dados hacia la unión bancaria. Por ello, la previsión de crecimiento del PIB para 2014 se sitúa en el 1,1% y del 1,9 para La economía española experimentó durante 2013 una mejora gradual a lo largo del año, habiendo encadenado dos trimestres consecutivos de crecimiento del PIB, cerrando el cuarto trimestre con el 0,3%, aunque este cambio de tendencia no haya podido evitar una caída del 1,2% en el conjunto del ejercicio. - La demanda interna y la formación bruta de capital crecieron durante el cuarto trimestre de El sector exterior ha supuesto una aportación muy positiva al crecimiento, al incrementarse las exportaciones en un 5,2% mientras que las importaciones lo han hecho en solo un 0,3%. Igualmente los registros laborales del cuarto trimestre evidencian un cambio de ciclo, y el flujo de operaciones de crédito ha mantenido tasas positivas mientras que el stock continúa cayendo en el marco del necesario desapalancamiento del sector privado español. - La previsión indica un crecimiento del PIB en España del 0,9% en 2014 y del 1,9% en Los factores de crecimiento para los dos próximos años, serán la mejora demanda interna apoyada en el comportamiento positivo de sus fundamentos, aunque continuarán las exportaciones liderando el crecimiento, el aumento de la ocupación en el sector privado y manteniéndose el nivel de precios por debajo de la inflación de la zona euro. 12 Plan de empresa Adif- Alta Velocidad

13 Conclusiones del Análisis del Contexto 7 Del análisis interno de nuestra entidad, podemos destacar: - Se ha realizado un importante esfuerzo de desarrollo de la red de alta velocidad, siendo actualmente el segundo país del mundo en Km. Y manteniendo una importante diferencia en tiempos de viaje con respecto a otras líneas de AV del mundo. La situación económica y presupuestaria hace previsible que se ralentice su crecimiento. - En este esfuerzo de desarrollo, Adif ha mantenido costes de construcción y de mantenimiento en la red de alta velocidad que se pueden considerar moderados respecto a los países de nuestro entorno, y en general muy relacionados con su tecnificación, orografía y tipo de terreno. - Los costes de explotación por Km de la Red de Alta Velocidad han tenido un crecimiento constante hasta el año 2009, habiéndose reducido entre ese año y 2012 un 11%. - En este proceso de crecimiento de la red, Adif ha mantenido altos niveles de calidad de servicio y seguridad del tráfico, con una evolución positiva de los principales índices de accidentalidad, fiabilidad y puntualidad - El tráfico ferroviario en la red de alta velocidad muestra un pobre crecimiento, insuficiente para compensar los costes de explotación y amortización. - Se prevé un notable incremento de los gastos financieros, que se multiplicarán por 3 en los próximos años, y de las amortizaciones, que se multiplicarán por 1,5. - La actual estructura de cánones no ha garantizado ni la viabilidad económica de Adif ni el incremento del uso de las líneas. - La utilización de la infraestructura y el importe unitario de los cánones representan dos de los factores críticos de éxito de Adif-AV, manteniéndose muy bajo durante los tres últimos años. - El continuo deterioro de la cuenta de resultados no es sostenible a medio plazo Se puede deducir que Adif-AV ofrece a sus grupos de interés servicios seguros y de gran calidad, reconocidos y apreciados, pero es necesario tomar medidas que aseguren su continuidad en el medio plazo. Los factores críticos de éxito identificados para conseguir los objetivos establecidos son: Ingresos: Incrementar los ingresos por cánones Incrementar los ingresos comerciales Gastos: Contener los gastos financieros en el medio plazo Contención de gastos del exterior Importante desarrollo de Infraestructuras de AV. Eficacia y eficiencia Costes moderados de construcción. Costes de mantenimiento condicionado por trazado. Mejora de niveles de disponibilidad y seguridad. Servicios de calidad, pero a medio plazo insostenibles Resultados económicos no sostenibles. Pobre crecimiento del tráfico ferroviario. Ingresos por cánones no cubren costes de explotación y amortizaciones. Sostenibilidad económica Resumen Ejecutivo 13

