Iconstruye Manual de Usuario: Facturación Electrónica

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1 Iconstruye Manual de Usuario: Facturación Electrónica Marzo de 2015 POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDAD Toda la información contenida en este documento, es proporcionada bajo confidencialidad con el único propósito de facilitar la operación de clientes ICONSTRUYE DTE. Por lo que queda expresamente prohibido la publicación, divulgación y utilización de su contenido para fines propios o de terceros no autorizados sin el previo consentimiento expreso y por escrito de iconstruye S.A.

2 Tabla de Contenidos 1 Introducción 4 2 Emitir Documentos Emitir Documentos Consultar Documentos Emitidos Acciones Descargar PDF Original Descargar PDF Vista Cedible Reenviar DTE a Contribuyente Electrónico Historial o Traza del DTE Ceder a Factoring Emitir Nota de Crédito Lista desplegable "Más Acciones" Impresión de Documentos Emitidos Emitir Factura de Compra desde Estados de Pago de Subcontratos Consultar Facturas de Compra Electrónicas Qué hacer en caso de error? Liberar estado de pago cuando se desasocia de Factura de Compra 22 3 Recepción de Documentos Tributarios Electrónicos Consultar Documentos Recibidos Factura de Compra Aceptar o Rechazar DTE Aceptar DTE Rechazar DTE Acuse re Recibo de Mercadería Descarga de Datos Documentos sin Acuse de Recibo Automático Conciliación con SII Asignación de Documentos a Iconstruye Manejo de Tipo de Cambio Generación de Acuses Masivos desde Iconstruye Generar ARM Masivo Generar Aceptación Comercial Masiva (ARC) Alertas cuando existen problemas en la entrega de los Acuses de Recepción, Comercial y ARM en la casilla del emisor Reenvío de Acuses Mejoras a las Asignación de Documentos Visualización de Notas de Crédito que anulan Factura de Compra 49 Ir al índice Página 2 de 49

3 1 Introducción En el año 2011 iconstruye incorporó dentro de sus funcionalidades la emisión de documentos tributarios electrónicos de forma integrada a la operación de la plataforma transaccional. Este documento entrega una descripción que orienta a los usuarios en las distintas acciones requeridas pare emitir y recibir estos documentos. 2 Emisión de Documentos 2.1 Emitir Documentos El proceso de emisión de DTE se origina cuando el usuario selecciona la opción Emitir Documentos en el menú Facturación Electrónica. Al seleccionar esta opción, el sistema muestra los distintos tipos de documentos que tiene autorizada la empresa: Luego, el usuario debe seleccionar el tipo de documento a emitir, y el sistema abre la pantalla con el formulario para el ingreso de datos. Ir al índice Página 3 de 49

4 Los datos del documento lo componen: - Datos de la empresa emisora - Datos del receptor del documento (cliente) - Información de documentos de referencia - Ingreso de líneas de detalle - Descuentos - Impuestos - Totales Ir al índice Página 4 de 49

5 Una vez ingresados los datos, en la botonera al final del formulario, el usuario puede: Firmar y enviar: firmar y enviar la información a SII Previsualización: muestra una representación gráfica para que el usuario tenga una referencia de la información que contendrá el DTE. Guardar: graba la información para que el usuario pueda terminar el documento y enviar en forma posterior. Volver: vuelve a la página de emisión de documentos donde aparecen los distintos tipos disponibles a emitir 2.2 Consultar Documentos Emitidos Al acceder al menú Facturación Electrónica > Consultar Documentos Emitidos se entrega un listado de todos los documentos tributarios electrónicos generados por la empresa. La pantalla cuenta con filtros de búsqueda que permiten al usuario consultar los documentos por: Empresa Ir al índice Página 5 de 49

