SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO SUBFUNCIÓN

Transcripción

1 111 ORGANOS DE GOBIERNO , GASTOS DE PERSONAL , Personal Eventual de Gabinetes , Retribuciones básicas y otras remuneraciones , Retribuciones básicas y otras remuneraciones , GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 800, Indemnizaciones por Razón del Servicio 800, Dietas 350, De cargos electivos 250, Del personal 100, Locomoción 450, De cargos electivos 350, Del personal 100,00

2 121 ADMINISTRACIÓN GENERAL , GASTOS DE PERSONAL , Personal Funcionario , Retribuciones básicas , Retribuciones básicas , Retribuciones complementarias , Retribuciones complementarias , Personal Laboral , Laboral fijo 7.405, Retribuciones básicas 2.515, Otras remuneraciones 4.890, Laboral eventual , Retribuciones básicas , Otras remuneraciones , Incentivos al Rendimiento 1.500, Productividad 500, Productividad 500, Gratificaciones 1.000, Gratificaciones 1.000, GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS , Reparaciones, Mantenimiento y Conservación 5.600, Edificios y otras construcciones 500, Edificios y otras construcciones 500, Maquinaria, instalaciones y utillaje 2.000, Maquinaria, instalaciones y utillaje 2.000, Mobiliario y enseres 600, Mobiliario y enseres 600, Equipos para procesos de información 2.500, Equipos para procesos de información 2.500, Material, Suministros y Otros , Material de oficina 6.100, Ordinario no inventariable 2.900, Prensa, revistas, libros y otras publicac 200, Material informático no inventariable 3.000,00

3 Suministros 5.800, Energía eléctrica 2.000, Gas 2.000, Combustibles y carburantes 1.500, Productos farmacéuticos 150, Productos de limpieza y aseo 150, Comunicaciones 5.400, Telefónicas 4.400, Postales 1.000, Gastos diversos , Atenciones protocolarias y representat 5.000, Publicidad y propaganda , Reuniones y conferencias 1.000, Otros gastos diversos 2.000, Trabajos realizados por otras empresas 3.000, Gestoría Administrativa 3.000, Indemnizaciones por Razón del Servicio 350, Dietas 200, Del personal 200, Locomoción 150, Del personal 150, ACTIVOS FINANCIEROS , Concesión de Préstamos Fuera del Sector Público , Préstamos a corto plazo 5.000, Anticipos de pagas 5.000, Préstamos a medio y largo plazo 6.000, Préstamos a medio y largo plazo 6.000,00

4 313 ACCION SOCIAL , GASTOS DE PERSONAL , Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador , Cuotas sociales , Seguridad social , Gastos sociales de funcionarios y personal no laboral 7.200, Formación y perfeccionamiento del personal 1.000, Acción social 6.000, Seguros 200, Gastos sociales del personal laboral 2.200, Formación y perfeccionamiento del personal 1.000, Acción social 1.000, Seguros 200,00

5 324 PROMOCION JUVENTUD Y EMPLEO , GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS , Material, Suministros y Otros , Gastos diversos , Publicidad y propaganda 5.050, Otros gastos diversos 5.000, Programa de Juventud ,00

6 422 ENSEÑANZA 0, GASTOS DE PERSONAL 0, Personal Funcionario 0, Retribuciones básicas 0, Retribuciones básicas Retribuciones complementarias 0, Retribuciones complementarias Incentivos al Rendimiento 0, Productividad 0, Productividad Gratificaciones 0, Gratificaciones GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 0, Reparaciones, Mantenimiento y Conservación 0, Maquinaria, instalaciones y utillaje 0, Maquinaria, instalaciones y utillaje Material, Suministros y Otros 0, Suministros 0, Energía eléctrica Gas Vestuario Comunicaciones 0, Telefónicas Primas de seguros 0, Primas de seguros Gastos diversos 0, Otros gastos diversos Actividades extraescolares Ludotecas Trabajos realizados por otras empresas 0, Limpieza y aseo Servicio de Guarderías TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0, A Familias e Instituciones sin fines de lucro 0, Premios, becas y pensiones de estudios e investigación 0, Ayuda educación infantil

