"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria" "Decenio de las personas con discapacidad en el Perú"

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1 .;. < '.':.1 /'.. ' 'O..J; ' ' y '''.'' _ r l.'.0(' '.' _ '... 1:.'' Año de la nversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria Decenio de las personas con discapacidad en el Perú ORGANSMO DE FORMAZACÓN DE A PROPEDAD NFORMA COFOPR Evaluación del Plan Operativo nstitucional al Primer Semestre Oficina de Planeamiento y Presupuesto Unidad de Planeamiento ima Agosto 2013 j..v. M

2 A DE.... ASUNTO FECHA Antecedentes: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento NFORME W COFOPR/OP CAROS MEZA DUCEK Secretario General de COFOPR SECRETARA GENERA COFOPR DOCUMENTO ECEPCONADO 1 2 SEP 2013 REG Hr:..:.... JUAN ZQUERDO HERRERA Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto nforme de Evaluación del PO 2013 al Primer Semestre San sidro z 9 AGU Es grato dirigirme a usted para remitir adjunto el nforme de Evaluación del PO al primer semestre 2013 con las consideraciones siguientes: 1.1 Plan Operativo nstitucional 2013 aprobado con Resolución Directoral N COFOPRDE (18ENE2013). 1.2 Plan Operativo nstitucional Reprogramado 2013 aprobado con Resolución Directoral N COFOPR/DE (10JU2013). 1.3 nformación reportada por las diferentes unidades organlcas que sirven de insumo para la elaboración del nforme de Evaluación Semestral. nformación reportada por SUNARP que es nuestra fuente de información para la elaboración de la meta institucional expresada en titulos urbanos inscritos. Análisis: 2.1 El presente informe de evaluación semestral tiene como insumos principales la información de ejecución física remitida por las unidades orgánicas de COFOPR y el avance de ejecución presupuestal que ha sido tomado del SAF. 2.2 a presente evaluación considera una metodología de alineamiento de los Objetivos Generales del PE asociados con el Programa Presupuestal y sus Productos. 2.3 Mide el grado de avance de cumplimiento de los principales indicadores establecidos para cada objetivo general según el plan operativo reprogramado del mes de julio Se ha desarrollado un Cuadro de Mando ntegral (semaforización) que advierte para el caso un nivel óptimo de ejecución de todos los indicadores. Av. Andrés Reyes N 196. San sidro Teléfono (S 1)

3 Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento 2.5 Asimismo considera el nivel de ejecución presupuestal para el primer semestre y presenta un enlace de la estructura funcional programática con los objetivos generales del PEl Conclusiones: Recomendaciones: Además presenta las conclusiones y recomendaciones a ser implementadas por las unidades orgánicas correspondientes. El informe de evaluación adjunto muestra el avance físico y financiero obtenido durante el primer semestre del año 2013 de cada uno de los indicadores definidos para cada objetivo general. Se ha realizado la alineación de los objetivos generales con el programa presupuestal y sus respectivos productos de COFOPR. Realizada la evaluación se presentan las conclusiones y recomendaciones a ser implementadas por la unidad orgánica correspondiente. Disponer la implementación de las recomendaciones contenidas en el informe de evaluación del PO al primer semestre del año Hacer de conocimiento de las unidades orgánicas el presente informe de evaluación. Disponer que la Oficina de Sistemas publique el presente informe de evaluación en el portal de la nstitución. Es cuanto informo a usted. Atentamente Adjunto: Evaluación del Plan Operativo nstitucional al Primer Semestre 2013 JHfJlvrn Av. Andrés Reyes N 196 San sidro Telélono (511)

4 Evaluación del Plan Operativo nstitucional Semestre 2013 NFORME DE EVAUACÓN DE PAN OPERATVO NSTTUCONA CORRESPONDENTE A 1 SEMESTRE 2013 l. PRESENTACÓN El Plan Operativo nstitucional 2013 fue aprobado con Resolución Directoral N eOFOPRljDE (18ENE2013) constituyéndose en una valiosa herramienta de gestión que permite orientar las actividades de cada una de las unidades orgánicas hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales y el cumplimiento de las metas establecidas para el periodo. Durante su ejecución se registraron situaciones que afectaron el campo presupuestal de la nstitución las mismas que influyeron en la programación de tareas consignadas en nuestro programa presupuestal así como en el desarrollo de nuestras acciones centrales por lo que dicho plan fue reprogramado y aprobado con Resolución Directoral N eOFOPRljDE (lojul2013).. Tomando como base principal los Objetivos Estratégicos Generales establecidos en el Plan Estratégico nstitucional se han alineado los mismos de acuerdo a la Estructura Programática aprobada por ey N ey de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal A través de los objetivos institucionales la entidad podrá lograr que los peruanos accedan a la formalización de sus predios se mantengan dentro de dicha formalidad se genere y actualice el catastro predial con fines de desarrollo y se identifiquen territorios que puedan se habilitados con fines de vivienda. Estos Objetivos son: Objetivo General 1: Reducir la informalidad de la propiedad predial urbana a nivel nacional Objetivo General 2: Generar información catastral y mantenerla actualizada con fines de desarrollo n' de Objetivo General 3: ograr el mantenimiento en la formalidad de los predios ya..:::;' i formalizados COFOPR '''o _. Asimismo en virtud a las disposiciones y lineamientos emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Directiva N EFj50.01 para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público aprobada mediante Resolución Directoral N EFj50.01 cuyo accionar está orientado a reforzar la calidad del gasto público en la presente evaluación se ha utilizado una metodología que considera el alineamiento de los Objetivos Generales asociados al Programa Presupuestal y Productos de COFOPR. # En ese sentido la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha elaborado el presente informe de evaluación el mismo que contiene el grado de avance de las actividades y metas programadas por cada unidad orgánica relacionándolo con el cumplimiento de los objetivos institucionales. Oficina de Planeamiento y Presupuesto 2

5 METODOOGÍA UnUZADA Evaluación del Plan Operativo nstitucional Semestre 2013 EN A EVAUACÓN.1 a metodología utilizada en la Evaluación del Plan Operativo nstitucional al semestre del año 2013 toma como referencia los principales indicadores establecidos para cada uno de los objetivos generales asociados al programa presupuestal y alineados con sus productos así como las actividades programadas por cada una de las unidades orgánicas que conforman la organización os Objetivos Generales (del PE ) el Programa Presupuestal y los Productos que sustentan la programación efectuada en el PO 2013 definidos para el presente año son: Objetl_ General.. ProgramaPrelupuestall Produclo Dependencla Responsabl. REDUCR A NFORMADAD DE A 'ACCESO DE A POBACON A PROPEDAD PREDlA URBANA A A PROPEDAD PREDAl NVE NACONA FORMAZADA.' PREDOS URBANOS FORMAZADOS O.ZOF1NTOFNODND OCDTAP r GENERAR NFOAMACON CATASTRA Y MANTENERA. ACTUAZADA CON FNES DE DESARROllO 'ACCESO DE A POBACON A A PROPEDAD PREDA formazada' UNDAD CATASTRA GENERADA OCDNO looaar El MANTENMENTO EN 'ACCESO DE A POBlACON A TERRENOS CON FNES DE A FORMADAD DE los PRECOS A PROPEDAD PREDAl VVENDA DENTFCADOS YA FORMAZADOS FORMAZADA' FORTA.lECM1ENTO DE A CUTURA OAGANlZACONAl ACCONES CENTRAlES y SN PRODuCTO { SN DENTRO DE NUEVO ENFOCUE DE APNP PROGRAMA A NEW PUBlC MANAGEMENT OHm DESO OA.! OPP OAOS OC URAHH OA ONO OFNT oc OZ En el siguiente cuadro se puede apreciar la conciliación realizada entre los Objetivos Generales y Productos con la Estructura Programática del año 2013 Oficina de Planeamiento y Presupuesto 3