14 8 SITUACIÓN EXTERNA AMENAZAS OPORTUNIDADES SITUACIÓN INTERNA - Insuficiente nivel de utilización de la infraestrutura - Excaso crecimiento del PIB. - El ingreso por canon unitario de las nuevas LAV no cubrirán los costes de explotación más amortizaciones. - Grupos de interés con alto poder mediático pueden condicionar decisiones de inversión en infraestructuras no rentables. - Inversiones en proyectos de intregración en ciudades de difícil ejecución económica. - Liberalización del transporte de viajeros por FC. - Mejora de la coyuntura económica de España. - Creciente número de proyectos de construcción de LAV en otros países. - Importante crecimiento de los gastos DEBILIDADES financieros y de las amortizaciones. - Los ingresos por cánon solo cubresn el 70% de los gastos de explotación mas amortizaciones. - Alta dependencia en mantenimiento de líneas de AV de las empresas tecnológicas. - Alto nivel de servicios esenciales externalizados. Optimización de inversiones con significativas reducciones de tiempos de viaje. Gestión de gastos de explotación FORTALEZAS - Red de líneas y estaciones de AV muy desarrollada. - Costes de construcción menores respecto a países de nuestro entorno. - Alta reputación empresarial y social. - Elevados niveles de seguridad y calidad de servicio. Incremento de ingresos por cánones Definición del marco financiero Optimización de la gestión comercial INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 14 Plan de empresa Adif- Alta Velocidad

15 9 Planificación estratégica Teniendo en cuenta el contexto económico actual, la realidad de nuestra empresa y la necesaria alineación de las iniciativas de Adif-AV con el nuevo PITVI, debemos responder a nuestros retos a corto plazo y aspirar a una visión a medio plazo. Igualmente, la situación actual ya descrita anteriormente, aconseja elaborar una metodología que permita definir, desarrollar y desplegar la estrategia en Adif- AV, de forma que el objetivo de actuación sea más prioritario que el de perfeccionar el método. Por ello, la metodología recogida a continuación no es una metodología doctrinal, sino, más bien, una adaptación de la planificación estratégica a la utilidad demandada actualmente. Se hace necesario, por tanto, desarrollar una estrategia que, teniendo en cuenta estos aspectos, evolucione según la situación general del país, asumiendo Adif-AV un papel preponderante en ese cambio económico y estructural. Para ello, se plantea un Foco Estratégico a corto y medio plazo, que será revisado y actualizado en función de la evolución del contexto económico. Este Foco Estratégico como eje para todas las acciones de nuestra empresa, conocido por todo el personal y motor del cambio se ha definido como la consecución de la Sostenibilidad Económica de nuestra entidad, visualizado en la obtención de un volumen de ingresos comerciales que cubra al menos el 50% de los costes de la entidad, siempre bajo la premisa de mantener los altos índices actuales de seguridad y calidad de servicio. Con objeto de alinear nuestro Plan de Empresa con las directrices emanadas desde el Ministerio de Fomento, se identifican tres objetivos de empresa, que por un lado aseguran la alineación con el PITVI y con el Plan Estratégico del Ministerio de Fomento, y por otro, enmarcan las iniciativas y actuaciones de nuestra empresa. Consideramos la seguridad en sus tres vertientes (circulación, personas y bienes) como referente de nuestras acciones. La seguridad ha sido y es uno de los atributos mejor valorados y apreciados por nuestros grupos de interés, por lo que nos planteamos seguir avanzando en la mejora de los índices de accidentalidad. Finalmente, la comunicación del Plan de Empresa, se conforma como el soporte fundamental para la consecución de los objetivos establecidos y para la obtención de de implicación necesaria de todas las personas que hacemos Adif-AV. Resumen Ejecutivo 15

16 Planificación estrátégica 9 FOCO INICIATIVAS OBJETIVOS OBJETIVOS DE EMPRESA Desplegadas por Áreas Como complemento, el foco estratégico se despliega en tres Áreas: Gestión de Empresa, Gestión de Red y Gestión de Servicios, que permitirán articular y dirigir las iniciativas más oportunas en cada momento temporal y acorde con la actual organización de nuestra entidad. El seguimiento de cada iniciativa será realizado a través de indicadores con sus metas y objetivos. Igualmente, las iniciativas serán desarrolladas mediante acciones específicas que son elaboradas e implementadas por las Direcciones. ACCIONES El contexto económico a corto plazo impone fuertes restricciones económicas, y requiere concentrar esfuerzos en conseguir un sistema ferroviario económicamente sostenible, y por otro, se hace necesario alcanzar el objetivo propuesto de obtener un margen de cobertura mayor del 50%. Por ello, todas las acciones estratégicas que se implementan han de tener como objeto el incremento de ingresos, la reducción de gastos o la eficiencia en la gestión que aporten alguna de ambas, siempre con el objetivo de mantener los altos índices actuales de seguridad y calidad de servicio. 16 Plan de empresa Adif- Alta Velocidad