6 Tipo de documento (Factura Electrónica, Factura de Compra de Compra, Guías de Despacho, etc.) Folio (Número de documento) Fecha de emisión Usuario Creador Empresa Receptora (Cliente) En el listado de documentos, se indica: N de Folio Tipo de Documento Razón Social Receptor Tipo Receptor (electrónico o no) Fecha Emisión Fecha Vencimiento Monto Total Usuario Estado: o Guardado: el documento está en proceso de creación y puede ser editado para completarse y enviarse. o Firmado: proceso interno del sistema. o Ensobrado: proceso interno del sistema. o Enviado a SII: el documento fue enviado a SII y se encuentra a la espera de respuesta. o Error de envío a SII: hubo un problema de comunicación con el servicio. En este estado la plataforma reintenta el envío hasta que este sea exitoso. o Rechazado SII: el documento fue rechazado por SII debido a que no cumple con algún requisito. El motivo se puede consultar en el historial o traza del DTE. Los documentos rechazados pueden ser editados para luego enviarse nuevamente a SII y reutilizar el folio. o Aceptado SII o Aceptado con reparos SII o Enviado a cliente: una vez aceptado el DTE por SII, si el receptor es un contribuyente electrónico, el sistema lo envía en forma automática a su casilla de intercambio. En el historial o traza del DTE se puede ver a que cuenta de correo se mandó. o No Enviado a cliente: cuando el receptor no es electrónico y este no ha sido enviado por correo, aparece este estado. o Recibido OK: el DTE fue recibido por el receptor electrónico o No recibido: el DTE No fue recibido por el receptor electrónico ( el motivo se puede consultar en la traza o historial del DTE) o Aceptado por cliente: El documento fue Aceptado comercialmente por el receptor electrónico Ir al índice Página 6 de 49

7 o Rechazado por cliente: El documento fue Rechazado comercialmente por el receptor electrónico o Acuse de recibo de mercadería: el receptor generó el Acuse de recibo de mercadería correspondiente al documento. Esto es requerido para poder ceder el documento a factoring. o No enviado (cliente receptor no electrónico) Acciones: Descargar PDF Original Descargar PDF Vista Cedible Reenviar DTE a contribuyente electrónico (envía pdf y xml) Enviar DTE a receptor no electrónico (envía solo el pdf) Historial o Traza del DTE Ceder a Factoring Emitir Nota de Crédito (para Factura Electrónica, Factura Exenta y Factura de Compra) Más: permite descargar el archivo xml del DTE y el xml del archivo electrónico de Cesión (AEC) en caso que el documento esté cedido. El sistema permite descargar a Excel la misma información que aparece en el listado. Ir al índice Página 7 de 49

8 2.3 Acciones Descargar PDF Original Permite descargar la representación gráfica del DTE en el formato Pdf definido por la empresa. Ir al índice Página 8 de 49

9 2.3.2 Descargar PDF Vista Cedible La vista cedible corresponde al formato pdf que incluye una leyenda que indica que se trata de la vista cedible, la cual puede ser entregada al factoring en caso que la factura haya sido cedida y esta la requiera Reenviar DTE a contribuyente electrónico Esta funcionalidad permite reenviar el documento a la casilla de intercambio del receptor con copia a algún contacto que el usuario requiera, por ejemplo un contacto comercial u otra persona que necesite el archivo. Para esto al presionar el icono se abre una ventana donde el usuario podrá ingresar la cuenta de correo que desee. Al hacer clic en Enviar Documento se manda la copia del documento. Ir al índice Página 9 de 49

10 2.3.4 Historial o Traza del DTE Indica los estados por los cuales ha pasado del DTE y la hora en la cual se registró cada cambio de estado Ceder a Factoring Esta funcionalidad permite al usuario que desea ceder su Factura Electrónica a un factoring acceder a un formulario, donde luego de registrar los datos de la organización el sistema generará el Archivo Electrónico de Cesión (AEC), el cual se envía a SII para notificar la cesión del documento. Los datos a registrar son: cedente RUT Factoring Razón social Factoring Dirección Factoring Factoring Ir al índice Página 10 de 49

11 Al realizarse la Cesión, queda disponible el XML enviado al Factoring para ser descargado si el cliente lo necesita, y el documento quedará marcado como cedido (marca verde al lado del número de folio). En el caso de que el XML de cesión sea rechazado por el SII, al lado del Folio se mostrará una marca en rojo. Para obtener el XML de la Cesión, el usuario debe seleccionar la opción AEC (Archivo Electrónico de Cesión) y automáticamente el sistema bajará el archivo correspondiente. Ir al índice Página 11 de 49