6 Evaluación del Plan Operativo nstitucional Semestre 2013 ENACE ESTRUCTURA PROGRAMATCA y OBJETVOS GENERAES 1=1 il)..oj!follll..oo!le \.ltjm(!pm stw'1 kmm:xrllipli:9n'\tnilf OlDJ.lJ 5OClr.12:llOOS Jpl )l N.' W3 l\ri:lj'lm'kmiljd SOOV13 Krrr.lkzunll! 'J:. l'lg Tm:altlf.:rrabcmlllls lqo 1l!0l5onfms1i!1y1lHír. ) Prñs J<) '.ra9jt(lj\l(lj..lgl)aj. JAD)l:{cu. ll (inq))' ) rbtilxtlcit9'3cp:rj OC. 'illfolooo 1 ljwoitlc'gdligcoen:ilt«.al5!' 'A:ll fll.l.'in:u 1l1.l(J{5(1j;i\kf ' 'ij 1Jita't ''''''''.. ' <110 wlq4 lol.:le'brt:ltc&!51l3l(!li ' ioo2716 \'elll!f\meslt.ó:l1.oo; q['l»tvolllo':oel'l TfO':l)l!TAUtQ'ans:leVl.ri rtfuo)d!ll'a1la ).:E.OO 1J1... ' 11>0 ljo mm2 Co11.a:my G l1jd' T ' G ))]))J Pnr1nl1P!s.pd s PixUla 'Sl l'!tpn 1!1ml OC 01'f OM)S _ UCWllC'O)E.l :mm..\::xj'!loec\ft').yi;re oc' OJ.'iJ't(f{l.\l))o. 1\:lE:.'t. 'QflfO'll '... ll>i< a: ClO JilC 2[1:89'il l:m1mli!l;j Dn:1u:lllTUt! CA. _._ ll!i:l!l ()<D Sr fl!jowl Sn 121CUll'JlilaTii OC... al rq3j.t:i1uscu'(l iool:!'jl Stm\ttu);'l Cffial!.1'toól 1J1 ru.ov\f_/r:llr En la evaluación del Plan Operativo nstitucional al Semestre del año 2013 se han desarrollado las siguientes etapas: a) se consideró para efectos de la evaluación las metas modificadas de cada unidad orgánica que se encuentran establecidas en el plan operativo reprogramado en el mes de junio b) se obtuvo los niveles de cumplimiento de cada una de las actividades relacionando la ejecución obtenida en el periodo vs la meta programada. e) se desarrollo la evaluación de indicadores a través de un Cuadro de Mando ntegral al semestre del año 2013 el mismo que presenta la alineación de los Objetivos nstitucionales con los Objetivos Generales. Oficina de Planea miento y Presupuesto 4

7 111. ANÁSS POR OBJETVOS Evaluación del Plan Operativo nstitucional Semestre 2013 El análisis de cumplimiento de los Objetivos Generales del PO 2013 se realizó tomando en cuenta el grado de cumplimiento de los indicadores definidos para cada objetivo y calculado en base a las actividades programadas en el periodo a evaluar. A continuación se detalla el cumplimiento de cada objetivo general: 3.1 Objetivo General 1: Reducir la informalidad de la propiedad predial urbana a nivel nacional Producto: Predios Urbanos Formalizados ndicadores: Cantidad de títulos de propiedad inscritos en los RR.PP Capacitación en formalización a los Gobiernos ocales Difusión de los beneficios de la formalización y titulación de predios En el cuadro siguiente se puede observar el cumplimiento de los indicadores para el objetivo general 1: AVANCE DE CUMPUMENTO DE OBJETVO GENERA 1.ETATOTAl ORGOO UD [E > l' 1 OOJETMlGENEJW. PllOGlWMDA PR)GRA\W)A E.fCUTtOO 1 \ AV'Ktl \AV RESfONSABl flo' 13 saestre SEl SElESTRE 1/lUAJ. l.dant.ofnd ikos re l.\'brloí'lscntos en es RA.PP TOOlO n!tmo OOQ omtap ' REJlXlR A ' APROPiEDAD O r:'.'' \.. ' Pc. NFw.uo4DOE PRE[XAlJU!A.'''' A s Nrvtl.NAOON.oJ.. 1l'0 JaoOOi! \ 'l' En el periodo ene jun 2013 se logró la inscripción de títulos urbanos en los RR.PP obteniéndose un avance de 94% respecto a la meta programada en el periodo evaluado. \ En el siguiente cuadro se pueden observar los títulos inscritos por departamento y según actividad: Oficina de Planeamiento y Presupuesto s

8 Ī tieun Evaluaci6n del Plan Operativo nstitucional Semestre 2013 TTUlOS URBANOS NSCRTOS POR ACTVDADS GÚN D PARTAM NTO P RODO N RO. JUNO 2013 PROORlJAS DE'MENOA 116. PfBl NlVOS y MElA 1NS1111\C(\'tJ OTESENlOOO 01lS S.WOOS ES1100 llbalzacot S levallijleo DE DEPART.\EO POUS CONl3ENC1AS lbs. lbs. lbs. lbs. ABS. AVOCf. AYAn AVANCE AVANCE AVANCE Mm MElA MElA MElA MElA :!li ji.. '!1 l6j t\\h 19) loo 4U'l z J. OJ ( 'fjj 'ni: &J 1.9«WJlJ: n dj 1'(( fv \'!OOPA loo «OC l 1 ': AY!OJ)J 4.1 1)5 OC lcl 1 : tj.&j: V.! :A:JJof()?J.l U l! 1):( Yi MOl 415!l 1211 U 7 í5j lo«1 xc OJ 1):( 13i 127!\i'C\\w' X! 11lQ aliq 11 'J OC mjj!\i\\lll 1275 'msl le auj 1.0 o 'l m ' Ui 1)1 CA m $\ 1.mal loo 'J 11!! '3. i.ll 111/ OC1:lJ Z i W 7 w: 5l.& 11) AUBtllllJl 4!1l!?J. W lla l om o l ll / [69 la\r\y8j! M li'fí OC' $.OC 1X D: 1 i< 3!.00 lfjl Q Ul/\ 11 91r: 1:0 lljl [ l 5.1: 12 3M t..15j1 lrol 11.1!l71! /A) CDO W!l \' 9lO 100. $.OC xc lo l.l1 1'' n c.:g tt t;.lento.; } iwlfle D(6 &l m m..0.!u 476 Q t p. JeSto:: ';..'.. e OPR c.&> o OllGUA no O D 31 0 / q r; nde 'Ó P' o r \. Q'4>'.Ci6nl1 ff José..1Jis. Vicuña M.quina. PAlCú!'i!3!1 no r O.. :il 2! l\ 1ST; \\J 1< la 1911:l 1 ;ro 0J1 z J 3l 5 $!! 3JJ.l Pi.l. 43ll 1m loo 7500 T: (i OJ O OJ 0.K QgJ \N'AlrnS.s : 1\ ' 1 7.ll 11 Ji\] \ /(l) [6 \4J mq 1 O M 105!j 11 : mq o!l mí 1( m«j V $ ill Unido<! d. e. lo.11jj l$ 5<'J \nfamibnto 4OPP O_ Oficina de Planea miento y Presupuesto 6