17 10 Mapa Estratégico INGRESOS COMERCIALES CUBRAN >50 % DE LOS COSTES Conseguir que Adif- AV ayude a cumplir el objetivo de déficit público. Lograr que Adif- AV continúe siendo el instrumento inversor del Ministerio de Fomento. Que Adif- AV afronte de forma permanente la mejora de la relación calidad / precio de los servicios que presta SEGURIDAD INTEGRADA Gestión de Red Optimización de inversores con significativas reducciones de tiempos de viaje. Gestión de empresa Gestión de gastos de explotación. Incremento de ingresos por cánones. Definición del marco financiero. Gestión de servicios Optimización de la gestión comercial de Adif. Plan de Comunicación PEA- AV Resumen Ejecutivo 17

18 Mapa Estratégico 10 Relación entre Iniciativas y Objetivos de empresa Conseguir que Adif- AV ayude a cumplir el objetivo de déficit público Lograr que Adif-AV continúe siendo el instrumento inversor del Ministerio de Fomento Que Adif afronte de forma permanente la mejora de la relación calidad / precio de los servicios que presta Definición del marco financiero Incremento de ingresos por cánones Optimización de inversiones consiguiendo significativas reducciones de tiempos de viajes Optimización de la gestión comercial de Adif- AV Gestión de gastos de explotación. 18 Plan de empresa Adif- Alta Velocidad

19 11 Áreas Gestión de Red. El ajuste presupuestario hace preciso desarrollar una red más integrada y ajustada a necesidades, introduciendo mayor racionalidad en los planteamientos de la red de alta velocidad, reduciendo los tiempos de viaje,, Para ello, se plantean las siguientes iniciativas y objetivos, relacionados con el modelo de red ferroviaria: Gestión de Red Optimización de inversiones con significativas reducciones de los tiempo de viaje OBJETIVOS Optimización de inversiones Reducción de los tiempos de viaje Incremento de trenes circulados Reducción del impacto medioambiental en construcción ACCIONES Puesta en servicio de líneas con alto grado de ejecución., revisando el Plna de inversiones de Adif-AV Revisión de proyectos de integración en ciudades Gestión de Empresa. Adif-AV debe transformarse en una organización más eficiente, simplificando y mejorando del actual modelo de empresa, haciendo un gran esfuerzo de austeridad y racionalización del gasto, optimizando las labores de explotación e incrementando los ingresos por cánones estableciendo un nuevo modelo y gestionando de forma diferente los servicios prestados a los clientes. Para ello, se plantean las siguientes iniciativas y objetivos, relacionadas con el modelo de empresa de Adif-AV: Resumen Ejecutivo 19

20 Áreas 11 Gestión de Empresa Incremento de ingresos por cánones Gestión de gastos de explotación Definición del marco financiero OBJETIVOS OBJETIVOS OBJETIVOS Ingresos por cánones que permitan conseguir la sostenibilidad financiera de Adif- AV Reducción de gastos del exterior y mejora de la eficiencia de las operaciones. Gestión de almacenes. Captación de los recursos financieros necesarios para desarrollar las inversiones previstas. Consecución de un marca financiero estable ACCIONES ACCIONES ACCIONES Implantación de un nuevo modelo de cánones Gestión de Servicios. Internalización de servicios. Plan de Eficiencia y Mejora. Contrato Programa con el Estado. Emisión de bonos para financiar las inversiones comprometidas Los servicios prestados por Adif-AV deben estar orientados al cliente, ser más rentables y competitivos, y disponer de un marco de financiación que garantice la cobertura de costes, impulsando la competitividad del transporte ferroviario para el fomento del tráfico, y desarrollando nuevos modelos de explotación con mayor rentabilidad. Para ello, se plantean las siguientes iniciativas y objetivos, relacionados con el modelo de servicios ferroviarios: Gestión de Servicios Optimización de la gestión comercial de Adif- AV Ingresos por alquileres Ingresos por aparcamientos Ingresos por publicidad. Ingresos por fibra óptica OBJETIVOS ACCIONES Plan Comercial y de Marketing. 20 Plan de empresa Adif- Alta Velocidad

21 Seguridad integrada. Seguridad Integrada OBJETIVOS OBJETIVOS OBJETIVOS Cero accidentes graves de tren asignados a Adif-AV Cero accidentes laborales graves en personal de Adif- AV (1) Asegurar la actuación eficiente y coordinada en emergencias. ACCIONES ACCIONES ACCIONES Plan Anual de Seguridad en la Circulación. Plan de Prevención de Riesgos Laborales / Plan de Accidentalidad Cero. Plan de Actuación de Autoprotección y Emergencias. (1) Accidentes con fallecimiento de personal de Adif - AVsin incluir los accidentes in itinere. Resumen Ejecutivo 21

