BANORTE 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE
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- Domingo Giménez Flores
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1 FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA JOSÉ MARTÍN VÁZQUEZ VÁZQUEZ 5, PAGO SERVICIOS PERSONALES 1RA QUINCENA DE JULIO JOSÉ MARTÍN VÁZQUEZ VÁZQUEZ 19, PAGO SERVICIOS PERSONALES 1RA QUINCENA DE JULIO RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 3, PAGO TELEFONÍA CELULAR YOLANDA CALIXTO JOSÉ MARTÍN VÁZQUEZ VÁZQUEZ 13, REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS 1, PAGO COMPLEMENTO DE CH32699 VIAJE CD. GUADALAJARA POR TRAMITES DE MAESTRÍA EN DERECHO ELECTORAL EDENRED MÉXICO, S.A. DE C.V. 10, PAGO VALES DE GASOLINA BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 32, FIDEICOMISO
2 32791 CEEPAC 38, APORTACIÓN FONDO DE AHORRO 2DA DE JUNIO CEEPAC 11, PAGO REINGRESO DE PRESTAMOS PERSONALES FONDO DE AHORRO 2DA DE JUNIO DE CEEPAC PAGO SERVICIO DE CABLE COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO, S.A. DE CV. 8, PAGO SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR PEDRO MORALES SIFUENTES 3, VIÁTICOS TRASLADO DE CONSEJERO A OFICINAS DEL CEEPAC REUNIÓN DE TRABAJO COMISIONES PERMANENTES CARLOS AUGUSTO FERNÁNDEZ FALCÓN 1, GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR REUNIÓN DE COMISIÓN DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL, SISTEMAS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS CON INTEGRANTES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL CEEPAC EL DIA 14 DE JULIO DE /07/ JOAQUÍN OTERO LEAL 20, PAGO RENTA BODEGA 03/07/2013
3 32798 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 9, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CEEPAC SIERRA LEONA /07/ INTERAPAS 5, PAGO CONSUMO DE AGUA OFICINAS CEEPAC SIERRA LEONA /07/ YOLANDA CALIXTO DENNISE ADRIANA PORRAS GUERRERO 2, , REPOSICIÓN CAJA CHICA ADMÓN. Y FINANZAS COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS PARA CONSEJEROS COSME ROBLEDO GOMEZ Y PEDRO MORALES SIFUENTES POR SU ASISTENCIA A LA JORNADA ELECTORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 03/07/ DENNISE ADRIANA PORRAS GUERRERO 8, COMPRA DE DOS BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO (MEXICO- CHETUMAL) PARA LOS CONSEJEROS COSME ROBLEDO GOMEZ Y PEDRO MORALES SIFUENTES POR SU ASISTENCIA A LA JORNADA ELECTORAL DE QUINTANA ROO COSME ROBLEDO GOMEZ 2, PEDRO MORALES SIFUENTES 2, VIATICOS CON MOTIVO DE SU QUINTANA ROO LOS DIAS 6 Y 7 DE JULIO DE 2013 VIATICOS CON MOTIVO DE SU QUINTANA ROO LOS DIAS 6 Y 7 DE JULIO DE 2013
4 PASCUAL FRANCISCO J. DE LA CERDA BOCARDO GABRIELA CAMARENA BRIONES REBECA ISAURA FLORES JOSE MARTIN VAZQUEZ VAZQUEZ JOSE ANTONIO ZAPATA ROMO 2, , , , , TOMAS TORRES TORRES 7, VIATICOS CON MOTIVO DE SU ZACATECAS LOS DIAS 6 Y 7 DE JULIO DE 2013 VIATICOS CON MOTIVO DE SU ZACATECAS LOS DIAS 6 Y 7 DE JULIO DE 2013 VIATICOS CON MOTIVO DE SU ZACATECAS LOS DIAS 6 Y 7 DE JULIO DE 2013 GASTOS POR COMPROBAR TRASLADO A LA CD. GUADALAJARA POR TRAMITES DE LA MAESTRÍA EN DERECHO ELECTORAL QUE FUNCIONARIOS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CURSARAN COMO PARTE DE SU PROFESIONALIZACIÓN VIÁTICOS CON MOTIVO DE SU ZACATECAS LOS DIAS 6 Y 7 DE JULIO DE 2013 GASTO DE HOSPEDAJE 6 Y 7 DE JULIO DE LOS CONSEJEROS PASCUAL DE LA CERDA BOCARDO, REBECA ISAURA FLORES, GABRIELA CAMARENA BRIONES EN LA CD. DE ZACATECAS POR SU ASISTENCIA A LA JORNADA ELECTORAL DE ESTE ESTADO
5 32811 CYC FRONTERIZA 4, PAGO DE DOS NOCHES DE HOSPEDAJE 6 Y 7 DE JULIO DE LOS CONSEJEROS COSME ROBLEDO GOMEZ Y PEDRO MORALES SIFUENTES EN LA CD. DE QUINTANA ROO POR SU ELECTORAL DE ESTE ESTADO YOLANDA CALIXTO 21, REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS JUAN MANUEL RAMÍREZ GARCÍA 7, AYUDA GASTOS MÉDICOS MAYORES
6 32814 SEITON COPIADORAS DEL BAJIO, S.A. DE C.V. 7, PAGO O.C POR LA COMPRA DE TONER XEROX DOCUPRINT 05/07/ REBECA ISAURA FLORES 1, PAGO VIÁTICOS CONSEJERA REUNIÓN DE TRABAJO CON COMISIONES PERMANENTES EN EL CEEPAC 05/07/ DENNISE ADRIANA PORRAS GUERRERO 1, GASTOS POR COMPROBAR 08/07/ DENNISE ADRIANA PORRAS GUERRERO 1, PAGO POR REABASTECIMIENTO DE BOTIQUÍN 08/07/ MARTHA GALLEGOS OJEDA 3, REPOSICIÓN CAJA CHICA PRESIDENCIA 08/07/ PEDRO GERARDO GONZÁLEZ 20, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES 08/07/ CANCELADO - 08/07/ EDENRED MÉXICO, S.A. DE C.V. 19, PAGO VALES DESPENSA 1RA QUINCENA DE JULIO