9 3.2 Evaluación del Plan Operativo nstitucional Semeslre 2013 En el periodo ene jun 2013 se llevaron a cabo 11 eventos de capacitación a los Gobiernos ocales lo que representa el 100% de la meta programada para similar periodo. En el periodo ene jun 2013 se realizaron 15 eventos de difusión de los beneficios de la formalización lo que representa un avance del 115% respecto a la meta programada para similar periodo. Objetivo General 2: Generar información catastral y mantenerla actualizada con fines de desarrollo Producto: Unidad catastral Generada ndicadores: cantidad de Unidades catastrales Generadas cantidad de Unidades catastrales Actualizadas Asistencia Técnica a los Gobiernos ocales en actividades catastrales En el cuadro siguiente se puede observar el cumplimiento de los indicadores para el objetivo general 2: AVANCE DE CUMPMENTO DE OBJETVO GENERA 2 <JRGN<O RE NOOE l.4etat01td. OBJEllVO GENERA ro PR(:GRAl\DA EJECUTADOl '''' ''''... 'ClC'N CAT'STAA 1(..'..'. UO...1 \AVJ ''''VANCf. S:'ESrnE $ 11 SEESlflE oc Crr!tóao:l Gl Un(la(le$ C8taSlra es (;er\e'tw '.. 25> 2$ Call1slfal MANTENE.A..J oc Ca l..t<'mdesc8w'aj8s Acluaklalks ''''' 2.' ACT\JCON fnes DE ''''''''10 ONO.oc / Tkfl(l a l)sgoootmo5ljxa ty act''l1cl1l$ CilU':ralaS Ca:asJ' lo '''''' '00' En el periodo ene jun 2013 se han generado unidades catastrales lo que representa el 118% de la meta programada para similar periodo. se actualizaron 2502 unidades catastrales lo que representa el 113% de la meta programada para el primer semestre. se realizaron 10 eventos de asistencia técnica a los Gobiernos ocales en temas catastrales lo que representa el 100% de la meta programada para el primer semestre. Objetivo General 3: ograr el mantenimiento en la formalidad de los predios ya formalizados Producto: Terrenos con fines de vivienda identificados ndicador: cantidad de informes con estudio legal y expediente técnico de terrenos para fines de vivienda Oficina de Planeamiento y Presupuesto 7

10 OOJETlVOGENEAAJ. (XjAAR E t.lmteni.lento EN Evaluación del Plan Operativo nstitucional Semestre 2013 En el cuadro siguiente se puede observar el cumplimiento del indicador para el objetivo general 3: 0!lG.'<0 RESi'OOSAlE AVANCE DE CUMPMENTO DE OBJETVO GENERA 3 NOC1DClE$ UNO DE t.le)04 Call1dad de n\oc!nes con ESl:.DCllegalyelp<Ó8'1e Horme téa'ix de terrj:5para 1000sde1ffOa 'ce UETATOTAl OETA EJECUTADOl % AVAACf 'AVma PROOlJ.lJl\ PAOGPJ.W.DA Sé SEESTRE SEMESTRE ''Al A FORMAUOAD DE OfN!. 38 lospre[)os FORMAlJZAOOS En el periodo ene jun 2013 se han elaborado 42 informes técnicos sobre identificación de terrenos para fines de vivienda lo que representa el 111% de la meta programada para similar periodo. 111\ ' V. CUADRO DE MANDO NTEGRA A SEMESTRE DE AÑO 2013 El análisis de la evaluación en el Cuadro de Mando ntegral al semestre del año 2013 muestra un nivel satisfactorio de cumplimiento de las metas de los indicadores evaluados alineados estos a los Objetivos Generales (PE ) Y los Objetivos nstitucionales para el año se ha incorporado en el análisis el avance obtenido por las diferentes unidades orgánicas en cada una de sus actividades que tienen que ver con la conducción y asesoramiento de la entidad la mejora de la gestión administrativa a través de tecnologías de infonnación así como las acciones de control enmarcadas en el Objetivo General 4: Fortalecimiento de la Cultura Organizacional dentro del Nuevo Enfoque de la New Public Management los cuales se detallan a continuación: ndicador: o cantidad de resoluciones que orientan la conducción de la entidad: durante el primer semestre del año 2013 la Alta Dirección ha emitido 63 resoluciones lo que representa el 91% de la meta programada para similar periodo. o cantidad de documentos de asesoramiento técnico jurídico: le corresponde a la Oficina de Asesoría Jurídica su ejecución. Durante el primer semestre del año 2013 ha elaborado 698 documentos de asesoramiento técnico jurídico lo que representa el 96% de la meta programada para similar periodo. o cantidad de documentos de planeamiento y presupuesto: durante el primer semestre del año 2013 la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha elaborado Y/o actualizado 22 documentos de gestión como son planes operativos con sus respectivas reprogramaciones y evaluaciones documentos de índole presupuestal como son las evaluaciones presupuestales formulación del presupuesto informe de seguimiento de gasto entre otros. o cantidad de documentos que contribuyen al fortalecimiento de la gestión administrativa: se considera aquí la documentación que tiene que ver con Oficina de Planeamiento y Presupuesto 8

11 Evaluación del Plan Operativo nstitucional Semestre 2013 la gestión administrativa de la entidad apoyándose en tecnologías de información como son órdenes de compra órdenes de servicio comprobantes de pago elaboración de balances entre otros. Durante el primer semestre se elaboraron 9264 documentos que representa el 99% de la meta programada para similar periodo. Cantidad de documentos que contribuyen a la gestión de los recursos humanos: está referida a la elaboración de informes de gestión por parte de la Unidad de Recursos Humanos. Durante el primer semestre se han elaborado 6 informes de gestión lo que representa el 100% de la meta programada. Acciones de Control y Auditoria: este indicador mide la cantidad de informes que emite la OC! como parte del control interno posterior a las actividades que realiza la entidad. Durante el primer semestre se han elaborado un total de 15 informes de control lo que representa el 107% de la meta programada. Oficina de Planeamiento y Presupuesto 9

12 Evaluación del Plan Operativo nstitucional Semestre 2013 EVAUACON OE PAN OPERATVO NSTTUCONA A PRMER SEMESTRE 2013 CUADRO DE MANOO DE NDCADORES POR OBJETVOS NSnruCONAES D<lY.' 11l ' ljlob._'''''''dlu mulosoe JRlPlEtWl UllJ;Q NSCTO N ws RRPP 4y' _'...lp!11l11oo':/tl W llln1ll1 Xtrwi'''''. TTtA.O HSCTQ '1 Dl'f.!. A'OS USiOlOElOSSfhfflCCSOE lj KllN.\Ull((Jt. llijlj(l()j 12 oc < ue16m oc et'l.m CfJlll.loOO Tf (;O. TK:MCA los OC& l'fo05l(lcll.es USlW.ES EJrloCTlVl>AO S to'enl0s o. (lddeosesll.oo1.'ejlpef.jlehfe KHOOO TtlAElCSP.oJO fmsoe VE.'l<\ l(l.ll)delleso..ucoms tq!llt.t...' '''''.. ' OOCJEO 1Mv... fbo. b....yl\l& ' 11''= <1(0'<11_<11' '( loor ((lojwe'flosquec(wtrejye'l1y. {lrl.ll.kl.no DElA SlVll A[lNtSTAATVA a.ooo OAOS 'l!lthlot'm.tval) OCü.oENtOSOUf 0001Pl&.J'EN.(l{$'l)H OE OS'lECUlSOSl<l.ol/o'«:lS o.... oc 11 Que 1 Oficina de Planeamiento y Presupuesto 10