22 12 Iniciativas/ Objetivos/ Acciones Optimización de tiempos de viaje en el transporte de viajeros Revisión de los proyectos de construcción de nuevas líneas de alta velocidad y de acceso a las ciudades, con objeto de optimizar las reducciones de tiempos de viaje y las mejoras en la seguridad de las instalaciones con las inversiones a realizar y las utilidades futuras. Iniciativas Objetivos Acciones Optimización de inversiones con significativas reducciones de tiempos de viaje. Reducción de tiempos de viaje Incremento de trenes circulados Optimización de inversiones Elaboración de un programa de puestas en servicio de líneas con alto gardo de ejecución, revisando en Plan de Inversiones de Adif- AV Revisión de los proyectos de intregración del ferrocarril en las ciudades Gestión de gastos de explotación Análisis y optimización de las labores ligadas a la explotación de Adif-AV, con el objetivo de reducir gastos de la cuenta de explotación, manteniendo, los altos niveles de satisfacción de los clientes. Iniciativas Objetivos Acciones Gestión de gastos de explotación Reducción de gastos del exterior y mejora de la eficiencia de las operaciones. Gestión de almacenes. Internalización de servicios Plan de Eficiencia en la Gestión 22 Plan de empresa Adif- Alta Velocidad

23 Incremento de ingresos por cánones Iniciativas/ Objetivos/ Acciones 12 Establecer un nuevo modelo de cánones que garanticen la sostenibilidad de los servicios prestados, cubriendo al menos los costes de explotación y amortización de las instalaciones. Iniciativas Objetivos Acciones Incremento de ingresos por cánones Ingresos por cánones que permitan conseguir la sostenibilidad financiera de Adif- AV Elaboración de un nuevo modelo de cánones Definición del marco financiero Negociar y acordar un Contrato Programa con el Estado que permita la estabilidad financiera de Adif-AV y los recursos financieros necesarios para acometer las inversiones previstas, eliminando las tensiones de tesorería. Iniciativas Objetivos Acciones Captación de los recursos financieros necesarios para desarrollar las inversiones previstas Contrato de un Programa con el Estado Definición del marco financiero con el Estado Consecución de un marco financiero estable Emisión de bonos para financiar las inversiones comprometidas Resumen Ejecutivo 23

24 Optimización de la gestión comercial de Adif-AV. Iniciativas/ Objetivos/ Acciones 12 Análisis de mejoras en el actual sistema de comercialización de espacios, de aparcamientos,., atendiendo prioritariamente a conceptos de coste-beneficio y analizando todos los modelos posibles de comercialización como modelos concesionales, de gestión público-privado,, y aquellos viables que permitan optimizar la rentabilidad económica y social. Iniciativas Objetivos Acciones Obtención de ingresos anticipados por gestión de aparcamientos Optimización de la gestión comercial de Adif Incremento de ingresos anticipados por gestión de fibra óptica Plan Comercial y de Marketing Obtención de ingresos por la concesión a tiempo limitado de la gestión de la publicidad Seguridad Integrada Siendo la seguridad uno de los atributos más reconocidos del transporte por ferrocarril y eje básico de trabajo en nuestra empresa, nos planteamos la evolución de los altos niveles de seguridad integrada (de las personas, de los bienes y en la circulación), haciendo que los actuales índices de accidentalidad sigan siendo referencia en el sector. Iniciativas Objetivos Acciones Cero accidentes graves de tren asignados a Adif- AV Plan Anual de Seguridad en la Circulación Cero accidentes laborales graves en personal de Adif- AV Plan de Prevención de Riesgos Laborales / Plan de Accidentalidad Cero Seguridad Integrada Asegurar actuación eficiente y coordinada en emergencias. Rendimiento del Plan Plan de Actuación de Autoprotección y Emergencias 24 Plan de empresa Adif- Alta Velocidad

25 Planteamiento general Este Programa forma parte del Plan Integral de Comunicación de Adif-AV Los objetivos que se plantean son los siguientes: 13 Programa de comunicación del PEA-Av Dar a conocer los aspectos fundamentales de la estrategia empresarial de Adif-AV para los próximos años a los Grupos de Interés de la empresa. - Alinear a los Grupos de Interés con dicha estrategia, transmitiendo las ventajas y aportaciones de la misma tanto a los trabajadores de Adif-AV como a la sociedad en su conjunto. El Mensaje Central transmite: El nuevo Plan Estratégico de Adif-AV es la hoja de ruta que garantiza: - La sostenibilidad y solvencia de la propia empresa - La generación de confianza en clientes y mercados - La contribución de Adif-AV a: la competitividad del ferrocarril, al desarrollo del país, y a la internacionalización de la industria ferroviaria. Resumen Ejecutivo 25

26 ALTA VELOCIDAD 26 Plan de empresa Adif- Alta Velocidad