BANORTE 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE
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- Domingo Giménez Flores
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1 FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA JOSÉ MARTÍN VÁZQUEZ VÁZQUEZ 5, PAGO SERVICIOS PERSONALES 1RA QUINCENA DE JULIO JOSÉ MARTÍN VÁZQUEZ VÁZQUEZ 19, PAGO SERVICIOS PERSONALES 1RA QUINCENA DE JULIO RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 3, PAGO TELEFONÍA CELULAR YOLANDA CALIXTO JOSÉ MARTÍN VÁZQUEZ VÁZQUEZ 13, REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS 1, PAGO COMPLEMENTO DE CH32699 VIAJE CD. GUADALAJARA POR TRAMITES DE MAESTRÍA EN DERECHO ELECTORAL EDENRED MÉXICO, S.A. DE C.V. 10, PAGO VALES DE GASOLINA BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 32, FIDEICOMISO
2 32791 CEEPAC 38, APORTACIÓN FONDO DE AHORRO 2DA DE JUNIO CEEPAC 11, PAGO REINGRESO DE PRESTAMOS PERSONALES FONDO DE AHORRO 2DA DE JUNIO DE CEEPAC PAGO SERVICIO DE CABLE COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO, S.A. DE CV. 8, PAGO SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR PEDRO MORALES SIFUENTES 3, VIÁTICOS TRASLADO DE CONSEJERO A OFICINAS DEL CEEPAC REUNIÓN DE TRABAJO COMISIONES PERMANENTES CARLOS AUGUSTO FERNÁNDEZ FALCÓN 1, GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR REUNIÓN DE COMISIÓN DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL, SISTEMAS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS CON INTEGRANTES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL CEEPAC EL DIA 14 DE JULIO DE /07/ JOAQUÍN OTERO LEAL 20, PAGO RENTA BODEGA 03/07/2013
3 32798 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 9, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CEEPAC SIERRA LEONA /07/ INTERAPAS 5, PAGO CONSUMO DE AGUA OFICINAS CEEPAC SIERRA LEONA /07/ YOLANDA CALIXTO DENNISE ADRIANA PORRAS GUERRERO 2, , REPOSICIÓN CAJA CHICA ADMÓN. Y FINANZAS COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS PARA CONSEJEROS COSME ROBLEDO GOMEZ Y PEDRO MORALES SIFUENTES POR SU ASISTENCIA A LA JORNADA ELECTORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 03/07/ DENNISE ADRIANA PORRAS GUERRERO 8, COMPRA DE DOS BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO (MEXICO- CHETUMAL) PARA LOS CONSEJEROS COSME ROBLEDO GOMEZ Y PEDRO MORALES SIFUENTES POR SU ASISTENCIA A LA JORNADA ELECTORAL DE QUINTANA ROO COSME ROBLEDO GOMEZ 2, PEDRO MORALES SIFUENTES 2, VIATICOS CON MOTIVO DE SU QUINTANA ROO LOS DIAS 6 Y 7 DE JULIO DE 2013 VIATICOS CON MOTIVO DE SU QUINTANA ROO LOS DIAS 6 Y 7 DE JULIO DE 2013
4 PASCUAL FRANCISCO J. DE LA CERDA BOCARDO GABRIELA CAMARENA BRIONES REBECA ISAURA FLORES JOSE MARTIN VAZQUEZ VAZQUEZ JOSE ANTONIO ZAPATA ROMO 2, , , , , TOMAS TORRES TORRES 7, VIATICOS CON MOTIVO DE SU ZACATECAS LOS DIAS 6 Y 7 DE JULIO DE 2013 VIATICOS CON MOTIVO DE SU ZACATECAS LOS DIAS 6 Y 7 DE JULIO DE 2013 VIATICOS CON MOTIVO DE SU ZACATECAS LOS DIAS 6 Y 7 DE JULIO DE 2013 GASTOS POR COMPROBAR TRASLADO A LA CD. GUADALAJARA POR TRAMITES DE LA MAESTRÍA EN DERECHO ELECTORAL QUE FUNCIONARIOS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CURSARAN COMO PARTE DE SU PROFESIONALIZACIÓN VIÁTICOS CON MOTIVO DE SU ZACATECAS LOS DIAS 6 Y 7 DE JULIO DE 2013 GASTO DE HOSPEDAJE 6 Y 7 DE JULIO DE LOS CONSEJEROS PASCUAL DE LA CERDA BOCARDO, REBECA ISAURA FLORES, GABRIELA CAMARENA BRIONES EN LA CD. DE ZACATECAS POR SU ASISTENCIA A LA JORNADA ELECTORAL DE ESTE ESTADO
5 32811 CYC FRONTERIZA 4, PAGO DE DOS NOCHES DE HOSPEDAJE 6 Y 7 DE JULIO DE LOS CONSEJEROS COSME ROBLEDO GOMEZ Y PEDRO MORALES SIFUENTES EN LA CD. DE QUINTANA ROO POR SU ELECTORAL DE ESTE ESTADO YOLANDA CALIXTO 21, REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS JUAN MANUEL RAMÍREZ GARCÍA 7, AYUDA GASTOS MÉDICOS MAYORES