13 V. AVANCE EN A EJECUCÓN PRESUPUESTA Evaluación del Plan Operativo nstitucional Semestre 2013 El Presupuesto nstitucional Modificado asciende a la suma de S Al 30JUN2013 se tiene una ejecución a nivel de devengado de S lo que representa un avance del 18%; correspondiendo S a Gasto Corriente y S a Gasto de capital. a ejecución presupuestal por fuente de financiamiento se puede apreciar en el siguiente cuadro: EJECUCiÓN PRESUPUESTA A SEMESTRE 2013 POR FUENTE DE FNANCAMENTO (En Nuevos Soles).. Preaupuooto FUENTE DE FNANCAMENTO Modificado Devengado 'lo' Avance Saldo Presupuootal Recursos Ordinarios ll % Recursos Directamente Recaudados % Donaciones y Transferencias % TOTA S ' ll 'Yo Fuen18' Reporte SAF ()& lecha Eaooraciórr lxldad de P1aoeamienlo os recursos insumidos han permitido el desarrollo de las actividades de las unidades orgánicas permitiendo cumplir con las metas del programa presupuestal para alcanzar los objetivos generales y contribuir al cumplimiento de la misión institucional. Es importante señalar que el llmay2013 el Ministerio de Economía y Finanzas autorizó la transferencia de recursos presupuestales a favor de COFOPR por un monto de S para la modernización y consolidación de un sistema de catastro a nivel nacional efectuándose la transferencia financiera l.. do 1 r parte de la sunarpde un primer desembclso el 2OJU2013por un monto \ noaro_ 'lo e S ; esto explica el nivel de ejecución porcentual de 18% al o _0: aberse ampliado el marco presupuestal. COFOPR 'é.. \ o _ ' A continuación se puede apreciar el presupuesto y su ejecución a nivel de categoría presupuestal y por fuente de financiamiento: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 11

14 Evaluación del Plan Operativo nstitucional Semestre 2013 DlS'mBUCON DE PRESUPUESTO Y EJECJCON All SEES'mE 2013 (En Nuevos Soesl mooo. '.386J' z6 E* 11=1= r.._ : :2.961 ' ' ''...!il27l0 SOOVl2 dilus COO 14000: 'Jl 161.9Q! SOOZi'J bl'm.l_ ' 1.Jy<l.xlOO>. ro l7'2.f ' 14gc...6C'Cf_ s001t20oalncllt cl* m 'al254 ' 31 52l51l 151GS &5111 l ''!OOa.m._lt. enl. 13.1Xtl '5... 'n ' ';1:J'nl4 _enl 2.S23.1!OO 1J(U A.o Tilma..ems......e. loo00>... '.. 3.5Jll 1)_ l)iuii1 '. '_n 5lX2716 cllflllxjlo(lll_e<loollr lller l urocm pn 100> ''''' '.. '_11_ 371.1OPoodll _\10 v_ l3 27U53 l'_ 0.1' cz113.1m s.:oo:lol. o lsuz1 SU2! 5OCO.lJ2 Cyows. 1.80H68 o ''... ' 5XllOO3 1607!.a:11 5l!D.m '.294!l2ti '.016.3' ' ' SiX:OX'... f«ftg Milla! o S SiXXXXl5 Goo _ t O.6lXl !oCOXOS /o<x:o. eoro o 329'!>l35li rr.e:.. _.. :J5446'f1 13OS9.. :ZO'S99B '0::0 do101oon<:q<o' '. ' 'o<o J046 l1jlwo... ' '100 Rolftud:s tll'. <lo.' 70.00> ;J J!J7 o OXlT76 'or*l::ú'''' Prodn JV.!DO.OO>!DO.OO> O' 1 (e.nocow 1OO.0CXlCOO 10000)00: 12548Cll 1.8Cll ' 1 re..... CMtil _... ' l ' ' _1 '1 ttdtloaaeu Fuem!: RepW SlAF 1M1c1ll16AG0213 Blt(n:i)n: UnidlclMinlo 12

15 & Evaluación del Plan Operativo nstitucional Semestre 2013 & V. CONCUSONES Y RECOMENDACONES Al haber realizado la evaluación del plan operativo al primer semestre se pueden mencionar las siguientes conclusiones y recomendaciones que deberán ser implementadas en lo que resta del año: Conclusiones: En general el nivel de cumplimiento de los indicadores para cada uno de los objetivos generales es óptimo. El indicador Títulos de Propiedad Urbano inscritos en los RR.PP del Objetivo General 1 presenta un nivel de cumplimiento de 94%. Sin embargo al interior de sus actividades el avance de inscripción en Programas de Vivienda y Urbanizaciones Populares así como otes Suspendidos apenas alcanza un 30% y 7% respectivamente con relación a la meta semestral. El indicador Cantidad de informes con estudio legal y expediente técnico de terrenos para fines de vivienda del Objetivo General 3 alcanza un nivel de cumplimiento de 111% con relación a la meta semestral. Sin embargo el nivel de ejecución presupuestal para el primer semestre es de apenas 22% del presupuesto total. Al finalizar el primer semestre la meta anual programada para los indicadores del Objetivo General 2 a cargo de la Dirección de Catastro ya fue superada a excepción del indicador Asistencia Técnica a los Gobiernos ocales en actividades catastrales a cargo de la Dirección de Normalización y Desarrollo. El nivel de cumplimiento de los indicadores del Objetivo General 4 a cargo de las unidades orgánicas que desarrollan acciones que sirven de soporte al programa presupuestal es óptimo. En las oficinas zonales de Arequipa y ambayeque en las cuales aún se mantiene la competencia de formalización rural el avance al primer semestre de títulos rurales inscritos es de apenas 12% respecto a la meta anual. El avance en la ejecución presupuestal en del 0%. a ejecución presupuestal de la Entidad al primer semestre 2013 es de 18% respecto al presupuesto modificado esto debido a la transferencia de recursos por S para la modernización y consolidación de un sistema de catastro a nivel nacional que se dio en el mes de mayo. Para el año 2013 se cuenta con S para llevar a cabo actividades pendientes y culminar con el cierre del Proyecto Consolidación de los Derechos de Propiedad nmueble habiéndose ejecutado al primer semestre S Oficina de Planea miento y Presupuesto 13