12 2.3.6 Emitir Nota de crédito En el caso que necesite corregir o anular un documento, puede hacerlo directamente seleccionando este icono, el cual permite acceder al formulario de emisión de nota de crédito, con la información de receptor, referencia y detalle asociado a la factura de origen Lista desplegable Más Acciones Permite Descargar xml del DTE y en caso que el documento haya sido cedido, el xml de Archivo Electrónico de Cesión (AEC), xml de Recepción de DTE, xml Aceptación o Rechazo y xml de Recibo de Mercadería. Ir al índice Página 12 de 49

13 2.3.8 Impresión de Documentos Emitidos El menú Facturación Electrónica > Imprimir Documentos Emitidos, permite acceder a un listado de documentos emitidos, con el objetivo de poder seleccionar varios documentos para imprimirlos en forma simultánea Al seleccionar los documentos y hacer clic en el botón Imprimir, el sistema abre una ventana con 3 hojas por documento: 2 originales más la copia cedible. Solo se puede imprimir un máximo de 10 documentos en forma simultánea. Ir al índice Página 13 de 49

14 Para imprimir más de 10 documentos en forma simultánea existe la opción de usar la App de Impresión Masiva, desarrollada en iconstruye, la cual debe ser instalada en su computador previamente. Actualmente la App de impresión masiva funciona para los navegadores Mozilla Firefox e Internet Explorer, siendo este último el recomendado. Deberá descargar el componente SumataPdf y en el caso de Firefox, deberá instalar además un plugin llamado Clickonce. Vista página de instalación App de Impresión Masiva: Ir al índice Página 14 de 49

15 Las dos opciones, Imprimir e Imprimir con App, le permiten generar archivos Pdf de manera simultánea visualizando de esta forma el documento: Ir al índice Página 15 de 49

16 2.4 Emitir Factura de compra desde Estados de Pago de Subcontratos Para Acceder a la emisión de factura de compra desde estados de pago, debe hacerlo desde el Modulo de Subcontratos El sistema entrega un Listado de Estados de Pago Pendientes de facturar correspondientes a subcontratos en los cuales se indicó que el proveedor No emite Factura. Los estados de pago disponibles para facturar corresponden a todos aquellos documentos creados a partir del instante en que se asigna el atributo a nivel de empresa Marcar Estados de Pago para envío DTE. Si desea emitir facturas de compra para documentos generados en forma anterior, puede hacerlo directamente desde el formulario de emisión del Módulo Facturación Electrónica/ Emitir Documentos Ir al índice Página 16 de 49

17 Para Emitir las facturas debe seleccionar los Estados de Pago a facturar, completar el Giro del contratista y la información correspondiente a por concepto de. Para luego hacer clic en generar. El sistema Valida que el Giro y Concepto estén completos para poder genera la factura. Las Facturas de compra se envían directamente a SII al hacer click en Generar. El sistema genera una factura por cada estado de pago y entrega un mensaje de confirmación indicando los estados de pago facturados. Ir al índice Página 17 de 49

18 2.4.1 Consultar Facturas de Compra Electrónicas Las Facturas Electrónicas de Compra emitidas, pueden ser consultadas desde el Módulo de Facturación Electrónica/ Consultar Documentos Emitidos En el listado de DTE emitidos, se muestran todas las facturas de compra electrónicas generadas en la plataforma a partir de estados de pago de subcontratos o directamente desde el formulario de emisión disponible en Facturación Electrónica/ Emitir Documentos. Ir al índice Página 18 de 49