7 32822 EDENRED MÉXICO, S.A. DE C.V. 20, PAGO VALES TRANSPORTE 1RA QUINCENA DE JULIO SECRETARIA DE FINANZAS 28, PAGO 2% NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 3, PAGO IMSS OEZH INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 532, PAGO IMSS CEEPAC REBECA ISAURA FLORES 1, VIÁTICOS TRASLADO DE LA CONSEJERA POR REUNIONES DE TRABAJO DE LAS COMISIONES PERMANENTES DALTON MOTORS S.L.P. S.A. DE C.V. 9, PAGO SERVICIO Y MANTENIMIENTO CAMIONETA PILOT COLOR BLANCA MOD JOSÉ MARTÍN VÁZQUEZ VÁZQUEZ 3, REPOSICIÓN DE GASTOS 10/07/ ALEJANDRA MARTÍNEZ NARVÁEZ 1, PRÉSTAMO PERSONAL 10/07/2013
8 32830 MA. DOLORES CASTILLO REYNOSO 2, AYUDA GASTOS MÉDICOS MAYORES 10/07/ YOLANDA CALIXTO 5, REPOSICIÓN CAJA CHICA ADMÓN. Y FINANZAS EDENRED MÉXICO, S.A. DE C.V. 10, PAGO VALES DE GASOLINA DAVID ENRIQUE MENCHACA ZUÑIGA 7, PAGO BONO VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 02 DE MAYO DE DAVID ENRIQUE MENCHACA ZÚÑIGA 1, PAGO COMPLEMENTO BONO VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 02 DE MAYO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 32, PAGO FIDEICOMISO CEEPAC 38, PAGO APORTACIÓN FONDO DE AHORRO 1ER QUINCENA DE JULIO DE CEEPAC 19, PAGO REINGRESO DE PRESTAMOS PERSONALES FONDO DE AHORRO 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2013
9 32838 CEEPAC 4, PAGO EBCA SERVICIO SOCIAL DEL 01 AL 15 DE JULIO RAYMUNDO ROCHA LOZANO 3, PAGO SÍNTESIS INFORMATIVA GWENDOLIN ANGÉLICA MENDOZA SALGADO 2, PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DE JULIO FÁTIMA SIOMARA MATAMOROS ÁVILA 1, PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DE JULIO MARIA DEL SOCORRO LUNA ZAPATA PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DE JULIO GWENDOLIN ANGÉLICA MENDOZA SALGADO 1, PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA BONO VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO FÁTIMA SIOMARA MATAMOROS ÁVILA 1, PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA BONO VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO MARIA DEL SOCORRO LUNA ZAPATA PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA BONO VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO
10 32846 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE SAN LUÍS POTOSÍ, S.A. DE C.V. 9, PAGO F DIFUSIÓN RADIO, TV Y OTROS MEDIOS EDITORA MIVAL, S.A. DE C.V. 12, PAGO F DIFUSIÓN RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DESARROLLO REGIONAL DE MEDIOS, S.A. DE C.V. 3, PAGO F-134 DIFUSIÓN RADIO, TV Y OTROS MEDIOS JASBAC, S. DE R.L. DE C.V. 6, ALEJANDRO SESMA DÍAZ 1, PAGO F-2091 SERVICIO PROFESIONAL DE VIGILANCIA DEL 01 AL 15 DE JULIO PAGO F-3187 Y 3188 REPARACIÓN Y SERVICIO CAMIONETA TRONADO COLOR PLATA Y AUTOMÓVIL ANISAN mod LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUÍS POTOSÍ, S.A. DE C.V. 10, PAGO F-1581 PUBLICACIÓN EN DIARIO EL MAÑANA SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. 1, PAGO F MONITOREO TRIMESTRAL NORMAL BÁSICO DE JULIO A SEPTIEMBRE
BANORTE DICIEMBRE 2011
FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO BANORTE DICIEMBRE 2011 BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 28428 C A N C E LA D O 0.00 01/12/2011 28429 VICTOR GUILLERMO TORRES CABEL 10,000.00
PAGO F-3994 Y 3995 DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS. COMUNICACIÓN ELECTORAL
BANORTE AGOSTO 2012 FOLIO BENEFICIARIO MONTO VIATICOS CONCEPTO BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 31144 PEDRO MORALES SIFUENTES 2,783.35 V VIATICOS TRASLADO DEL CONSEJERO
BANORTE MARZO Y ABRIL 2012
BANORTE MARZO Y ABRIL 2012 FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 29686 JOSE ANTONIO ZAPATA ROM O 7,000.00 ANTICIPO DE DIETA MES DE ABRIL DE
ARTICULO 19, FRACCION XI MOVIMIENTOS DE EGRESOS DE GASTO CORRIENTE AL 30 DE ABRIL DE 2016
000833 6-ene-16 KARINA LIZETH AVILES MEZA TARJETAS DE PRESENTACION 1,044.00 BANORTE ING.GEORGINA SILVA BARRAGAN 000840 12-ene-16 KARINA LIZETH AVILES MEZA SELLO FECHADOR 464.00 BANORTE ING.GEORGINA SILVA
Km. 5 Carretera El Grullo - Ejutla El Grullo Puerta de Barro, El Grullo, Jalisco C.P. 48740 Tel. 01.321.387.0867 www.itselgrullo.edu.