16 Evaluación del Plan Operativo nstitucional Semestre 2013 os recursos presupuestales para la implementación de acciones que permitan modernizar y consolidar un sistema de catastro a nivel nacional fueron transferidos por el Ministerio de Economía a COFOPRel 11MAY2013 realizándose la primera transferencia financiera por parte de SUNARP el 2OJU2013por un monto de S Recomendaciones: a Dirección de Formalización ntegral y la Oficina de Coordinación Descentralizada deberán explicar la problemática que incide en el bajo nivel de ejecución de títulos inscritos en las actividades de Programas de Vivienda y Urbanizaciones Populares y otes Suspendidos. De considerarlo necesario deberán plantear y sustentar su reprogramación de metas para lo que resta del periodo. a Dirección de Formalización ntegral deberá sustentar la ejecución ñsica óptima de su indicador (111%) cantidad de informes con estudio legal y técnico de terrenos para fines de vivienda relacionado con el nivel de ejecución presupuestal que apenas alcanza el 22% del presupuesto total. De ser necesario coordinará con la Oficina de Administración sobre la atención de sus requerimientos o la correcta afectación de sus recursos. a Dirección de catastro deberá elevar un informe a la Oficina de Planeamiento sobre la continuidad de sus actividades a realizar para sus indicadores en los cuales ya cumplieron con su meta anual al finalizar el primer semestre de De considerarlo necesario deberán plantear y sustentar su reprogramación. a Secretaria General deberá continuar con las acciones para finiquitar la transferencia de funciones en materia agraria a los Gobiernos Regionales de Arequipa y ambayeque en el presente año. Asimismo la Oficina de Coordinación Descentralizada deberá indicar los motivos por los cuales la ejecución ñsica y presupuestal para estas dos oficinas zonales es deficiente. a Oficina de Administración deberá solicitar al Equipo de Cierre del Proyecto Consolidación de los Derechos de Propiedad nmueble un informe detallado de sus actividades realizadas así como la situación actual de las actividades que quedaron pendientes en el año Dicho informe deberá ser hecho llegar a la Secretaria General y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto antes de la finalización del tercer trimestre del año a Dirección de catastro deberá evaluar y de considerarlo pertinente solicitar la reprogramación de metas ñsicas del Plan de mplementación para la Modernización y Consolidación de un Sistema de catastro a Nivel Nacional para lo que resta del año Oficina de Planeamiento y Presupuesto 14

17 Evaluación del Plan Operativo nstitucional Semestre 2013 V. EVAUACÓN DE PAN OPERATVO POR UNDAD ORGÁNCA: ATA PRECClÓN: Dirección Ejecutiva... ' Unidad OrganJca: Drección EJ«utlva secretaria General EVAUAOON DE METAS FSlCAS POR UNDAD ORGANlCA PAN OPEAAnvo NSTTTUOONAl2013. COFOPR '...m tllcuoon MN5Ul1... w... ' ''''J ' OCT 1'10< llfjm OfTVOUPEClFlCOl' f. Opr.!<o._ 01._.1.0 poobk>o<'l>onc' & 1 1. =r_ p1_0v _10 _._. to'llrb.trt'. flt'<'tot' loloo.. oto t._'«l...lfk.locol rnlt..rlolocl onclo.dr'.pot llotl.. ionu'o> ''C. 1M lo... '!.C G.lÓO'..l>(lOno.. 1'_ t. Po.'01'' e'. tlop.<oo'trolot lf la on.!o Cemrolft... 'icl. ' \:'lal doc_ 'O. '. O'l.... R oycionftl«ct' l t't..r ' _u.. o... _lo.. Pr_'M 11_ ' _ EVA.lJAOON DE MfTAS 'lslcas 01: UNOAD OliGAJ'CA Pllt OPEUnYO hlsnruc)lr A 20U COfOf'..r... DlQOOO NUK...:11 1M1 UM._'OCf_llOC )llflll'ol\j'lcfko ll 00_.._. '''''''' ' _... _. u_ DlC '''''''''..._..._.. M '0['..'11) '11 '_ ' _00 ' 10.. _.. _. _ u_. _... _.l>o_.._ '. 1. h l[> ::!:..._. '..... ''''_..._... _......_ '. '':;C>_U' okoo_.o '_ c>' '_.._.... 0\0_.1ooo. '_l< ' _. l ' t '... h...;.c6no'(o...!... u... ;.A e.:\ y Prestipuesto : ltnld.d Or.t: S(Cttlrl. GflM!r.t UkUd de mllf stltvdol COFOPRl._.._' 'lo.\f1{o;o... _ ; '.' _.....loco'''''''. JO _... u M 11 '''''' 10 _...:=. _Cl '' _.....'..._.. _ ' 0 ' _... ; _... _.....{..'... {' _.... _ sll)ci6n de Jos' uis.._..._ Vicuña MarqulO'..._... '... '0....._... Unidad de t! ''.. u ' Oficina de Planeamiento y Presupuesto 15

18 Evaluación del Plan Operativo nstitucional Semestre 2013 ORGANO DE CONTRO Órgano de Control nterno UnlddOrgnlc :Orgnode Conlrollnr!mo EVAlUAOON DE METAS flslcas POR UNDM) ORGANCA PAN OPERA nvo NSTfT\JCONAl lon COFOfR ' EFBltMtl_ M'_...MO srrlocr[1qt ' &mvo 1\.PClllCO u l: 11t '.!0l'0 opot do.'1(1 l. '.El.P«' w._ '''''..!... ( ' 1_ E>..!... hptt ' f. oiooc. dol plon.. Ot t<'lld 1012 f'or!''.dt'...po' 'll'1l11llajot '' 1 <1'. do t<. 2' )oo<u.dtjoll ' A«_ luocj<>nilolaoooot or.. dt...wa. e no._oct /f l ' r '. 1 lou 10 '011 2<X»<GlllSOl 1... _.60_._...!... oo.1!l1l AYANC '..!... _'_'M_.E. _ltr '*' : _ ful.'l. dts<lor'do _dtf'<mp' C<lfOUoblo (;O<'.i.l. ' ORGANOS DE ASESORAMENTO Oficina de Asesoría Jurídíca /lf1 EVAlUAOON DE METAl FCAl POR UNOAO ORGANCA PAN OP!RATVO NST111JOONAl20l. COfOPR Unidad Orgnica: Oficina de Asesoria Jurídica. CA_ ET' 1 lj!l(xlo 1 A'tAl(! YANa 'WS PlWll5TM ljl\ ' ' 1 lt 1 ' 1 DlC1 :arn1'o[spech(on11 m lcplohll! t!'\dolll tlkf\jilndollucood!urnfllla 1PffSUl).etoJO) l00/tr lti ótalllikl rtlti la N1i rwlolls cti)re drenliro1lóld 1 Ml!lo)/\olÍtJOfl 17 l 2l ll7 l M1im CO'l opl'ló' o..' 1J \1 n 189 ' 9royfOX.nótnn llo 91 il.fid(q 't. o: '. CO 'Of'R:7' ' J Gop <:i'.7 ;..no de ó arn atntento '1 l.l.monp Cmrlifs!:Tt:nc:cV O \ PdtCOltD'. l i< f \ o : 2l. 50> Oficina de Planea miento y Presupuesto 16

