2/5 1. OBJETO Y ALCANCE Establecer la sistemática de homologación y evaluación continua de los proveedores empleados en los procesos de prestación del

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1 CÓDIGO: TÍTULO: P-CO-TTE-01 Selección y evaluación de suministradores de FECHA DE EDICIÓN: 30/05/05 CONTROL DE CAMBIOS: Alcance y referencia al nuevo Organigrama. INDICE: OBJETO Y ALCANCE 2 2. DOCUMENTACIÓN APLICABLE DEFINICIONES FLUJOGRAMA SELECCIÓN DE PROVEEDORES DE TRANSPORTES DESCRIPCIÓN DE PROCESO SELECCIÓN DE PROVEEDORES EVALUACIÓN CONTINUA DE PROVEEDORES BAJA DE PROVEEDORES Y REEVALUACIÓN REGISTROS ANEXOS...5 Elaborado por: Director de Operaciones. Revisado por: Responsable de Calidad de Producto. Aprobado por: Director División de Transporte.

2 2/5 1. OBJETO Y ALCANCE Establecer la sistemática de homologación y evaluación continua de los proveedores empleados en los procesos de prestación del servicio de transporte de viajeros por carretera por las Unidades de Gestión pertenecientes a las Divisiones de Transporte de Largo Recorrido y Regional. 2. DOCUMENTACIÓN APLICABLE Manual de Calidad de Alsa P-CAL-01: Control de la Documentación de Calidad y los Registros P-CAL-03 Gestión de No Conformidades, Acciones Correctoras y Preventivas 3. DEFINICIONES Este procedimiento no contiene definiciones.

3 3/5 4. FLUJOGRAMA 4.1 SELECCIÓN DE PROVEEDORES DE TRANSPORTES RESPONSABLE OPERACIONES DE LA UNIDAD DE GESTIÓN NECESIDAD DE HOMOLOGAR NUEVO PROVEED LISTADO PROV. HOMOLOGADOS HISTÓRICO TIPO DE HOMOLOGAC. LINEA BLANCA ISO SUPERACIÓN DEL PERIODO DE PRUEBA CONTRATO LINEA BLANCA SOLICITAR AL SUMINISTRADOR COPIA De CERTIFICADO EVALUACIÓN CONTRATO LINEA BLANCA ASESORIA JURIDICA RECABAR Fotocopia de la TARJETA TRANSPORTES TARJETAS DE TRANSPORTES (fotocopia) INCLUIR EN LA BASE DE DATOS DE GESTIÓN DE TERCEROS LISTADO PROV. HOMOLOGADOS ACTUALIZADO PROVEEDOR HOMOLOGADO

4 4/5 5. DESCRIPCIÓN DE PROCESO 5.1 SELECCIÓN DE PROVEEDORES El director de UG o quien éste designe podrá seleccionar un proveedor en base a uno de los siguientes criterios: Todo proveedor que pertenece a la organización ALSA no necesita homologación. Por histórico.- su aceptación consiste únicamente en su inclusión en La base de datos de Terceros. Proveedor certificado.- el proveedor queda automáticamente seleccionado cuando envíe una copia que acredite que posee la Certificación ISO Contrato Línea blanca.- el proveedor queda seleccionado al firmar el contrato, en el que se especifican las condiciones para la prestación del servicio y cuya copia quedará en el archivo de Asesoría Jurídica. Mediante tarjeta de transporte.- el proveedor es seleccionado mediante Tarjeta de transporte cuando envíe fotocopia de la misma. Automáticamente, una vez superado el periodo de prueba, se dará de alta por personal autorizado en el listado de proveedores homologados. Para superar ese periodo de prueba, será imprescindible que cada vehículo cumpla con los requisitos de la concesión. Todos los proveedores seleccionados estarán incluidos en una base de datos denominada Gestión de Terceros. 5.2 EVALUACIÓN CONTINUA DE PROVEEDORES La UG realiza una evaluación de sus proveedores de forma continua, diferenciada para los seleccionados por la modalidad Contrato línea blanca, en base a: Reclamaciones de clientes imputables al servicio prestado por dichos proveedores. Nº de servicios reclamados. Inspecciones internas. Todo aquello que la UG estime oportuno para controlar la calidad de la empresa que contrata.

5 5/5 5.3 BAJA DE PROVEEDORES Y REEVALUACIÓN Las posibles causas de baja o reevaluación son: Variación en las condiciones que dieron lugar a la selección. Modificación unilateral de las condiciones establecidas para los servicios. Como resultado de evaluaciones realizadas. La UG afectada por cualquiera de las causas anteriores informa al comité de Coordinación de la División para que estudie la posible reevaluación o retirada del proveedor de la Lista de Proveedores Homologados. Si se acepta su retirada, el programa de gestión de terceros no aceptará el alta de servicio para esta empresa. 6. REGISTROS Identificación Tarjetas de Transporte de terceros( fotocopia) Certificado ISO 9000 Responsable archivo Responsable de Operaciones U.G. ha dado de alta en BD terceros Responsable de Operaciones U.G. ha dado de alta en BD terceros Papel Papel Contrato Línea blanca Asesoría Jurídica Papel Boletines de reclamación SAC Soporte BD soporte informático Tiempo de archivo Fecha validez Tarjeta Plazo certificado Hasta vencimiento contrato Destino final Sustitución por la nueva Tarjeta Sustituirlo por nuevo Histórico 3 años Histórico 7. ANEXOS No contiene anexos