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2012 CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX ABRIL DE 2012 FECHA REF. NO.
BANCO/CUENTA BANCARIA RETIRO DE FIDEICOMISO 030086-7 BANORTE 0840005143 BANORTE 0840005143 BANORTE 0840005143 BANORTE 0840005143 BANORTE 0840005143
BANORTE JUNIO 2012 FOLIO BENEFICIARIO MONTO VIATICOS CONCEPTO BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 30359 CANCELADO 0.00 30360 EDUARDO CARRERA GUILLEN 20,000.00 RETIRO DE FIDEICOMISO
Fecha Movimiento Referencia Beneficiario Concepto Abono PAGO DE ASESORIA DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
21/ene/2015 Pago Electrónico 1 HERNANDEZ GARCIA JORGE DANIEL DIRECCION DE ADMINISTRACION PROGRAMA ESCUELAS DE EXCELENCIA PARA ABATIR EL PAGO DE ASESORIA DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 17,925.70 21/ene/2015
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2014 FORMA DE PAGO
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA (DESCONTADO EN NÓMINA A 5 EMPLEADAS ) 4164 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. BANORTE 03/11/ 1,716.00 4165
DIP. VITO LUCAS GOMEZ HERNANDEZ
ACTA DE LA SESION SOLEMNE DE, PROTESTA DE LEY, AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA; Y A INTEGRANTES DEL CONSEJO HIDRICO ESTATAL; ADEMAS, CLAUSURA DEL UNDECIMO PERIODO EXTRAORDINARIO
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE ENERO 2015 BANORTE CTA. 0681215805
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE ENERO 2015 BANORTE CTA. 0681215805 CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 58,052,416 06/ene/15 J. Jesús Francisco Duran García Gasto a comprobar del
28838 EDENRED MEXICO,SA DE CV 10,290.00 VALES DE GASOLINA BANORTE 0840005143 03/02/2012 LIC. HECTOR J. CRUZ IZAGUIRRE CP. DANIEL GALVAN RIOS
BANORTE FEBRERO 2012 FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 28838 EDENRED MEXICO,SA DE CV 10,290.00 VALES DE GASOLINA BANORTE 0840005143 03/02/2012
21 21/01/2010 5082 9,718.02 Pago Facturas: 162118, 290342 PAGO HOSPITALIZACION. SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC
Estado de Cuenta Bancario Del 01/ENERO/2010 Al 31/ENERO/2010 De SANTADER SERFIN 2225 CUENTA MANCUMUNADA FIRMAS AUTORIZADAS: C.P. LUCIA GPE. HERNANDEZ RODRIGUEZ. DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2015
Página 1 de 6 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 2,371,907.43 3,152,500.72 INGRESOS DE GESTIÓN 2,046.43 2,639.72
MOVIMIENTOS DE EGRESOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS AL MES DE DICIEMBRE DE 2013
H. AYUNTAMIENTO MOVIMIENTOS DE EGRESOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 Artículo 19, fracción XI de la Ley, y relacionado con el Lineamiento vigésimo séptimo de los Lineamientos Generales
H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI GASTOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 2015 FECHA PROVEEDOR CANTIDAD CONCEPTO VIGENCIA A septiembre de 2015 CANTIDAD DE IMPACTOS, ELEMENTO, ESPACIOS Y TIEMPOS SEGÚN CORRESPONDA.
RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL OCTUBRE
RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL OCTUBRE RELACIÓN ANALÍTICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL CAJA, BANCOS, FONDOS e INVERSIONES Caja y bancos Bancomer Cuenta 452322056 82,609.67 Banorte Cuenta 840005143
BANCO/CUENTA BANCARIA
RELACION DE CHEQUES BANORTE FEBRERO FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 28838 EDENRED MEXICO,SA DE CV 10,290.00 VALES DE GASOLINA BANORTE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015 FORMA DE PAGO
4370 4371 FÁBRICA DE CAMISAS MANCHESTER, S.A. DE EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES DEL 01 AL 31 DE BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE FACTS. C 1530,1531, 1537 Y 1541, RENTA
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4013747043
CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4013747043 05/01/2015 COMISION BANCARIA $ 696.00 06/01/2015 DEPOSITO INGRESOS PROPIOS SEDESOL $ 4,142,600.00 06/01/2015 COMISION BANCARIA $ 36.54 07/01/2015 17,053 SERVICIOS
M I N U T A. 2. Página web del doctorado ACUERDO AD La academia solicita a los integrantes de la academia lo siguiente:
M I N U T A Segunda Reunión Ordinaria de la Academia del Doctorado en Ciencias en Conservación y Aprovechamiento de Recursos Naturales del CIIDIR-OAXACA (AD 09-02-2011) Fecha: 09/02/2011 Hora: 13:00 Lugar:
Fecha de Actualización: 31 de Agosto de 2015.
/0/05, /0/05 Seguimiento a los programas SUBSEMUN 04 en el Sistema Nacional de Seguridad Pública Asistencia ala sesión ordinaria XXVIII de ANAC, Monterrey, Nuevo León. 0/0/05 Diligencia administrativa,
PROVEEDORES del mes de Noviembre del 2014
Pág. 1 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. $1,744.84 CONCEPTO: TELEFONIA SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD $4,470.00 CONCEPTO: SERVICIO DE AGUA E-STRATEGIA CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V. $148,480.00
INFORMES DE DEUDA PUBLICA Y RELACION DE ACREEDORES MES ENERO 2013
MEDINA REBOLLOSO ELIZABETH ASIENTO DE APERTURA 264,431.05 XXX XXX HERNANDEA PATIÑO FORTINO ASIENTO DE APERTURA 3,450.00 XXX XXX COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE VENADO ASIENTO DE APERTURA 119,182.22 XXX XXX
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR CONTRATACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE 2012
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR CONTRATACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE 2012 ESPECIFICACIÓN UBICACIÓN PERIODO IMPORTE ANTONIO CARLOS MIRAMONTES QUINCENAL 508,15 PAGO DE PAQUETE PUBLICITARIO
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO J. Héctor Vicente Mayorga Delgado Coordinador De Auditorías Especiales Ricardo Rodríguez De la Cruz Coordinador de Ejecución y sus Organismos Descentralizados, de Organismos
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos
MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON ANTEPROYECTO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 DIRECCION: CUENTA CONTABLE CONCEPTO IMPORTE ANUAL CUENTA CONTABLE CONCEPTO IMPORTE ANUAL SERVICIOS PERSONALES Telefonía Tradicional
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2016 ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO CIRCULANTE 38,641,858 A CORTO PLAZO 1,595,526 FONDO FIJO 10,000 PROVEEDORES 99,420 BANCOS 3,439,089 ACREEDORES DIVERSOS
BOLSA DE TRABAJO TÉCNICO AUXILIAR DE SERVICIOS TÉCNICOS DE OBRAS, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO (ELECTRICISTA). SERVICIO DE MANTENIMIENTO.
DE TRABAJO TÉCNICO AUXILIAR DE SERVICIOS TÉCNICOS DE OBRAS, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO (ELECTRICISTA). SERVICIO DE MANTENIMIENTO. (CÓDIGO 4040) Nº EN 1 SOUSA HURTADO, ENRIQUE 2 MAESTRE PRIETO, ANTONIO
INFORMÁTICA I 1 01 INFORMATICA DESIERTA MATEMÁTICAS BÁSICAS 1 01 MATEMATICAS DESIERTA NOCIONES DE DERECHO 1 02 DERECHO DESIERTA
INFORMÁTICA I 1 01 INFORMATICA DESIERTA MATEMÁTICAS BÁSICAS 1 01 MATEMATICAS DESIERTA NOCIONES DE DERECHO 1 02 DERECHO DESIERTA ADMINISTRACIÓN I 1 03 ADMINISTRACION DESIERTA LABORATORIO DE CONTABILIDAD
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CULIACAN PAGO A PROVEEDORES ENERO 2014 NO SE LE PAGO A NINGUN PROVEEDOR.
PAGO A PROVEEDORES ENERO 2014 FECHA PROVEEDOR O BENEFICIARIO NO SE LE PAGO A NINGUN PROVEEDOR. CONCEPTO DEL PAGO PAGO A PROVEEDORES FEBRERO 2014 1023 13/02/2014 CANCELADO CANCELADO $0.00 1024 13/02/2014
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ. Facultad del Hábitat HORARIO DE GRUPOS PERIODO: AGOSTO - DICIEMBRE 2015
O 1 00 FECHA DE IMPRESIÓN:, 15 DE JULIO DE 2015 O 1 01 ARRIAGA HERNANDEZ EULALIA AULA 1 ARRIAGA HERNANDEZ EULALIA AULA 1 ARRIAGA HERNANDEZ EULALIA AULA 1 YAÑEZ MONTOYA JORGE YAÑEZ MONTOYA JORGE YAÑEZ MONTOYA
COMITÉ DE DIRECCION ESTATAL
NUEVA ALIANZA CUENTA BANCARIA SANTANDER 65503993787 GASTO ORDINARIO ENERO 2015 FECHA NO. CHEQUE BENEFICIARIO MONTO MOTIVO EROGACION 19-ene-15 CH.1102 FERNANDO KAUTZMAN PEÑA 3,641.00 PAGO DE LUZ Y TELEFONO
Solicitud 1,717, PAGO DE COSUMOS POR ASISTIR A LA CONVENCION DE ANEAS A LA CD. DE MEXICO.