6 32814 SEITON COPIADORAS DEL BAJIO, S.A. DE C.V. 7, PAGO O.C POR LA COMPRA DE TONER XEROX DOCUPRINT 05/07/ REBECA ISAURA FLORES 1, PAGO VIÁTICOS CONSEJERA REUNIÓN DE TRABAJO CON COMISIONES PERMANENTES EN EL CEEPAC 05/07/ DENNISE ADRIANA PORRAS GUERRERO 1, GASTOS POR COMPROBAR 08/07/ DENNISE ADRIANA PORRAS GUERRERO 1, PAGO POR REABASTECIMIENTO DE BOTIQUÍN 08/07/ MARTHA GALLEGOS OJEDA 3, REPOSICIÓN CAJA CHICA PRESIDENCIA 08/07/ PEDRO GERARDO GONZÁLEZ 20, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES 08/07/ CANCELADO - 08/07/ EDENRED MÉXICO, S.A. DE C.V. 19, PAGO VALES DESPENSA 1RA QUINCENA DE JULIO
7 32822 EDENRED MÉXICO, S.A. DE C.V. 20, PAGO VALES TRANSPORTE 1RA QUINCENA DE JULIO SECRETARIA DE FINANZAS 28, PAGO 2% NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 3, PAGO IMSS OEZH INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 532, PAGO IMSS CEEPAC REBECA ISAURA FLORES 1, VIÁTICOS TRASLADO DE LA CONSEJERA POR REUNIONES DE TRABAJO DE LAS COMISIONES PERMANENTES DALTON MOTORS S.L.P. S.A. DE C.V. 9, PAGO SERVICIO Y MANTENIMIENTO CAMIONETA PILOT COLOR BLANCA MOD JOSÉ MARTÍN VÁZQUEZ VÁZQUEZ 3, REPOSICIÓN DE GASTOS 10/07/ ALEJANDRA MARTÍNEZ NARVÁEZ 1, PRÉSTAMO PERSONAL 10/07/2013
8 32830 MA. DOLORES CASTILLO REYNOSO 2, AYUDA GASTOS MÉDICOS MAYORES 10/07/ YOLANDA CALIXTO 5, REPOSICIÓN CAJA CHICA ADMÓN. Y FINANZAS EDENRED MÉXICO, S.A. DE C.V. 10, PAGO VALES DE GASOLINA DAVID ENRIQUE MENCHACA ZUÑIGA 7, PAGO BONO VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 02 DE MAYO DE DAVID ENRIQUE MENCHACA ZÚÑIGA 1, PAGO COMPLEMENTO BONO VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 02 DE MAYO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 32, PAGO FIDEICOMISO CEEPAC 38, PAGO APORTACIÓN FONDO DE AHORRO 1ER QUINCENA DE JULIO DE CEEPAC 19, PAGO REINGRESO DE PRESTAMOS PERSONALES FONDO DE AHORRO 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2013
9 32838 CEEPAC 4, PAGO EBCA SERVICIO SOCIAL DEL 01 AL 15 DE JULIO RAYMUNDO ROCHA LOZANO 3, PAGO SÍNTESIS INFORMATIVA GWENDOLIN ANGÉLICA MENDOZA SALGADO 2, PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DE JULIO FÁTIMA SIOMARA MATAMOROS ÁVILA 1, PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DE JULIO MARIA DEL SOCORRO LUNA ZAPATA PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DE JULIO GWENDOLIN ANGÉLICA MENDOZA SALGADO 1, PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA BONO VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO FÁTIMA SIOMARA MATAMOROS ÁVILA 1, PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA BONO VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO MARIA DEL SOCORRO LUNA ZAPATA PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA BONO VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO
10 32846 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE SAN LUÍS POTOSÍ, S.A. DE C.V. 9, PAGO F DIFUSIÓN RADIO, TV Y OTROS MEDIOS EDITORA MIVAL, S.A. DE C.V. 12, PAGO F DIFUSIÓN RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DESARROLLO REGIONAL DE MEDIOS, S.A. DE C.V. 3, PAGO F-134 DIFUSIÓN RADIO, TV Y OTROS MEDIOS JASBAC, S. DE R.L. DE C.V. 6, ALEJANDRO SESMA DÍAZ 1, PAGO F-2091 SERVICIO PROFESIONAL DE VIGILANCIA DEL 01 AL 15 DE JULIO PAGO F-3187 Y 3188 REPARACIÓN Y SERVICIO CAMIONETA TRONADO COLOR PLATA Y AUTOMÓVIL ANISAN mod LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUÍS POTOSÍ, S.A. DE C.V. 10, PAGO F-1581 PUBLICACIÓN EN DIARIO EL MAÑANA SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. 1, PAGO F MONITOREO TRIMESTRAL NORMAL BÁSICO DE JULIO A SEPTIEMBRE
PAGO F-3994 Y 3995 DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS. COMUNICACIÓN ELECTORAL
BANORTE AGOSTO 2012 FOLIO BENEFICIARIO MONTO VIATICOS CONCEPTO BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 31144 PEDRO MORALES SIFUENTES 2,783.35 V VIATICOS TRASLADO DEL CONSEJERO
Km. 5 Carretera El Grullo - Ejutla El Grullo Puerta de Barro, El Grullo, Jalisco C.P. 48740 Tel. 01.321.387.0867 www.itselgrullo.edu.