19 En este listado se puede descargar el xml y la representación gráfica en pdf del DTE Ir al índice Página 19 de 49

20 2.4.2 Que Hacer en Caso de Error? En el caso de los DTE, por ejemplo la Factura de Compra Electrónica, la forma de corregir un error es mediante la emisión de una Nota de Crédito Electrónica. En este caso, los pasos a seguir dependen del estado de la factura y de si la empresa utiliza la funcionalidad de reversar el estado de la factura (Rol de usuario 1 > Factura > Revertir Estado Factura) Motivo Procedimiento sin Rol de reversar Procedimiento con Rol de reversar El estado de Pago se generó por más de lo que correspondía. a) Si factura está pagada: Descontar en siguiente EP o en el pago de finiquito b) Si factura no está pagada: 1 Revisar que el EP sea el último emitido (de no ser así, se deberá buscar el último EP y desde ahí comenzar a cancelar la operación) 2 Emitir Nota de crédito 3 Cancelar la Factura, en los motivos debo ingresar el n de la nota de crédito 4 Cancelar EP 5 Emitir Nuevo EP y enviar a aprobación A) Si factura está pagada: Descontar en siguiente EP o en el pago de finiquito b) Si factura no está pagada: 1 Revisar que el EP sea el último emitido (de no ser así, se deberá buscar el último EP y desde ahí comenzar a cancelar la operación) 2 Emitir Nota de Crédito (anulo) 3 Reversar Factura 4 Desasociar EP 5 Asocia Factura a Nota de Crédito 6 Cancelo EP 7 Emitir Nuevo EP y enviar a aprobación El estado de Pago se generó por menos de lo que correspondía. Emitir nuevo EP Emitir nuevo EP Ir al índice Página 20 de 49

21 2.5 Liberar estado de Pago cuando se desasocia de Factura de Compra En Control de documentos, al desasociar el estado de pago asociado a una factura de compra emitida desde el Módulo de subcontratos/ emitir factura de compra desde estado de pago, este podrá ser facturado nuevamente Al desasociar el documento el usuario deberá registrar una solicitud de nota de corrección por el total de la factura para que la información quede consistente, ya que la factura que está desasociando debe ser anulada con una nota de crédito. Al eliminar la línea en la pestaña estados de pago asociado, el sistema entrega la siguiente Alerta: Al seleccionar aceptar, el estado de pago vuelve a quedar disponible para ser facturado nuevamente y en el historial queda registrado cuando se desasoció. Ir al índice Página 21 de 49

22 En Subcontratos/ Emitir Factura de compra desde estado de Pago, vuelve a aparecer el documento para ser facturado nuevamente En el historial del estado de pago se puede visualizar la generación de la primera factura, la desasociacion del documento y la generación de la nueva factura. Ir al índice Página 22 de 49

23 3. Recepción de Documentos Tributarios Electrónicos Toda empresa certificada por SII para emitir DTE es por definición Receptor Electrónico. Esto implica que está obligado a responder al emisor si recibió o no el documento para posteriormente Aceptar o Rechazar comercialmente. 3.1 Consultar Documentos Recibidos Está opción permite acceder a un listado de todos los documentos tributarios electrónicos recibidos por la empresa y que se encuentran pendientes de Aceptación o Rechazo comercial y Acuse de recibo de mercadería. El listado permite buscar por distintos criterios: En el campo busca tu documento, puede digitar RUT, Razón Social o N del DTE Ir al índice Página 23 de 49

24 Fecha de emisión Fecha de recepción Tipo de DTE: o Factura Electrónica o Factura no Afecta o Exenta electrónica o Nota de crédito electrónica o Nota de débito electrónica o Guía de despacho electrónica Estado de recepción o Recibido ok: este estado se genera al recibir el dte, cuando el sistema valida el formato del archivo y este cumple con la estructura definida por SII, pudiendo procesar y enviar la respuesta al emisor de que el dte fue recibido. o No recibido: documentos en los cuales el sistema no fue capaz de procesar la respuesta por problemas de estructura o porque al validarlo en SII no se encontraron y en los cuales el usuario decidió no recibir. Estado del Documento: o Aceptado: el usuario registro la aceptación del dte y se envió respuesta al emisor o Rechazado: el usuario rechazó el dte y se envió respuesta al emisor. Es importante tener en consideración que según SII la empresa receptora tiene un máximo de 8 días a partir de la fecha de recepción del documento para rechazar el DTE y reclamar su contenido. o Sin Aceptación: el documento está pendiente de responder por parte del receptor. Estado de conciliación: cuando el documento informa documentos de referencia en el archivo xml, el sistema es capaz de comparar la información con los datos registrados en iconstruye para conciliarlos. Esto se configura a nivel de empresa y empieza a funcionar desde el instante en que se activa, con los documentos que se van recepcionando. Los estados posibles son: o No conciliado o Parcialmente conciliado o Totalmente conciliado Recibo de mercadería o Sin recibo o Con recibo Estado de Integración o Integrado a control de documentos de iconstruye o No integrado El listado indica Tipo de documento N de documento Empresa emisora Empresa receptora Información de conciliación Ir al índice Página 24 de 49