ANALITICA DE VIATICOS Y VIAJES dic-10 09/12/2010 697280 1,000.00 CD. MEXICO 09/12/2010 697299 670.24 CD. MEXICO 16/12/2010 697589 4,274.00 CD. MEXICO $5,944.24 OBJETO DE LA Pago Facturas: SCH1414, VIATICOS
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PRESUPUESTO CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES $ 113, TOTAL $ 113,779.00
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LINEAMIENTOS Y TARIFAS PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015, DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE GUANAJUATO
El Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, en ejercicio de las facultades establecidas por los artículos 163, fracción VIII, 164, fracción XIV y 165, fracciones X, XI, XII y XVI de la Ley de
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas
S MESAS DE TRÁMITE ACTOR (ES) RIDAD (ES) 1 27/2015-I JUICIO DE NULIDAD TERESA DE JESUS ENCISO DE MENDOZA 2 49/2015-I JUICIO DE NULIDAD HECTOR JOAQUIN FELIX PEREZ 3 59/2015-I JUICIO DE NULIDAD JAIME GARCIA
Nombre de ente público NOMINA DE PERSONAL EJERCIDA DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 02 DE ENERO DE Nombre de la percepción y/o deducción.
Clav e de emp lead RFC Homo clave Apellido paterno Apellido materno Nombre (s) Clave puesto Nombre puesto Clave de la perce pción DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 02 DE ENERO DE 2016 Día Cl s av Área/ Importe
GASTOS DE PUBLICIDAD DEL 02 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2015
GASTOS DE PUBLICIDAD DEL 02 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2015 COSTO DE VIGENCIA DEL DEL 15 DE DICIEMBRE 2014 AL 15 DE ENERO 2015 COBERTURA INFORMATIVA DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2015 COBERTURA INFORMATIVA
PÓLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS
PÓLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTO DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL Marzo de Día Nombre Concepto Número de Cantidad Cheque 1 Elizardo Cárdenas Cisneros Pago traslado de 3540 $6,000.00 1 Abraham
dic-07 nov-07 ANALITICA DE VIATICOS Y VIAJES LUGAR DE LA COMISION No. CHEQUE NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO Fecha IMPORTE
ANALITICA DE VIATICOS Y VIAJES dic-07 11/12/2007 683466 1,208.10 13/12/2007 683480 679.99 $1,888.09 OBJETO DE LA Solicitud 608, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA P/ASISTIR AL RECORRIDO
Instituto de Capacitacion para el Trabajo del Estado de Coahuila
EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS 367,507.71 73,800. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ORIGEN INGRESOS 20,96,331.75 70,960,501.97 1 Ingresos de Gestión 1,78,3.09,85,598.12 17 Ingresos
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN CUENTA DE CHEQUES HSBC No
CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4013747043 FECHA No. NOMBRE CONCEPTO CARGO ABONO 01/06/2016 19,539 OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV ARTICULOS DE OFICINA $ 8,329.21 01/06/2016 19,540 BARF IMPRESIONES
18-ene RADIO MOVIL DIPSA S.A DE CV $ 16,874.21 PAGO DE TELEFONIA CELULAR VENCIMIENTO 14 DE ENERO
Art. 11.- Fracc. XVII.- Adquisiciones FECHA CONCEPTO IMPORTE OBSERVACION 18-ene RADIO MOVIL DIPSA S.A DE CV $ 16,874.21 PAGO DE TELEFONIA CELULAR VENCIMIENTO 14 DE ENERO 18-ene COMUNICACIONES NEXTEL $
Programación de Examenes de Regularización MATERIAS PARA TODAS LAS CARRERAS Materia Profesor Fecha de Aplicación Horario Aula
Programación de Examenes de Regularización MATERIAS PARA TODAS LAS CARRERAS Curso del Núcleo General II Curso del Núcleo General III Mtra. Isela Pérez Mtra. Mayra Niño 16 de junio 08:00-10:00 Por confirmar
Clav e de empl eado. Clav e unid ad. Clave de la perce pció. Clav e pues to. Apelli do mater no. Homoc lave. Apellido paterno
Clav e de empl eado RFC Homoc lave Apellido paterno Apelli do mater no Nombre (s) Clav e pues to Nombre puesto Clave de la perce pció Nombre de la percepción y/o deducción Nombre de ente público NOMINA
ene-16 GASTOS COMUNICACIÓN 2016 CANTIDAD DE IMPACTOS, ELEMENTOS, ESPACIOS Y TIEMPOS, SEGÚN CORRESPONDA EL MEDIO DE COMUNICACIÓN EMPLEADO