19 . Evaluación del Plan Operativo nstitucional Semestre 2013 Procuraduria Pública _. Unidad Oranial: Prowrxlurlaplibll EVAlUACOH DE METAS FSCAS POR UNDAD ORGANlCA PAN operatvo NSTTUCONA12QU (OfOPR '... AMMl 911 JU tm _M' U AA1.0 SlTloallfOYl D( 9(..U ' '.. a. nva EEC'(()'.l; 0p.' 1m_101 do 100' opoolo<oi<_ r<l doloo 6fplo _ r J:'_o'<Onllo tjo< '.d... 'e.. '*' oojona < io_ OOlocl<l._...!. AY..... ioo' e 4d c be. lb e...''''. ''''*''.... ' 1...' ' '. '.. JO' doo... fl ' '.dt(laaáp_'!_ 1 tkrlo 'O<. 1. ' ' '' ' ' ' ' ;;;ilo> d f+. ' 1óft ia m (... W 7 ' no n Do dt r' <lo< c l'...d'_...' '.''''. ' ' l&51 1 ro 1... E'..._PO'..._.<10._1..]... '_1_. m ew1tol. l/<o.o<toqaob A _ lotooo_. '. 1 m..n 1 _... ' ' ' Oficina de Planeamiento y Presupuesto EVAlUAOON DE MTAS FSlCAS POR UNDAD ORGAN1CA PAN OPERATVO NSTrnJOONAl COFOPR Unidad.. Or ilnlc.l: Oficina de Plilnum;ento y Presupuesto ' AVMC.....a ''1 '1'/.1'1 1' 1ocr 1' 1.. cejfm)(sjl'ecflco jt 1lWt...wdt rftioo lpot:iiooooncl fl«l; Ñ ClOltSd.to ptft_lo _'. i *.. <!llfl«lool'dt 01 &ala t a llo:.a<oo...sdtati<lf'ollll..lffftldld '=1 Z '2 Y q...!... Ktlondt ' llibco'lclófllltdoc_ca. ;; 6t1Ól'1'S«'to'au.. :l.e6d!! ;' $. /. 1 rtluucioo!l J Oflane di 'Ó E.p..lif20U Pllllleamnnno ' PM_llrill.s...l:rell 'ti Y Presupuesto '... 1 Qr. q lo/l<4lf'o'l\.crlcót'ol11 1 '\ '. COfOPR.' ' iínclelp!aloll..!... 1 O _ \90\' ' lkc:'o 'lsdtll. ' 1 1 l rtt.(otiorl.....' '..H::UCJOO_'ldt'l'lvtlfunc;o.' O 1 1 f l't.o 'i''lbc:o... '_ele dl'lgosto ' ' 1 c ociík>o'6ej'.l1011mmta oe_. 1 '.'liw*> om.uw.. blll'.lc.ofy fp\l' loi _. i'\taci6n ds { '! PliOilt'lt''lwmtwc.' E.acltl'btnl kls!l:ooll lloa.n>t<lo 1 V di 1& hm:q Hl(il>nfko lit ViClllia Marquil1l %.. 1. '.!OlllC...inercl 'Unid!d de ' lóot«dtllolrttcocnl 1 1 Pllneamiento Elb«xiOldffllO'tll$Elll(O f2!. Re OPP r:; r..!!. f' 1Cli)l Es:Aol. '''''tnoó... 1 \.' oltt';l;k.e<l df _...tal def'lb6l'or. 'olo.' RO rupa '''' Jod uis l. Oficina de Planeamiento y Presupuesto 17

20 Evaluación del Plan Operativo nstitucional J Semestre 2013 ORGANOS pe APOYO Oficina de Administración fvauaoon DE MnAS FlSlCAS POR UNDAD ORGANCA PlAN OPERAnvo NS11T\.OClNAl COFOPR Unldild OrlanlCtl: OficJn;l de Admlnlstradón....v..:l AV.::U J11iW1..TJ.ld.qMOlfOCT X Mplnw EVfCCO11' 11'airO' o4c.lr _1'''' lo.l''''... tof'' Mt 'f<g'os' 1>0'Pl 10 lio<.1.<lo '..00. v_.err t.. t'toc r M'''' ' '...'...1'0 '11 _'O._... '_lm ' '..._ o'_ (.u F.odo l.<ul CA' M _11... U_... =..... Oficina de Sistemas 4teut1 11 EVAlUAClON DE METAS FlSCAS POR UNDAD ORGANJCA 1 / PlAN 09ERAnvo NSnnJOONA 2OU. COFOPR '. de Al Unidad Orpnlu: Oficina de Sistemas (; 1''nlO 1 O: CA_ ' C1 FOPll1 '1:>4 o.'./0 \ t '11'11'1 11' 111 oc _M TA fm.otjwm.w.»'mc NMC Envo('[CF(O!t 11..f l'foen.fiq''''''''''''''''1. ' l motj/ln..<''''.dr1ot'l. lt(oló'ü '06O Of!O 'i' frlonrt<lor...soo.klotf'lilf Wr1\OCl t ' r'dtsou:\.r_.. 1.1/ l.b.... _..0. ' '. 1_.0<_401_ ' '.. ' d m 2lJl...d lo< l. oo(olo ' al 1 _ '.. fom...(... Goftl... 1'. _....!_ t' PoM<' oc lr UCOf ' _. w.. t w ''''''_ u u_'... ' ''Wit n ' lov'llo.. '.' p.e.o<lt...1o 11'...._... 1': 1 (1o1a 'lo ' ' p _ ''''.lr... ' S _ ' 'OCO. i 1 ''''''''''''...t..._ ' \. ' 1.. f... _o UlbotlOO/1dtl'J\'tfll. rlw w_ r... dt s. dt... 1 f '.Ct'r;. l O'mooo litojo [!ocw 1.l.c6 d ' 110 n 110 f ildfcoll'll'ft#u:oot w_ 11 1 ' 11 s$' Jod us '\ J2 _.. '. Vicuile M8fquine 1 (iobctlloo.ltlcolfl.._. 1 n d8ddb f; ' Re\c..wdtllri>/l 11 lls k Pla eami o C&. ' Oficina de Planeamiento y Presupuesto 18

21 Evaluación del Plan Operativo nstitucional Semestre 2013 Oficina de Coordinación Descentralizada EVAlUAOON DE MnAS fjslcas POR UNDAD ORGo\NlCA PlAN OPERATVO NSTlTUOONAl (OfOPU Unid Orlanica: OfcN de CoordJnadOn DescentraUlida OC tmloql WM.W.. 1 AYNd. YiWJ: 11 Nk.l ljcfdl_mayl. la MiO sn ocr jlcjt D( P. lmvo'(cco'l.l_.lll4<do ' po '_ Pldt!.kl.ft dt o'_._'.. 1oo w_ 1 f..u.<ir. ' au>c...dolnro :lo _. 'oc _ 1 1.<b'lo w..ol do. Dl'ot_'O.loo... ' l_ok_ ' 000' t<l.....*_1''10 looc'j ><lo> ' c f ORGANOS DE UNEA Dirección de Formalización ndividual Unidad OrganiCil: Oirta:ión de Formaliuó6n ndividual EVAUAOON DEMOAS FSKAS POR UNDAD ORGANCA PANOPERATlVOJA 2OU. COFOPR.. Unidoid Or :iníc3: Oirt«iórl de Formallzación ndividual! Subdirt<tión de earrficaciófl lo>'... _ ' le' PS.fTM:l!9((fCO ljt 111. folri: 1l11Gddo' noda.!\ltos fj 'taeó <1O/ltOnctMP' df '. úlhl< oltmtt.. A o...oyrlfeldof_1c Ofiom de '... 1: ' DO 1' 1.. Do<_1O 1 1' 'él '''' f li. OFOPR..):... '_do ;n<ncilie_1otn tlxl'' la ls doc.'t :o f l 8neamtemo. o O/l.TAO/l Tdorwlrlnl l' to'/t bl<..' o. \ _\.'. o._tl'docko' SwEvM.lr dt_lc o.tfllla:lo'orbroll Unidad Or anica: Oirw:ión de formalización ndividual! Subdite«ión... 08JnM:nSWfCO1111' ' l_bl't mllo04ld.lal.p'f'ios...t>pol ro.. l'l'a de Empadronamiento '111 DO 11'.. ElQmU[l5Jli AV«! AVNtJ. lf'olllll_ dtco'l!rll_ ''''' lus6 m.0l1 e' lno 2'%0 ' 1. oltlflortl''''lcwilkludllclo/l PmlDSl.rt> Fo.:E.OO r. _. 1 P'tW'tllla e 1 Miel1Oi;r. ; lit O 1 l'dtil'rtollds ' lltlpo>cflodo Yerltdo. Oficina de Planeamiento y Presupuesto 19