25 Junto al número del documento en botón Mas, el usuario puede descargar los distintos tipos de archivos asociados al documento: Pdf del dte: si el emisor envió un pdf desde esta opción se puede descargar el pdf original enviado por el emisor, en caso contrario, el sistema arma un formato estándar con los datos registrados en el xml del DTE. Xml dte Xml recepción Xml Aceptación / rechazo (solo si el DTE está aceptado o rechazado) Xml Acuse de recibo de Mercadería (ARM) (Solo si el dte tiene recibo de mercadería) Pdf ARM (Solo si el dte tiene recibo de mercadería) 3.2 Factura de Compra En esta opción se muestra el listado de las Facturas de Compra emitidas por la empresa, aceptadas por el SII, aquí podrá gestionar la Aceptación o Rechazo Comercial, Acuse de Recibo de Mercadería y el Asignar la factura a iconstruye. Ir al índice Página 25 de 49

26 3.3 Aceptar o Rechazar DTE En el listado de documentos recibidos y factura de compra, al seleccionar el numero de la factura, se ingresa a una linea de tiempo donde se indican los estados por los cuales ha pasado el documento desde que se registró su recepcion en el sistema. Al hacer clic en ver documento, se abre una representación gráfica del DTE Ir al índice Página 26 de 49

27 Las Acciones posibles en esta página son: Aceptar el DTE Rechazar el DTE Generar acuse de recibo de Mercadería ARM Aceptar DTE Al hacer clic en Aceptar, se abre una ventana donde puede ingresar un correo para recibir una copia de la aceptación Ir al índice Página 27 de 49

28 Al Confirmar aceptación de factura, el sistema actualiza el DTE a Aceptado y envía la respuesta a la casilla de intercambio del emisor indicada en el mensaje, con copia al correo digitado por el usuario Rechazar DTE Al hacer clic en Rechazar, se abre una ventana para registrar el motivo de rechazo, dato requerido por SII Al confirmar rechazo de factura el sistema actualiza el DTE a Rechazado y envía la respuesta a la casilla de intercambio del emisor indicada en el mensaje, con copia al correo digitado por el usuario en el espacio Agregar un nuevo destinatario (Opcional) Los documentos rechazados antes de 8 días contados desde la fecha de recepción (fecha en que el documento quedo en estado recibido ok), No pueden ser cedidos a Factoring por el emisor. 3.4 Acuse de Recibo de Mercadería Corresponde al acuse de recibo electrónico que verifica la recepción de las mercaderías o servicios por parte del receptor según lo establecido en la Ley Para generar este documento debe hacerlo desde las opciones disponibles en la línea de tiempo del DTE Ir al índice Página 28 de 49

29 Al hacer clic en ARM se abre una ventana para que el usuario registre el del recinto donde se realizó la recepción de mercaderías o servicios y en caso que requiera, registrar un correo adicional para recibir una copia de este documento. Al confirmar Acuse Recibo Ley 19983, el sistema genera un archivo xml que se envía a la casilla de intercambio del emisor y un pdf que en caso de requerirse en forma extraordinaria, puede ser impreso y entregado en forma manual (lo válido para SII es el xml) El pdf puede ser descargado desde el botón Más Acciones en la línea de tiempo del DTE o desde consultar documentos recibidos en el botón Más Ir al índice Página 29 de 49

30 El Formato de Recibo de Mercadería es estándar para todas las empresas y cumple con la estructura normativa requerida por SII Ir al índice Página 30 de 49

