Facturación Electrónica CFDI. Proveedor Autorizado de Certificados (PAC) CFDI (Comprobante Fiscal Digital a través de Internet)

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1 Facturación Electrónica CFDI Proveedor Autorizado de Certificados (PAC) CFDI (Comprobante Fiscal Digital a través de Internet)

2 Para continuar con el trámite y que usted pueda empezar a facturar debe accesar al portal de NT LINK ingresando a la siguiente liga:

3 Una vez de haber ingresando a la liga debe de dar click en el menú: Sistema de Facturación

4 Al momento que se le da de alta en el sistema de NT Link le hacemos llegar su Usuario y Contraseña (esta debe ingresarse respetando tanto números, mayúsculas, minúsculas y caracteres especiales). El sistema bloqueara su contraseña después del tercer intento erróneo. Si es la primera vez que entra el sistema le solicitara cambiar su contraseña, tendrá que teclear la nueva contraseña y su confirmación. La nueva contraseña debe contener mínimo 8 caracteres que incluyan una letra mayúscula, una minúscula, un número y un carácter especial.

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7 Procedemos a irnos al menú Empresas donde le abrirá la siguiente pantalla, donde finaliza el nombre de su empresa se le da click en la etiqueta que dice Editar, ahí visualizará los datos de su razón social que se muestra en la siguiente vista.

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9 Continuamos a seleccionar el archivo del certificado como se muestra en la imagen ubicando la ruta donde se encuentra alojado y posteriormente daremos click en la opción aceptar y continuaremos de igual forma con el.key.

10 Después de cargar el certificado y la llave nos muestra como estan cargados en la imagen y procederemos a escribir la contraseña del password llave y validaremos en el caso de que sea correcto nos aparecerá la notificación de la siguiente hoja.

11 Después de validar nos mandara el mensaje

12 A continuación procederemos a cargar nuevamente el.cer y el.key con nuestra contraseña y daremos click en guardar los cambios en la pestaña de guardar.

13 PANTALLAS Se seleccionará el o los documentos que se requiere emitir dando click en el recuadro que aparece enfrente de cada uno de ellos. Una vez hecho esto se da click en ícono de Guardar que está en la parte inferior derecha, cerramos sesión y volvemos a ingresar al Sistema para que realice los cambios.

14 ALTA DE SUCURSAL MATRIZ

15 Ahora, ingresamos nuevamente en el menú Empresas, y damos click en la etiqueta Sucursales:

16 Nos manda a esta pantalla donde daremos click en el botón que de Nueva Sucursal, que se encuentra en la parte inferior derecha.

17 Una vez llenado se da click en Guardar:

18 Una vez dado click en Guardar aparecerá la siguiente pantalla.

19 CARGA DE CLIENTE

20 Damos click en el menú Clientes

21 Damos click en la liga Nuevo Cliente:

22 Procedemos a llenar los campos como están en la pantalla, el RFC tiene que ir con mayúsculas, sin espacios y sin guiones, el campo Bcc. es para poner un mail extra y sea como copia oculta, el campo Web junto con los últimos tres 3 campos no son obligatorio una ves terminado de llenar todos los campos se le pone Guardar,

23 Una vez guardado el Cliente irán apareciendo los clientes que se han ido cargando en el sistema, tiene la opción de Eliminar o Editar un cliente en caso de haber un error en algún dato.

24 CAPTURA DE DATOS DE FACTURA

25 1.- Posicionarse en el menú Facturación, a continuación desplegará un sub menú, y ahí seleccionará el documento que va a emitir.

26 2.- A continuación nos manda a esta pantalla donde procedemos a llenar los campos.

27 3.- En el campo de Status Factura podremos elegir si la factura la emitimos como pendiente o pagada.

28 4.- Si elegimos el Status de Pagada, de lado derecho nos aparecerá el campo de Fecha de Pago donde podremos retroceder y elegir la fecha cuando nos pagaron la factura.