7 451 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA , GASTOS DE PERSONAL , Personal Funcionario , Retribuciones básicas , Retribuciones básicas , Retribuciones complementarias , Retribuciones complementarias , Incentivos al Rendimiento 4.300, Productividad 300, Productividad 300, Gratificaciones 4.000, Gratificaciones 4.000, GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS , Arrendamientos 2.500, Maquinaria, instalaciones y utillaje 2.500, Maquinaria, instalaciones y utillaje 2.500, Reparaciones, Mantenimiento y Conservación 3.000, Edificios y otras construcciones 2.000, Edificios y otras construcciones 2.000, Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000, Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000, Material, Suministros y Otros , Material de oficina 2.300, Ordinario no inventariable 300, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000, Suministros , Energía eléctrica , Gas , Comunicaciones 3.000, Telefónicas 3.000, Primas de seguros 2.000, Primas de seguros 2.000,00

8 Gastos diversos , Cánones , Publicidad y propaganda 9.475, Reuniones y conferencias 5.000, Festejos populares , Actividades Culturales , Festejos Taurinos , Ludotecas y actividades infantiles , Promoción de la Lectura , Exposiciones , Actividades Musicales , Trabajos realizados por otras empresas , Servicio de Celaduria , Indemnizaciones por Razón del Servicio 250, Dietas 100, Del personal 100, Locomoción 100, Del personal 100, Otras indemnizaciones 50, Otras indemnizaciones 50, TRANSFERENCIAS CORRIENTES , A Familias e Instituciones sin fines de lucro , Premios, becas y pensiones de estudios e investigación 3.000, Becas Escuela Música 3.000, Otras transferencias , Convenios asociaciones culturales y musicales , INVERSIONES REALES , Inversión Nueva Asociada al Funcionamiento Operativo de los Servicios , Mobiliario y Enseres , Libros y multimedia Biblioteca ,00

9 452 EDUCACION FISICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTO , GASTOS DE PERSONAL , Personal Funcionario , Retribuciones básicas , Retribuciones básicas , Retribuciones complementarias , Retribuciones complementarias , Incentivos al Rendimiento 1.000, Gratificaciones 1.000, Gratificaciones 1.000, GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS , Reparaciones, Mantenimiento y Conservación , Edificios y otras construcciones 2.000, Edificios y otras construcciones 2.000, Maquinaria, instalaciones y utillaje , Maquinaria, instalaciones y utillaje , Material, Suministros y Otros , Suministros , Energía eléctrica , Gas , Vestuario 1.200, Productos de limpieza y aseo 2.200, Comunicaciones 1.000, Telefónicas 1.000, Primas de seguros 3.200, Primas de seguros 3.200, Gastos diversos , Publicidad y propaganda 5.055, Reuniones y conferencias 6.000, Otros gastos diversos 2.500, Actividades Deportivas ,00

10 Indemnizaciones por Razón del Servicio 200, Dietas 100, Del personal 100, Locomoción 100, Del personal 100, TRANSFERENCIAS CORRIENTES , A Familias e Instituciones sin fines de lucro , Otras transferencias , Subvenciones deportivas , INVERSIONES REALES , Inversión Nueva Asociada al Funcionamiento Operativo de los Servicios 3.000, Mobiliario y Enseres 3.000, Equipamiento deportivo 3.000, Edificios y Otras Construcciones , Instalaciones Deportivas ,00

11 PRESUPUESTO EJERCICIO FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA Y DEPORTES ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (euros) % SUBFUNCIÓN 111 ORGANOS DE GOBIERNO ,00 2,37 SUBFUNCIÓN 121 ADMINISTRACIÓN GENERAL ,00 13,16 SUBFUNCIÓN 313 ACCION SOCIAL ,00 6,36 SUBFUNCIÓN 324 PROMOCION JUVENTUD Y EMPLEO ,00 3,08 SUBFUNCIÓN 451 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA ,00 52,53 SUBFUNCIÓN 452 EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTO ,00 22,49 TOTAL ESTADO DE GASTOS ,00 100,00