31 Ir al índice Página 31 de 49

32 3.5 Descarga de Datos Desde Consultar Documentos Recibidos, es posible acceder a una pestaña desde la cual el sistema permite descargar un Archivo Excel, con todos los datos contenidos en los xml de los DTE recibidos En esta sección, debe seleccionar la empresa para la cual va a recibir y el rango fecha a consultar Al hacer clic en Descargar el sistema genera un archivo Excel que contiene una hoja por cada sección del DTE Encabezado Detalle Sub totales Descuentos o recargos globales Referencias Comisiones Ir al índice Página 32 de 49

33 Ir al índice Página 33 de 49

34 3.6 Documentos Sin Acuse de Recibo Automático Dentro de las funcionalidades disponibles en Consulta de Documentos Recibidos, el sistema permite identificar los documentos recibidos en la casilla de intercambio, pero en los cuales no fue posible generar la respuesta de recepción (recibido OK), debido a que la fecha de emisión es de más de 2 meses y está por vencer el IVA, o, el emisor mando el DTE solo (no mando el envió, es decir, venía sin el sobre). El sistema entrega un listado que indica Tipo y N de Documento Fecha y datos del Emisor Razón social receptora Información de conciliación Monto del DTE Al acceder a la línea de tiempo el usuario puede decidir si recibe o no el documento Ir al índice Página 34 de 49

35 Al hacer clic en Recibir, se genera la respuesta de recepción del DTE y se actualiza el estado a Recibido OK Al hacer clic en No recibir se genera la respuesta de recepción del DTE y se actualiza el estado a No recibido. En ambos casos los documentos pueden ser consultados en forma posterior desde la opción Consultar Documentos Recibidos. 3.7 Conciliación con SII Esta funcionalidad permite consultar los documentos recibidos en SII pero que el emisor no ha enviado al receptor por algún motivo como por ejemplo que desconoce la casilla de intercambio. Ir al índice Página 35 de 49

36 El listado indica Tipo y N de documento Razón social y fecha de emisión Fecha de recepción en SII y Razón Social del receptor Monto del documento Al hacer clic en Solicitar reenvío, se abre una venta para registrar un mensaje y agregar en forma opcional un destinatario para recibir copia de la solicitud Al Enviar solicitud, se genera un correo a la casilla de intercambio del emisor, con copia al destinatario opcional en caso que se haya agregado. Ir al índice Página 36 de 49

37 3.8 Asignación de Documentos a Iconstruye Cuando la empresa receptora trabaja en forma integrada con las funcionalidades de iconstruye, el sistema le permite ingresar directamente al Módulo de Facturación (Control y V B de factura) y asociar los documentos para su posterior aprobación de pago. En las empresas que utilizan Conciliación Automática, eso ocurre de forma inmediata al recibir el DTE si es que este cuenta con las condiciones requeridas para poder conciliar. Las condiciones para conciliar son: Que el Emisor envíe en la sección de referencias del DTE: Tipo de referencia: 803 Contrato, N de referencia N del contrato y Tipo 802 Nota de pedido, N de referencia: N del Estado de pago Asociado Tipo de referencia: 801 Orden de Compra, N de referencia N de la orden de compra de origen y Tipo 50 Guía de Despacho, N de referencia: N de la guía de despacho con que se enviaron los materiales En caso que la empresa no utilice Conciliación Automática, puede asignar el documento en forma manual. Para esto debe acceder a la línea de tiempo del DTE, sección Mas Acciones Al seleccionar esta opción se abre una ventana donde el usuario puede seleccionar si asignará el documento por Orden de Compra, Guía de recepción, Centro de gestión o Asignar como factura sin OC. Ir al índice Página 37 de 49

38 El usuario debe ingresar el Número de la orden o el Número de la Guía de despacho (ambos deben estar registrados en iconstruye) o seleccionar el centro de gestión al cual asignará el documento. Al hacer clic en Asignar, este se integra a iconstruye y puede ser consultado en el Módulo Facturación > Control de Documentos Una vez integrado el documento a iconstruye, el sistema actualiza el estado de conciliación a parcialmente conciliado, totalmente conciliado o No conciliado; este ultimo caso es cuando se asigna por Orden de compra o centro de gestión, para que el usuario continue con el proceso de asoción y envio a aprobacion del documento. Ir al índice Página 38 de 49