29 5.- En el campo Serie se podrá empezar poniendo la letra A mayúscula para tener referencia a sus primeros folios contratados(100, 200, etc.) y si realiza una segunda contratación de folios se pondrá la letra B y así sucesivamente para llevar un control de las contrataciones de sus folios, o si gusta puede dejarlo en blanco. En el campo Folio, el sistema lo asignará automáticamente.

30 . 6.- Los campos Tipos de Documento, Moneda, y Días de Revisión se dejarán tal cual están.

31 7.- En el campo Cliente damos click a la flecha y nos desplegará todos los clientes que hemos guardado y seleccionaremos a quien vamos a generarle la factura.

32 8.- Ahora procedemos a elegir el Método de Pago de la factura, si seleccionamos Tarjeta de Crédito, Débito, Cheque o Transferencia tenemos que poner en el campo de la derecha los últimos 4 dígitos de la tarjeta o de la cuenta donde procede el cheque o se realizó la transferencia, en caso de no tener esos datos se podrá poner el método de pago No identificado, si seleccionamos método de pago Efectivo se dejará en blanco el campo que está de lado derecho.

33 9.- En el campo Sucursal se tendrá seleccionar una sucursal si es que se tiene varias previamente guardadas. El campo Observaciones no es obligatorio, pero se puede poner la Institución Bancaria si es que se pago con cheque, transferencia o alguna tarjeta de crédito. En el campo Condiciones de Pago se deja tal y como está.

34 10.- Ahora procedemos a ingresar los campos en el Área de Conceptos, donde; en el campo Cantidad se refiere a la cantidad de productos o servicios que se va a multiplicar por el Precio Unitario, en el Campo Unidad se ingresará una unidad de medida, en caso contrario se pondrá No Aplica. En el campo Código se ingresará un código de producto si es que lo tienen, en el campo Precio Unitario se anotará el precio de lo que se está facturando sin I.V.A. Finalmente en el campo Descripción se capturará una descripción de lo que se está facturando, en el campo Observaciones no es obligatorio poner nada.

35 11.- Una vez que se a capturado todos los campos de la factura procedemos a dar click en el botón de Agregar Concepto y el sistema automáticamente le realizará los cálculos, le limpiara los campos de arriba para que usted ingrese los conceptos que requiera. Ya que terminó de ingresar sus conceptos se procederá a dar click en el botón de Vista Previa y le arrojará un ejemplo en PDF de su factura. En la siguiente pantalla se mostrará un ejemplo.

36 12.- En la vista previa de la factura podrá revisar que los datos tanto del cliente como los conceptos capturados estén correctos, una vez que se de el visto bueno de la factura se cierra la Vista Previa y pasamos al siguiente paso que es dar click en el botón de Generar Factura.

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38 13.- Una vez que se dio click en el botón de Generar Factura el sistema tarda entre 3 y 5 segundos en Generarla, y es enviada a su cliente vía correo electrónico y al SAT. Usted podrá ver todas sus facturas en el menú Reportes CFDI.

39 CANCELACIÓN DE FACTURA

40 Es necesario dejar pasar 2 Horas después de generar la factura para realizar la cancelación En el menú Reportes CFDI, seleccionar una Fecha Inicial y una Fecha Final que es el periodo de tiempo donde se encuentra la Factura a cancelar En Clientes seleccionar Todos o el nombre del Cliente y dar clic en el botón de Buscar

41 Nos muestra la siguiente pantalla donde oprimiremos el botón cancelar correspondiente a la factura

42 El sistema entregara el acuse de cancelación y aparecerá el status Cancelado

43 NT Link Comunicaciones, S.A. de C.V. PAC CFDI. Número de Autorización Félix Cuevas #632, Col. Del Valle. Del. Benito Juárez, México, D.F., C.P Teléfonos (52 55) / (52 55) / (52 55) (01 800) sin costo FaceBook https://www.facebook.com/ntlinkcomunicaciones Twitter https://twitter.com/ntlink_pac Youtube

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