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7 2. Instrucciones generales de integración 2.1 Este formulario se encontrará disponible para su utilización dentro de la Intranet del Banco- Solapa Publicaciones Internas - Normas y Procedimientos, en formato digital para su impresión y posterior integración manual y en formato digital interactivo. 2.2 Será integrado por las personas físicas titulares que contraten el servicio o los representantes legales o apoderados debidamente facultados de las personas

8 jurídicas; y será supervisado en su integración por personal de las Sucursales y Delegaciones conforme a las pautas establecidas en la normativa del presente Manual. 2.3 Deberá completarse el formulario con tinta negra, al igual que las firmas insertas en el mismo. Se podrá utilizar birome o lapicera, pero no deberán utilizarse marcadores de fibra. 2.4 Ante cualquier error no se admite testado debiendo integrarse un nuevo formulario. 2.5 En todos los espacios o recuadros que quedaren en blanco o sin utilizar (sin integrar o firmar) deberá consignarse una línea transversal de manera de imposibilitar su integración o la suscripción no autorizada a posteriori. 2.6 Todos los campos son de integración obligatoria, excepto que se especifique expresamente su integración voluntaria. 2.7 Distribución de ejemplares: Original: Una vez que la Gerencia de Operaciones (Departamento de Servicios Centralizados-Transferencias) finalice la ejecución de las tareas a su cargo, procederá a reintegrar el formulario original a la Sucursal o Delegación de origen y mantendrá en resguardo la fotocopia certificada de dicho formulario. El original se remitirá a la Sucursal o Delegación de origen mediante formulario N 2888 Remito de Comprobantes y Documentaciones, en bolsa plástica de seguridad numerada debidamente cerrada e identificada. El formulario N 2888 se tramitará de acuerdo a las normas vigentes del Manual de Operatorias Diversas y el receptor deberá efectuar el acuse firmado del mismo y de los antecedentes recepcionados. La fotocopia certificada del Formulario N 3.013, será resguardada por la Gerencia de Opera ciones Departamento de Servicios Centralizados-Transferencias en biblioratos habilitados al efecto. El original del Formulario N será resguardado por la Sucursal o Delegación de radicación del cliente en el Legajo Unico del Cliente Sección Servicios de Banca Electrónica. Fotocopia simple o duplicado: Se entregará al cliente al momento de la solicitud de alta al servicio si así lo solicita (no deberán constar las firmas de funcionarios del banco en la zona Para uso del Banco Provincia del Neuquén SA). Fotocopias certificadas: Se resguardará una en la Gerencia de Operaciones Departamento de Servicios Centralizados-Transferencias y otra en la Gerencia de Productos y Servicios Departamento de Servicios Bancarios, de acuerdo a lo establecido en las presentes normas. 3. Instrucciones particulares de integración

9 (1) Vinculación Actualización: Vinculación: Marcar con una x, cuando corresponde a la vinculación inicial del Cliente al Producto BPN Empresa. Actualización: Marcar con una x, cuando las instancias de supervisión de la Sucursal/Delegación o Áreas Centrales competentes, determinen su actualización en cumplimiento de las políticas y procedimientos vigentes con relación a la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Actualización de Legajos, sólo para el caso de clientes ya vinculados a este producto. (2) Lugar y fecha: Indicar lugar y fecha de la suscripción del formulario. (3) Sucursal: Indicar número y nombre de la sucursal donde se suscribe el formulario. (4) Razón Social: Para el caso de titulares personas jurídicas, indicar la razón social. (5) CUIT: indicar el número completo de acuerdo a la constancia emitida por los sitios Web de la AFIP o podrá ser obtenida de otra documentación (ejemplo Nuevo DNI). (6) Representante/Apoderado: Para el caso de titulares personas jurídicas, indicar nombres y apellidos del representante legal o apoderado facultado. (7) Tipo y Numero de documento: Para el caso de titulares personas jurídicas, indicar el tipo y Numero de documento (DNI LC - LE) del representante legal o apoderado facultado. Para el caso de titular persona física, indicar el tipo y Numero de documento de dichas personas. (8) Domicilio: se indicarán los datos correspondientes al domicilio Real/Legal del titular de la cuenta conforme lo indicado en el Manual 01- Clientes- Título 01- Normas- Capítulo 09- Domicilio Personas Físicas y Personas Jurídicas. Calle, Nro., Piso, Departamento. Localidad, Provincia, Código Postal, País, Teléfono Fijo, Teléfono móvil, y Pagina Web. (9) Titular Persona Física: se consignarán el apellido y nombre completos del titular de la cuenta. (10) Cuenta Principal BPN SA: se debe informar la cuenta corriente principal de titularidad del cliente radicada en el BPN S.A. sobre la cual se va a operar mediante el Servicio BPN Empresa. Se deberán completar los siguientes campos: Nro. Cuenta: indicar número de cuenta (cuenta cliente Bantotal) Nro. Subcuenta: indicar número de sub-cuenta (sub cuenta de la cuenta cliente Bantotal: 1,2,3, etc.), según corresponda. Tipo de cuenta: indicar según corresponda:

