PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

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1 Página 1 de 6 PROCEDIMIENTO Nota importante: El presente documento es de exclusiva propiedad de LUTROMO INDUSTRIAS LTDA. El contenido total o parcial no puede ser reproducido ni facilitado a terceras personas sin la expresa autorización del de la. Fecha de Vigencia: Revisión N : 05 Elaborado por: Pamela Ampuero Saavedra Encargada de Calidad Aprobado por: Javier Troncoso Anderson de la

2 Página 2 de 6 INDICE 0. TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS 1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. RESPONSABILIDADES 4. DEFINICIONES 5. DOCUMENTACIÓN APLICABLE 6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO 7. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 8. REGISTROS 9. ANEXOS

3 Página 3 de 6 0. TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS Rev. Nº Fecha Alcance de la Modificación Nº Página Aprobado por Versión inicial 01 11/04/08 Modificación en la definición de responsabilidades 02 25/08/08 Se incluye uso ficha de comportamiento en evaluación. Se incluye registro Ficha de Comportamiento Proveedor /01/10 Cambio de Logo y nombre Corporativo. Actualización de la documentación aplicada /10/10 Modificación en Descripción del /07/11 Modificación en Descripción del 5

4 Página 4 de 6 1. OBJETIVO Establecer los criterios uniformes y la metodología para evaluar y reevaluar a los proveedores que brindan productos y/o servicios que puedan afectar la calidad de los 2. ALCANCE Aplica a todos los proveedores que entreguen productos y/o servicios que puedan afectar la calidad de los productos de Lutromo Industrias Ltda. 3. RESPONSABILIDADES Asistente de Abastecimiento: lleva a cabo la evaluación de proveedores y comunica a estos acerca de las deficiencias, notas u otros aspectos de interés que permitan mejorar su desempeño. Encargada de Calidad: Emite listado de proveedores homologados. 4. DEFINICIONES Proveedores Homologados: son aquellos proveedores que han obtenido una puntuación superior a 65 puntos, en el proceso de evaluación interna, y por tanto son proveedores elegibles. Proveedores críticos: son aquellos proveedores que suministran productos y/o servicios que afectan o podrían afectar la calidad o cumplimiento de requisitos de los productos o servicios de LUTROMO Proveedor único: aquel proveedor que suministra un producto que no tiene competencia en el mercado, por consiguiente LUTROMO no tiene otras alternativas de compra. 5. DOCUMENTACIÓN APLICABLE ISO 9001:2008 Software Enterprise módulo Compras

5 Página 5 de 6 6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO No aplica 7. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO Proceso de evaluación: Todos los proveedores son evaluados al menos una vez por año. Esta mediante los criterios señalados en el registro Evaluación de Proveedores Críticos, se genera un programa de evaluación, que permite distribuir el proceso de evaluación de los proveedores a través del año. En cada registro se debe detallar la fecha en que se realiza la evaluación. Cada vez que se presente una situación de incumplimiento por parte del proveedor esta será registrada en su ficha, la cual deberá ser considerada al momento de la evaluación. El resultado de esta evaluación corresponde a un número porcentual, escala de 1 a 100, considerándose al 65% como la cifra mínima en que un proveedor mantiene su permanencia como tal. Los resultados y las acciones posteriores a tomar para con los proveedores son comunicadas a estos últimos de manera oportuna por la Comercial o por quien designe. Los criterios de reevaluación son los mismos que se presentan en el registro Evaluación de Proveedores Críticos. La reevaluación se aplica de manera extraordinaria a los 6 meses posteriores, cuando los resultados alcanzados por un proveedor no son los suficientes (vale decir, Inferior a 65%), previa comunicación de resultados y de aplicación de acciones para la mejora del desempeño. Eliminación de proveedores La eliminación de proveedores puede ocurrir cuando un proveedor no mejora su nota de evaluación deficiente en el proceso de reevaluación (Por debajo del 65%).

6 Página 6 de 6 Lo anterior no aplica para los proveedores considerados como únicos, de alcanzar malos resultados en la evaluación uno o varios proveedores considerados dentro de esta categoría, se tomarán las medidas de mejora correspondientes. Un proveedor único será eliminado, sólo cuando aparezcan opciones competitivas en el mercado. La decisión final en estos casos, corresponde al Gerente Comercial. Listado de Proveedores Homologados: El encargado de calidad, al inicio de cada año, genera un Listado con los proveedores que han obtenido una puntuación igual o superior al 65% en el proceso de evaluación del último año. Este listado lo pone a disposición de la organización, en la intranet de Lutromo Group. En caso que la Comercial decida la eliminación de un proveedor, le informa al encargado de calidad para que lo elimine del listado de proveedores homologados. 8. REGISTROS Identificación Evaluación de Proveedores Críticos Listado de Proveedores Homologados Ficha de Comportamiento Proveedor Programa Anual Evaluación Proveedores Almacenamiento Tiempo de retención Indexación Llenado Disposición 9. ANEXOS

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