RAMOS CONTRERAS HUMBERTO S DE IMPRESIÓN Y ene-16 15,000.00 S DE IMPRESIÓN Y 30/01/2016 IMPRESION DE 30 MIL VOLANTES TAMAÑO 1/2 CARTA EN PAPEL BOND SUSTITUYE REQUI. 02 0001014 SELECCION A COLOR Y ACABADO
COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE. Apoyo a asociaciones deportivas. Nombre de la subvención. Apoyo
Nombre del documento Dependencia o entidad Unidad administrativa SUBVENCIÓN COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE Delegación Administrativa Programa Nombre de la subvención Apoyo a asociaciones
TORNEO MASTERS COLINAS 2015-19/04/2015 DEPORTIVO COLINAS DE NUEVO LEON, A.C. ARTURO ORTEGA Individual Rankings - Through Event 13
HY-TEK's MEET MANAGER 5.0-11:24 AM /04/2015 Page 1 15- Mujeres - Individual Scores 1 Mariana Jazmin Hernandez Nuñez Municipio de San Pedro 1 Alejandra Suarez 16 Centro Acuatico Olimpico Uanl 3 Martinez
José%Alejandro%Espinoza%Espinoza Jesús%Ignacio%Frías%Ramos
Ganadores.de.Accesos.al.Par3do.de.Despedida.de.la.Selección Nombre Santa%Teresita%Zamora%Ureña%% Alexandre%Augusto%Zegarra%Dos%Santos Rodolfo%Molina%Galicia% José%Alejandro%Espinoza%Espinoza Jesús%Ignacio%Frías%Ramos
MEXICALI, B.C. A 14 DE NOVIEMBRE DEL 2005 SD-0670-05
ANSELMO RUIZ RODRÍGUEZ SUBDIRECTOR DE OBRAS ARTURO VENEGAS JACOBO SUBDIRECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO HERON VERA VILLALOBOS SUBDIRECTOR COMERCIAL JULIO C. MEZA AGRAMONT JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACION VICTOR
INFORME MENSUAL 2015 PROSPERA
INFORME MENSUAL 2015 PROSPERA ENERO 2015 ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA PROSPERA + 65 Informe de Actividades Desarrolladas en el Departamento en el período del 26 de Diciembre 2014 al 25 de Enero 2015.
PROCEDIMIENTO DE ÁREA ELABORACIÓN DE NÓMINA
HOJA 1 DE 30 1. Objetivo Recopilar la información necesaria para procesar la nómina y emitir los recibos de pago correspondientes. 2. Alcance Aplica para todos los trámites relacionados con los pagos de
LIC. ALEJANDRO PONCE LARRINÚA Y C.P. FRANCISCO JAVIER GTZ. IBARRA LIC. ALEJANDRO PONCE LARRINÚA 7, , ,159.00
Primer rubro. Viáticos Fecha del viaje Concepto Participantes Transportes Peajes Gasolina Hotel Alimentos Importe total 15 ene 14 8,087.70 317.00 8,404.70 VIATICOS REALIZADOS EL 15 DE ENERO 2014 EN LA
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL
1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 1101 SUELDOS A FUNCIONARIOS 1102 SUELDOS AL PERSONAL OPERATIVO 1103 REMUNERACIONES A AUTORIDADES MUNICIPALES 1200 REMUNERACIONES
BALANZA DE COMPROBACIÓN A NIVEL AUXILIAR SUJETO OBLIGADO: COMITÉ: ÁMBITO: ENTIDAD: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL COMITE DIRECTIVO ESTATAL FEDERAL MICHOACAN
1000000000 ACTIVO $ 6,599,231.44 $ 3,079,752.64 $ 4,776,956.84 $ 4,120,886.50 $ 7,094,764.72 $ 2,919,215.58 1100000000 CIRCULANTE $ 1,960,232.43 $ 3,133,747.93 $ 3,622,038.77 $ 1,471,941.59 1101000000
ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO URBANO REPORTE DE CANALIZACIONES ENERO 2016
REPORTE DE CANALIZACIONES ENERO 2016 48936 06/01/2016 COORD. SUPERVISIÓN ARMANDO MORALES OYARVIDES CANALIZACIONES RED ELECTRICA DE DISTRIBUCION SUBTERRANEA 48938 07/01/2016 COORD. SUPERVISIÓN FRANCISCO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
1000 SERVICIOS PERSONALES ESTADO DEL EJERCICIO DEL DE Sueldo base 19,088,932.00 0.00 19,088,932.00 14,958,331.73 4,130,600.27 21.64 Prima vacacional 427,495.00 0.00 427,495.00 105,506.73 321,988.27 75.32
Aula: 18 Edificio: E4. T P/l Unidad didáctica integrada Lun Mar Mie Jue Vie docente Suplente
Grupo: A Aula: 18 2 EPIDEMIOLOGÍA ANALÍTICA 9-11 Falcon Ramos Jose Antonio a Frausto Rojas Jesus 2 EPIDEMIOLOGÍA ANALÍTICA 11-1 Falcon Ramos Jose Antonio a Frausto Rojas Jesus 5 ENFERMERÍA QUIRURGICA II
Escuela Politécnica Superior
Escuela Politécnica Superior Graduado o Graduada en Ingeniería Eléctrica MORENO MILLAN, ANTONIO JOSE 1 Escuela Técnica Superior de Arquitectura Graduado o Graduada en Fundamentos de Arquitectura FIGUEROA
Victoria de Durango, Dgo., a nueve de junio de dos mil once.- - - - - - - - - -
RECURRENTE: ( ). SUJETO OBLIGADO: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, POR CONDUCTO DE SU UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN MUNICIPAL. COMISIONADO PONENTE: MTRO. ALEJANDRO GAITÁN MANUEL. Victoria