39 En la consulta de documentos recibidos, se visualiza la actualizacion del estado de conciliación. Ir al índice Página 39 de 49

40 3.9 Manejo de Tipo de cambio Cuando una factura viene sin tipo de cambio y referencia órdenes de compra o recepciones en otra moneda, el sistema no integrará el documento en forma automática y el usuario podrá asignarlo manualmente. El sistema propone por defecto el tipo de cambio de la orden de compra y el usuario si desea puede modificarlo. Al asignar el documento a iconstruye, este se traspasa con el tipo de cambio especificado Ir al índice Página 40 de 49

41 3.10 Generación de Acuses Masivos desde iconstruye El objetivo de esta funcionalidad es que el usuario que accede al módulo de facturación de iconstruye, pueda generar desde ahí los Acuses de Recibo de Mercadería y de Aceptación Comercial. Eso se debe a que en iconstruye el usuario tiene más información disponible para decidir si acepta o no el documento. Para esto se incorpora un nuevo menú al cual se accede con el siguiente rol de usuario: 1-Facturación- Generación de Acuses Electrónicos. La opción Generar Acuses permite acceder a un listado de las facturas electrónicas integradas a iconstruye que se encuentran pendientes de generar Acuse de Recibo de Mercadería (ARM) o Aceptación Comercial. Ir al índice Página 41 de 49

42 Generar ARM Masivo Para Generar el Acuse de Recibo de Mercadería, debe seleccionar los documentos y hacer clic en el botón ARM. El sistema propone en el campo recinto, la dirección del centro de gestión del documento al cual se asignó la factura. Al confirmar acuse recibo Ley 19983, el sistema entrega un mensaje de los documentos a los cuales se generó el acuse y genera el recibo. Ir al índice Página 42 de 49

43 Al consultar el documento en el módulo de facturación electrónica, el sistema actualiza el estado a Aceptado Ley En la línea de tiempo, se visualiza el usuario y la hora en que generó el ARM Ir al índice Página 43 de 49

44 Generar Aceptación Comercial Masiva (ARC) Para generar ARC debe seleccionar los documentos a aceptar y hacer clic en el botón Aceptar (ARC) Al generar la aceptación el sistema entrega una alerta indicando para que documentos se generó el acuse Al consultar en documento en los Documentos Recibidos, el sistema muestra el estado actualizado a aceptado Ir al índice Página 44 de 49

45 En la línea de tiempo se puede visualizar el usuario y la hora a la cual se generó el acuse Ir al índice Página 45 de 49

46 Al igual que el ARM, el sistema permite descargar y reenviar desde el botón más acciones, los xml correspondientes Alertas cuando existen problemas en la entrega de los Acuses de Recepción, Comercial y ARM en la casilla del emisor En la consulta de documentos recibidos, se incorpora una alerta que indica cuando el emisor de DTE no ha recibido alguno de los siguientes archivos: Recepción de DTE Aceptación o Rechazo Comercial (ARC) Acuse de recibo de mercadería (ARM) Esta información se puede ver como un icono en la consulta de documentos recibidos, donde se incorpora un filtro y adicionalmente se ve en la línea de tiempo. Ir al índice Página 46 de 49

47 3.12 Reenvío de Acuses Desde el botón más en Consultar documentos recibidos, se podrán reenviar los Acuses Desde el botón Más Acciones de la Línea de tiempo, se podrán reenviar los acuses. Ir al índice Página 47 de 49

48 3.13 Mejoras a la Asignación de documentos Se incorpora la información de: Emisor Receptor Total factura Se mejora gráficamente la funcionalidad para asignar por Orden de Compra, Guía, centro de gestión o factura sin OC Visualización de Notas de crédito que anulan factura de compra En la pestaña de Factura de Compra en la consulta de documentos recibidos, se mostrarán las Notas de crédito asociadas a Facturas de compra emitidas desde el formulario de emisión o de la emisión desde estado de pago de Facturas. Ir al índice Página 48 de 49

49 Al igual que las facturas, las notas de crédito podrán asignarse al control de documentos para continuar el proceso de asociación y cuadre. Ir al índice Página 49 de 49

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