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1 Con objeto de ayudarles en su operativa diaria, le facilitamos la siguiente ruta a seguir para proceder a la consulta o visualización de un Acreedor. OPERATIVA Paso 1. Acceda a la siguiente transacción FK03 - Visualizar Acreedor a través del Menú de Usuario - Gestión de Terceros - Acreedores. Paso 2. Si no conoce el número o código que corresponde al acreedor que quiere visualizar, lo podrá localizar con el match-code y la pestaña del NIF. Para comprobar por criterios como NIF o nombre, haga clic sobre el match-code que aparece en el campo Acreedor y se desplegará una ayuda para búsqueda que le permite iniciar la búsqueda por diversos criterios, existiendo una por NIF en una de las pestañas.

2 Cuando introducimos un NIF y el código del acreedor tiene una numeración cuyo rango correspondiente es ( ), quiere decir que dicho tercero figura dado de alta en el Sistema pero sólo a efectos de hacer efectiva o pagarle una operación relativa a Devolución de ingreso. Es oportuno aclarar que las devoluciones de ingreso que se generan en SEFCAN, procedentes de otros Sistemas, si se llevan a cabo cuando aún no se ha dado de alta como tercero el perceptor de dicha operación, el Sistema lo dará de alta de forma automática (sólo a efectos de dichas devoluciones). Cuando se trate de devoluciones tributarias los pagos han de efectuarse por unas cuentas corrientes específicas. En ese caso, el Sistema dará el alta automáticamente en una cuenta corriente específica que tendrá un tratamiento específico, dado su carácter tributario. Los acreedores que figuran en el Sistema como tipo T, van a tener un rango de numeración ( ) y, mientras figuren sólo en este grupo de cuentas, los gestores de gasto no podrán generar un documento a favor de este tercero y a través de la cuenta corriente con la que figuran en el Sistema. El Sistema permitirá que un tercero que figura en SEFCAN sólo a efectos de devoluciones tributarias, es decir, tipo T, pueda darse de alta también como tercero normal, tipo K. Paso 3. Cuando queremos visualizar un acreedor, se deben marcar los flags donde se encuentran todos aquellos datos, tantos generales como de Sociedad, que quiere visualizar. Si desconoce su ubicación, marque todos los flags o pulse sobre el botón, y podrá seleccionarlos todos.

3 Paso 4. A continuación, pulse el icono Verificar y aparecerá la siguiente pantalla:

4 Con el botón accederá a las Pantallas siguientes y podrá continuar visualizando los datos generales y de Sociedad del tercero. Acceda a las sucesivas pantallas: Información Fiscal Número de Identificación Fiscal Comunitario Pagos : datos bancarios:

5 Los acreedores que figuran en el Sistema como tipo T, que tienen la numeración ( ), o bien los acreedores normales, a los cuales el Sistema asigna una cuenta específica, los podemos identificar por la numeración y a las cuentas, por su codificación. Este tipo de cuenta corriente se da de alta de forma automática, a través de la interfase en el maestro del tercero con una codificación del Tipo de Banco Interlocutor (TpBc) específica (intervalo ). En el campo de Referencia aparecerá con la denominación REF o REF - I.G.I.C.", o "MAGIN - I.G.I.C." y los campos de vigencia de la cuenta aparecerán: Válido desde : la fecha del día en que se da el alta; y Válido hasta :

6 Para continuar visualizando al acreedor, acceda a las siguientes pantallas : Datos de Sociedad Cuenta Contab. Financ.

7 Condiciones de pago: Correspondencia y retenciones fiscales:

8 Una vez visualizados los campos correspondientes que desee consultar del tercero acreedor del Sistema, pulse en el botón para salir de la transacción. NOTA: Las cuentas corrientes tributarias, rango (intervalo ) únicamente podrán utilizarse a efectos de devoluciones de ingresos, de forma que, los gestores de gasto no podrán generar un documento a favor de este tercero a través de esta cuenta corriente. Por tanto, se podrá dar de alta esta cuenta corriente como cuenta normal (intervalo ), por parte de los usuarios de Tesorería, cuando exista una solicitud por parte del tercero, es decir, como tercero acreedor mediante la presentación del modelo de Alta de Terceros cumplimentada y firmada.

9 Para dar de alta a esta cuenta corriente como cuenta normal, pueden darse tres supuestos: 1. Que el tercero figure en SEFCAN como normal, tipo K con rango de numeración distinta a ( ), con una cuenta 0999 y con otras cuentas corrientes distintas a la del tipo: En este caso, lo que tiene que hacer el usuario a través de la transacción de MODIFICACIÓN, es: cambiar el código de Tipo de Banco Interlocutor (TpBc) por el siguiente que corresponda, dentro del intervalo cambiar el campo de Referencia, por el nombre de la entidad financiera o por el nombre de la entidad o del subtercero, según el caso. 2. Que el tercero figure en SEFCAN, dado de alta como normal, tipo K, con rango de numeración distinta a ( ), pero sólo con esa cuenta corriente del tipo: En este caso, tendrá que darse de alta a la cuenta corriente por la transacción de MODIFICACIÓN, según punto 1 anterior. 3. Que el tercero figure en SEFCAN como T, con rango de numeración incluida o igual a ( ). En este caso tendrá que darse de alta al tercero completo y a la cuenta corriente, como si fuera un acreedor normal. Esto se haría, a través de la transacción Crear Acreedor en todas las Sociedades o Crear Acreedor Persona Física, este último en caso de que se trate de un Habilitado, y utilizando el correspondiente modelo, según el grupo de cuentas al que va a pertenecer dicho acreedor. Si tiene cualquier duda con estas instrucciones o algún inconveniente para acceder, recuerde que tiene a su disposición: Esta nota informativa está disponible en la Red: Correo electrónico: Centro de Atención al Usuario (CAU) Teléfono: 901 ó Fax: , octubre/ 2010

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