Relación de Excluidos Definitivos Zona de Trabajo Social "LA MAGDALENA"
AGUILAR DIAZ, MACARENA -77341143D ALMAGRO GARCÍA, DIEGO -77346176M ARAQUE AGUILERA, JOAQUINA -25980138C BECERRA CABRERA, JOSE -28992982S BETETA TROYA, FRANCISCA -43186104Q CAMARA CAZALLA, JOSE -26025624C
EVENTO: LIDERAZGO POLITICO Y SOCIAL LUGAR: ESCARCEGA IMPORTE TOTAL 530 SERVICIOS PERSONALES 5301 HONORARIOS ASIMILABLES 0.00
FOLIO: 1 EVENTO: LIDERAZGO POLITICO Y SOCIAL LUGAR: ESCARCEGA IMPORTE TOTAL 2201 ALIMENTACION DE PERSONAS 1,385.91 2601 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 1,000.00 3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PEAJES) 120.00
APROVECHAMIENTOS QUE SE AUTORIZAN A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN EN MATERIA DE PERMISOS DE JUEGOS Y SORTEOS 2016
Permisos de Sorteos Límite inferior (pesos) Límite superior (pesos) Porcentaje sobre el excedente de límite inferior $0.01 $5,000.00 $ 1.00 15% $5,000.01 $50,000.00 $1,237.28 14% $50,000.01 $100,000.00
APROVECHAMIENTOS QUE SE AUTORIZAN A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN EN MATERIA DE PERMISOS DE JUEGOS Y SORTEOS 2015
Permisos de Sorteos Límite inferior (pesos) Límite superior (pesos) Porcentaje sobre el excedente de límite inferior $0.01 $5,000.00 $1.0243 15% $5,000.01 $50,000.00 $1,202.5282 14% $50,000.01 $100,000.00
VIATICOS NOMBRE CARGO COMISION VIATICOS
H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO Dependencia o entidad: TESORERÍA Dirección: Administrativa VIATICOS NOMBRE CARGO COMISION VIATICOS KARLA FABIOLA ROMERO DUARTE ASISTENTE ASISTENCIA A CURSO DE "HABILIDADES
EL PRESUPUESTO EN UN PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN. Lic Humberto Muñoz Grandé Sociedad Mexicana de Salud Pública, A.C.
EL PRESUPUESTO EN UN PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN Lic Humberto Muñoz Grandé Sociedad Mexicana de Salud Pública, A.C. INVESTIGACIÓN EN MÉXICO La OCDE recomienda por lo menos 1. México invierte 0.4 de su PIB
Proveedores del mes de Mayo del 2012
Pág. 1 4874 ISSSTELEON 4875 $47,950.49 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S. C. 4876 AXA SEGUROS, S. A. DE 4877 $42,729.56 SEGUROS AUTOS ISSSTELEON 4878 $599,109.82 GAS NATURAL MEXICO SA DE CV 4879 $437.00
SECRETARIA DE TURISMO RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS 2013 CTA. NO. XXX-XXXX008 BANORTE FECHA NOMBRE CONCEPTO NO. DE CHEQUE IMPORTE
CTA. NO. XXX-XXXX008 BANORTE FECHA NOMBRE CONCEPTO NO. DE CHEQUE IMPORTE NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA ENERO DEL 22/ene/ VICTOR MANUEL MONJARDIN GUERRERO GTS. POR COMPR. S/VIATICOS A CD. VALLES, SLP
DE CAMPAÑA FEDERAL 2015 SECRETARÍA DE FINANZAS PRD
INFORME GASTOS DE CAMPAÑA FEDERAL 2015 INFORME GASTOS DE CAMPAÑA FEDERAL 2015 PRESUPUESTO DE CAMPAÑA $ 196,394,734.85 CONCEPTO DE GASTO DEPÓSITO EN CHEQUERA ESPECIE CAMPAÑA A DIPUTADOS $ 40,570,000.00
-$11,632.00 E00057 30/01/2015 CH. 4387 ABONO A LIQUIDACION DE EMPLEADA (PE-57 ABONO A LIQUIDACION DE EMPLEADA) $554.00
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $769,008.42 $1,393,281.24 $624,272.82 2119-02 Acredores Diversos 2014 $45,536.07 $458,301.85 $412,765.78 2119-02-01 Ejercicio 2014 $45,536.07 $458,301.85 $412,765.78
Aprovechamiento y conservación de la biodiversidad Sueldo base 14,088,000. Sueldo base (Sueldo Excedente) 33,580
11 Aprovechamiento y conservación de la biodiversidad 1131 Sueldo base 14,088,000 Sueldo base (Sueldo Excedente) 33,580 1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 130,400 1321 Prima
Patronato de las Fiestas de Octubre de la ZMG Reg Pat IMSS: C1678696380 RFC: PFO -890622-576 Hoja: 1
RFC: PFO -890622-576 Hoja: 1 Reg. Pat. IMSS: C1678696380 1 Direccion General Reg Pat IMSS: C16-78696-38-0.......... Deducción Valor 20110 Gordillo Rocha Malena Asistente B RFC: GORM-811114-CB2 Afiliación
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
1000 SERVICIOS PERSONALES 1131 Sueldo base 97,765,420 57.55 1211 Honorarios por servicios personales 0.00 1221 Salarios al personal eventual 2,052,550 1.21 1232 Gratificados 0.00 1311 Prima quinquenal
H AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JAL.
FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL 1401 143 LLANTAS Y REFACCIONES ESPERANZA SA DE CV 2,451.01 Activo Poliza de Gastos N 23 1,401 PAGO DE REFACCIONES ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL
CEDULA ANALITICA DE GASTOS DE VIAJE EJERCICIO 2015.
CEDULA ANALITICA DE GASTOS DE VIAJE EJERCICIO 2015. No.DE CHEQUE FUNCIONARIOS FECHA EVENTO GASTO EJERCIDO DEL EVENTO T.E.3003 NOV.2014 EDUARDO GARCIA., MARIO G, EDUARDO 31/01/2015 AMORTIZACION BOLETOS
ART. 9, FRACC. XXII VIÁTICOS Y ALIMENTOS
ART. 9, FRACC. XXII VIÁTICOS Y ALIMENTOS Primer rubro. Viáticos Fecha del viaje Concepto Participantes Transportes Peajes Gasolina Hotel Alimentos Importe total SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE TLAXCALA
PERMISOS, CONCESIONES Y LICENCIAS INFORME CORRESPONDIENTE A:
SECRETARÍA DE PERMISOS, CONCESIONES Y LICENCIAS INFORME CORRESPONDIENTE A: OCTUBRE 2012 NOVIEMBRE 2012 DICIEMBRE 2012 INFORME CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2012 FECHA MOVIMIENTO DESCRIPCION NOMBRE DEL
LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 2012
CON VENTA DE ENERO 1 155162 NORMA RAQUEL PEDRAZA MIRANDA 2 155250 CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES SA DE 3 155278 MIREYA ZARAGOZA HERNANDEZ 4 155283 5 155284 17 DE ENERO DE 24 DE ENERO DE 27 DE ENERO
CONSEJOS DIRECTIVOS DE LA UNION DE COMERCIANTES DE LA CENTRAL DE ABASTOS CANCUN, A.C.
CONSEJOS DIRECTIVOS DE LA UNION DE COMERCIANTES DE LA CENTRAL DE ABASTOS CANCUN, A.C. 1991 VICE- SR. ARMANDO ALAMILLA GUTIERREZ SR. LUIS GUTIERREZ NUÑEZ C.C.D.V. LIC. JAVIER SALAS GOMEZ COMISION ESP. AGILIZ.COB.
ANALITICA DE VIATICOS Y VIAJES
ANALITICA DE VIATICOS Y VIAJES dic-08 OBJETO DE LA Solicitud 949, VIATICOS A LA DE MEXICO PARA ASISTIR A LA REUNIONES CON BANOBRAS Y CONAGUA GESTIONES DEL 02/12/2008 687388 4,000.00 MEXICO PROGRAMA DE
Fracción XV.- Las cuentas públicas que deba presentar cada sujeto obligado, según corresponda;
Fracción XV.- Las cuentas públicas que deba presentar cada sujeto obligado, según corresponda; CUENTA PUBLICA 2014 BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 O.P. 1 CLAVE DENOMINACION
$30.000,00. $10.500,00 Publicación Publicación "/5% de descuento", el precio contiene el costo de impresión y
27-ene López Arana María Guadalupe 5111016 $10.850,00 Espacios en Radio SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO INFORMACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MES DE ENERO Contratación
PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL 2016
DE EGRESOS ANUAL El Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL), es un organismo que busca garantizar la satisfacción de sus afiliados y pensionados, al mismo tiempo que asegura la salud financiera
POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE VIÁTICOS Y PASAJES 2003
POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE VIÁTICOS Y PASAJES 2003 1. PROPÓSITO: Este documento tiene el propósito de regular la asignación de viáticos y pasajes nacionales e internacionales, asociados al cumplimiento
PROGRAMA DE TRABAJO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES, DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN, PARA LOS PROCESOS ELECTORALES DEL 2015 AL 2018
México, D.F., a 24 de Noviembre de 2015 PROGRAMA DE TRABAJO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES, DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN, PARA LOS PROCESOS ELECTORALES DEL 2015 AL 2018 La democracia y el Estado