22 Evaluación del Plan Operativo nstitucional Semestre 2013 Dirección de Formalización ntegral EVAlUAOOf OE M TAS FlSlCAS POli UNDAD ORGÁNCA PlAN OPUA nvo lhstltuoonal201) (OfOf'R c\bnd.._ JJrr.olafl(O11 ' o _. l '._..._.._. odo ''..._. o '_ _'... ll'.! _.. nalotlt 1.1'1.h... /ooltlocrl_.. _. _.'Ml(9'(lJl{O'''ll\ 'eo.....:.... _. 1ln<. '.. 1 :;... ''' '... _...'''' 1_ n_ _ o ' ::::::: 1'...00 (oro. lacud:) _ MCl 1_1 1_ _1..lonl_llltl 0_. rr.ovwcon' _.. o _._... 1_.. _. AYAllQ 1_1 h..ol1 Al._1lT ocrl_llc :.....:... 1_'''''''''' ' _. ' _... o'' %..:... y (.0...._' fopr it i lo.._... '..:... 1_ o '. '_'lo_ 1_. ; '''lnna.._' _... _.. kit'..... r o/w_. _'''0.0..:... 1._...(. [1. Hoo..._ : h '..'... _ 1.0. \0 _.. 'O _& a.. f h''o ' <10 l1ooo _.. _. ll_ ' 1r'Ol('OM''.... r 1._.' SO$ '_U'''''''''... _' '.... b _ o_ P._'_o6O 1c;.'1.. 'o. Unldild 0rt*nia: Su dirkd61l de Dlllnostico Yservidos dr Forma/iuciOn f f 1 1.A.._ ffcl(l' N_. Oficina de Planea miento y Presupuesto 20

23 '' Undad Or jnica: Dlrmn de Formaliudón lnll!iral OOM>O... V. _. Evaluación del Plan Operativo nstitucional Semestre 2013 EVAUAQÓN DE MTAS FtCAS POR UNDAD OACiÁNCA PlAN OPUATlVO NS1TT\KlONA. 2lU. COfOPR... u OC! _.. '..... ffoevl(jlo111. ' '_ ''''':t_ ''''_<01\._.. lo (il _lr ol'.ll'do'otttt<...dr Joboo..>x_ \'''''''' '/ndo p u (VAUAOON DE M TAS f l'ol' UilOAD OlGANl(A PAN OP AAfVO HSmUOOlUo 20U. COFOPA Unidd Or hlu: SubdlrtCCi6nlit O y Stt'Ylcloslit Fonn11C1ón _Pm 1U1. a.\jmdox'l'.. :t1'«lbjkj(q11 _... _...._. _... ee...._... C'O._.plo._ 1<..._.._....{ (10'''' Dirección de Nonnalización y Desarrollo _.. fval.uaoof.l D MTAS fl l'ol UNDADOtGAN AH CWlJUt.VO N1TllVOOHAl mu. COfClr'U Unld.el Ot ne.: Dc1óeH NOM d6 y D ollo.. OUTO _. _... 0/ _...._... _..._._ _._ _..... _._..._..._..._.u '...r._..._. '.0 :';'...::;;;...(._......_.._...._.. opo _ O' 1. _..11M_ OCt_1 Doc_U' : '. q... _ ==:::::.:.=.:::.::..._..._..._._ /l '..._..._.._... _0....' _._ ft _ >O....._..._..._...' _...'<..._.._ '00_......_..._... _... '_0...'_.... ((:lo' ' ' _ _....._.O... '[. '.1._ _..._..._..._ ' _... '1 '1 oo' '1 _ e o...._. e.... Oficina de Planeamiento y Presupuesto 21

24 Evaluación del Plan Operativo nstitucional Semestre 2013 Unldld Ofllnlu: Dirección d! NorlNllllK1On VDf'HrrolO fljaluaoón DE MlT Al FSCAS POA UNDAO ORGANlCA Pl.»l OPRATlVONSTrrtKONA120U. (QfOPU _N _.... w_ 1 ' M ' Dl(llwC(\Pl(fCO 11 Eo< _.<1_ U....._.._ 1:...ÓO <o' rlo nm E'_..._...o6o.l lo_e.. Tb ;_ lo... 1 =< _o... 1 ''' lio W._..._t..._... O<.lOll 1_40E_ '_. ' O c_ /G '.._.0«w Co..._.. _ ' < _.lo_. _. o_. u. _.'_.00< ' ''_''''u.(io...oo< Ul ;rou..._.t... (;0_1.0<.. '.' '. _ ta O<'.. _ EVAlU40ÓN Df MOAS FlSlCAS POl UNDAD Ql:(iAH1CA _. PlAN Of RATlVO NSTTUCJONAl.10ll. COfOPll U\d.d Or niu: Ortl:cl6/1 de HoflTlolllzKl6n. Delonvo/Sl.lbdlrección df Normllucl6n _N U * 1..< ' p' '.o_ 1<1<_001> ' ' '....00' ) 1too<'''''''''_Ol<ww\_. Oot.. _e_. 0010o.' '1._ 'NO(V!{f(O'411 _ r_'.o_'wotf<_._... O 1'OW\ _ltc r.._!ou... f _.1''''''... Joborr foo:. Ob'''O ;.' '..'u.>l 1... '.'_...w.: _.Oo_<< lltoo._'''''.urpl.uo''ll '1 k 1'; y. 01icina de Planeamiento y Presupuesto 22

25 Evaluación del Plan Operativo nstitucional Semestre 2013 Unidad Organlc.a: O!rtcdón de Nonn Jlzadón y Otwrrollo EVAl..UAOON DE METAS u.spor UNDAD ORGANCA P1.AN OPERATVO NSmuOONA COFOPR _M o. '''VMQ;.... AVACll ' 1 1 '1.. 1!NOf?!C'Cll'lll o<\lt>t.'ft'''''''.lo ''' '' C)OCU< llclr.obor_. fl'lll<o':lof_dtqllo g fcnl.f_ dtb_o<1ir'o Goio<. ltec/ol''''*ci_lo ll k. Gob_'1 '......!; ikr.wkloo 'twlo!l w:w...:lo_it'tl<cft!o_.'u J'C<'O<lrf_dt._'.. 'Pl_... dt oo '. '' ' l'tcwl '...soioúol... lo< _ ('l6o«oñ. _1 ' '....«.. b '.. '.'ll... oo Gd>ot<' io'o l(llol4lip uellllll!o nll' Wiot'ot. W_fll... HonnodtM'''''''''''_'''loqo 1.(o(O'/O. 'l'11taou ''''' ' f. '. 1 O\l >ft1ft1ll1 klou.e._.... OlrO loll 1nol..iolMl... : _ O! _HloilOll :. ' :le. ' Oficina de Planeamienlo y Presupuesto 23