10 o C.C. para cuentas corrientes o E.P.J para cuentas de personas jurídicas (cuenta corriente especial) Moneda: indicar según corresponda: o $ (peso) o U$S (dólar estadounidense) Acepta DB (débitos): indicar S si la cuenta declarada permitirá ser debitada y N si la cuenta únicamente será utilizada para realizar consultas. Acepta Pago Haberes/Proveedores: o Indicar "H si la cuenta permitirá ser debitada sólo por el procesamiento del pago a terceros HABERES. o Indicar "P si la cuenta permitirá ser debitada sólo por el procesamiento del pago a terceros PROVEEDORES. o Indicar "HP si la cuenta permitirá ser debitada tanto por el procesamiento del pago a terceros HABERES como de PROVEEDORES. Nro. Cuenta Link: dato a completar por personal del BPN (acceder a la opción específicamente habilitada en el Sistema Aplicativo Bantotal: ver instrucciones operacionales del Sistema Aplicativo Bantotal en el presente Manual) CBU: indicar la clave bancaria uniforme CBU- de la cuenta (11) Conformidad de las partes: Cantidad de ejemplares: Se indicará la cantidad de ejemplares en letras y números que correspondan. Cantidad de hojas por ejemplar: Colocar la cantidad de hojas impresas en letras y números que contiene el contrato. Ciudad: Corresponde consignar la denominación de la ciudad de asiento de la Sucursal o Delegación de suscripción del contrato. Provincia: Corresponde consignar la denominación de la provincia de asiento de la Sucursal o Delegación de suscripción del contrato. Día: Consignar en letras y en números el día de suscripción del contrato. Mes: Consignar en letras el mes de suscripción del contrato. Año: Consignar en números el año de suscripción del contrato. (12) FIRMAS: Titular- Apoderado/ Representante Legal: Deberán firmar, según correspondan, los Titulares- Apoderados/ Representantes Legales declarados en el presente contrato, consignando Apellido y Nombre, Tipo y Nro. de Documento, y Carácter. (13) OBSERVACIONES: se utilizará cuando así se requiera. (14) BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A. Firma 1: Suscribirá consignando además sello identificatorio y fecha, la persona responsable de controlar: La completa y correcta integración del formulario.

11 La verificación de la identidad de los titulares y/o de los apoderados/ representantes legales, con documento de identidad válido conforme a las normas establecidas en el Manual de Clientes. La verificación de que las firmas correspondan a los titulares y/o a los apoderados/ representante Legales debidamente facultados, y hayan sido puestas en su presencia. Firma 2: Suscribirá consignando además sello identificatorio y fecha, la persona responsable de supervisar: La completa y correcta integración del formulario. La verificación de las facultades de los titulares y/o apoderados/ representantes legales. Firma 3: Únicamente se requiere, cuando las personas que intervienen en los casilleros correspondientes a Firma 1 y Firma 2 no alcanzan para dar cumplimiento con lo requerido en el Reglamento de Firmas vigente en el 36- Manual de Registro de Firmas del Personal Tit. 01 Normas Subcap. 04 Libro de Registros de Firmas Autorizadas Cap. 01 Reglamento de Firmas, para la entrega de copia al cliente. (15) PARA USO INTERNO DEL BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A. Firma 4: Suscribirá consignando además sello identificatorio y fecha, la persona responsable de: Controlar que se encuentre presente toda la documentación requerida para la vinculación al producto conforme la normativa interna vigente. Ingresar los datos al Sistema Aplicativo. Firma 5: Suscribirá consignando además sello identificatorio y fecha, la persona responsable de: Controlar que los datos ingresados al Sistema Aplicativo estén completos y se correspondan con la documentación de respaldo. Habilitar la cuenta en el Sistema Aplicativo. Completar en el presente formulario los casilleros correspondientes a: Nro. Cuenta Cliente y Nro. Sub-Cuenta Cliente. Archivar la documentación.

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