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2012 CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX ABRIL DE 2012 FECHA REF. NO.
DIP. VITO LUCAS GOMEZ HERNANDEZ
ACTA DE LA SESION SOLEMNE DE, PROTESTA DE LEY, AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA; Y A INTEGRANTES DEL CONSEJO HIDRICO ESTATAL; ADEMAS, CLAUSURA DEL UNDECIMO PERIODO EXTRAORDINARIO
Fecha Movimiento Referencia Beneficiario Concepto Abono PAGO DE ASESORIA DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
21/ene/2015 Pago Electrónico 1 HERNANDEZ GARCIA JORGE DANIEL DIRECCION DE ADMINISTRACION PROGRAMA ESCUELAS DE EXCELENCIA PARA ABATIR EL PAGO DE ASESORIA DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 17,925.70 21/ene/2015
PROVEEDORES del mes de Noviembre del 2014
Pág. 1 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. $1,744.84 CONCEPTO: TELEFONIA SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD $4,470.00 CONCEPTO: SERVICIO DE AGUA E-STRATEGIA CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V. $148,480.00
RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL OCTUBRE
RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL OCTUBRE RELACIÓN ANALÍTICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL CAJA, BANCOS, FONDOS e INVERSIONES Caja y bancos Bancomer Cuenta 452322056 82,609.67 Banorte Cuenta 840005143
21 21/01/2010 5082 9,718.02 Pago Facturas: 162118, 290342 PAGO HOSPITALIZACION. SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC
Estado de Cuenta Bancario Del 01/ENERO/2010 Al 31/ENERO/2010 De SANTADER SERFIN 2225 CUENTA MANCUMUNADA FIRMAS AUTORIZADAS: C.P. LUCIA GPE. HERNANDEZ RODRIGUEZ. DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
28838 EDENRED MEXICO,SA DE CV 10,290.00 VALES DE GASOLINA BANORTE 0840005143 03/02/2012 LIC. HECTOR J. CRUZ IZAGUIRRE CP. DANIEL GALVAN RIOS
BANORTE FEBRERO 2012 FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 28838 EDENRED MEXICO,SA DE CV 10,290.00 VALES DE GASOLINA BANORTE 0840005143 03/02/2012
MOVIMIENTOS DE EGRESOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS AL MES DE DICIEMBRE DE 2013
H. AYUNTAMIENTO MOVIMIENTOS DE EGRESOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 Artículo 19, fracción XI de la Ley, y relacionado con el Lineamiento vigésimo séptimo de los Lineamientos Generales
BANCO/CUENTA BANCARIA
RELACION DE CHEQUES BANORTE FEBRERO FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 28838 EDENRED MEXICO,SA DE CV 10,290.00 VALES DE GASOLINA BANORTE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015 FORMA DE PAGO
4370 4371 FÁBRICA DE CAMISAS MANCHESTER, S.A. DE EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES DEL 01 AL 31 DE BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE FACTS. C 1530,1531, 1537 Y 1541, RENTA
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CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4013747043 05/01/2015 COMISION BANCARIA $ 696.00 06/01/2015 DEPOSITO INGRESOS PROPIOS SEDESOL $ 4,142,600.00 06/01/2015 COMISION BANCARIA $ 36.54 07/01/2015 17,053 SERVICIOS
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Solicitud 1,717, PAGO DE COSUMOS POR ASISTIR A LA CONVENCION DE ANEAS A LA CD. DE MEXICO.
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Categoría Nombre Empresa / Correo electrónico Ing. Enrique Mancilla Leal Ing. Francisco Dávila Ponce Presidente Confederación Patronal de la República Mexicana Presidente Cámara Nacional de la Industria
Congreso de la República PBX: 22447878 9 Avenida 9-44 Zona 1, Guatemala, Ciudad.
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