26 Evaluación Direcci6n de Catastro del Plan Operativo nstitucional Semestre 2013 (valuaooh D oloouf 'Ol U'OAD ORliCJl 'tan Ol'[unvo mltljoonol.l20u. CO'OPR M M ljnklld Olpnlca: SubdlrCClllnd. Caslro. MM M.c\llOOOoCO'l._ e._ :....._..._..._ HU ll l.ow..loc'o'_ú'.m'_.. _ c.. _ c.o o.cw U..Ju...:..._..... '...'''' '... \l.._.._ '1<_... =1..'_ _... '..... '.....' '.. l. _. '. ce......_.._...._....._....._... _.._... _.._... NO. =\ N 1' M'. ' '.._ ':...'.;.._.._._... '' '... ' ''.. ; _ '. ' ' $>:... '''''' + _.....' _ w _ t::::=.:. = O' _ n. (P.a......_... _... '...'_.'. oo. ' 1... N.. M _M '......' _ M e. _welvro'o:o'l'...'... ' _... _._._(......_..._..._ '._.._._...'. :::::::;::: _... ro< _ =:.c..:.;_.. M _.... f:..:::... ' ''''''....._....._....._...._.._ H..... r..:::;;.== r.... ' _..._ ' :':.:::.: ' 11.\1\.:::=:.. _ _ _'_. ' U.ll.' _.. _. _uo...0< _ e....._......:... '_.' '.. 1 _... 1 _. 1M t::.::. 7:::'.:...w:...: :.:.::::_.. o.:o.r....'..._....._.'_...r r'...'.. r=:;..... _....' '_..._..: P: ' '.... foo.::::::' _._..._..._..._. _. '.. '.. ' '.... '' '''''..... '..._... ' _K.<o......'''''''.... 1_... Oficina de Planeamiento y Presupuesto 24

27 Evaluación del Plan Operativo nstitucional Semestre 2013 l l t. l l l UnklMOrpnkl: Dwt«16l.Cltlstro _. fvotj.uaoon DE METAS'SKAS POR UN1DAOOúANCA PlJ.N OPUA nvo NSTTUOONAl zon. COfOPt ' 1l1li1....._. JUfflOn'C.(O'111 '_.rc. <.'. luol.. 1'' ul._llttoal_.. 1<» '.\00'. lult k:.:...'......lo.. H. ' n 1oo>t''''''''' M. 1OO!iS ';'._.''''''''.'*'' '. _.' 1 4oo< o ' u '..._..._ (QOO o.. l. r...'.c _e. 0:.0 (OfOO' llxl.1xo u' tll o. 4.1'1 ll.\ool 15%1...:..: c( O. U ' u Ul JO'U '_oe. 'M '_ ( _.._. _ u n 1.'iQl '. TRBUNA ADMNSTRATVO UnidadOrpnlu: Tribunal AltnlnlMtivo dr la h'opitdad.ro r [n'jbpk:j<d.:1 '<lpood<>l._ DE A PROPEDAD EVAlJAOOH OE METAS FlSOO ror UPlWl ORGANCA PAN opeutivo NSTTTlCOHA 2013 coroprl 10' u: o 1116\. _. T... AVMC m/j > OC !... ' u.. ''''_'''.tln.lljl N. ' 1: 'l ' 'n 'u.>orr'_4rott.. ' ' S' lc(r. ' ' '... 'l:\;;a(lo.. u. ' \. e FOPR s '1 \C!' '(Jo \' A continuación se presenta un cuadro que contiene el avance ñsico al primer semestre del pog r rama presup uestal de las acciones centrales que contribuyen de manera transversal al logro de los productos del programa y de las asignaciones presupuestales que no resultan en productos: U '.!;dl'_'_1... u D S' =:lroloo :_.'f... llj.... Ck:!_'t<1n... a de ll'l'1alorwlt _rv!o l'... ' mlento ; ( a V.} o: U ' S<> '.. Oficina de Planeamiento y Presupuesto 25

28 Evaluación del Plan Operativo nsttucional Semestre 2013 AVANCE DE METAS ASCAS PRESUPUESTAES A SEMESTRE 2013 Calegorias Eje<Eno 'Ueo 'fta.yf1cf Dependenclas Unidad de 1od 'resupuostarta Anual Semeslra Jun2013 Anual Semestral Respoosabo PROOAJMA 3OXl253 Predios Urbaros Fonnaizados Fonnailación. rrlulacl6n Masi'la de Predios Trlulo % 104% Fonnalílaoon de Progamas de VMenda y Ulbanizaó:lnes PopUares Trlulo % 30% Fcm;ilzaoon de Suspendidos Trlulo 136 3% 7% FClf'n<W<Dlflde loles en ljt Trlulo % 90% YAsislerria Temi:aen FOfTTlaii.zacJ)n a las MuOOpaidades EventolGobiemo 11 50% 100'10 PRESUPUEST Al ' ocal 'ACCESO DE A Diuslón de bs Benefa:ls de la Formaizacón y rltw:iln de Predes EventCl'Campañ 15 63% 115% ONO P06AC(W A A 54 Ull1ad Catastral Gereada 5«l2714 Generación de florrra:i>n Cartog:afia y Calasbal Unidad e.lastral % 118% OC PROPEDAD PREDA AsislMcia Tec1ca a los GOOiemoslocales en Ca1asraes EventolGOOemo 10 50% 100'10 FOAMA..lZMA ONO ocal 50)1424 Y MNteniTuenbde la 1nbmaci6n CalasnJ de la Propiedad Unidad e.lastral % 113% OC.e.1bn de 1. :!\\1. to ' '... (Jfic&1'l8 de Tenenoscon Fnesde ywenda Aeropilaaón de la 1nk:mJa:i:)ne de P\an:ls Est.dio legal Y nforme Técnico 42 47% 111% ; ldenlifj:alcs Expejlente Tecnico de Terrems pn fines de VMerrja DFlNT./..! OVC 5XOXl2 Con:fu:n:)n y OnenfaCi:)(lSl()e1'Ol' Nonn % 91% DE.sG ' e }4 Técnio:l y!lrrlco Documento % 96% 01<.1 ' 500XXll Plarll!<fTientl y Pnlsupuesm Documento 22 56% 100'10 OPP ACCONES CENTRAES Gestón MnintSlatva Documento % 99% OA<JS 5OXOO6 de ControlY Audibia nforme 15 43% 107% OC 5OCXXXl5Gestón de Fleanos HU!T<YOS 12 6 Documento 6 50% 100'10 URRHH 1 nlonne O 0% ProyectJ de los de Prop1edaj mjebe OA 5OO:l536. y Oilusón de la Formaizacón de la Pn::Pedad 18 8 Eventos 8 44% 100'10 ONO ASGNACONES Servi::ios Re!Ttluó:ls R CO'aFonnaliztoón de la Prq;4e::tad 1001 O Expe<leme T.iC( PRESUPUESTAESOUe O 0% DANT i;>ci6n NQRESUl!N<EN 'b:ien'lacon y Coroo del CalasRl Nrilnal O Unidad e.tastral O 0% OC Josi PROOUCTOS % /1QJla 5ooJn6 Fexm<*lnx1 de PredOSRU'ae5 Ttulo % o.z Uni t %P. # PPp 6'O OC. na de Plane.miento y Presu puesto 26 OZ.()flNT. DFlNDllND OCDTAP ONO

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