1. Introducción. 1.3 Para realizar la evaluación del personal es necesario poseer un conocimiento básico de la organización.

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1 LV5- Evaluación de Personal APÉNDICE B - LISTAS DE MEDICIÓN DE CUMPLIMIENTO Y VERIFICACIÓN LV5- - EVALUACIÓN DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y PERSONAL GERENCIAL DE LA ORGANIZACIÓN DE MANTENIMIENTO 1. Introducción 1.1 El presente formato de lista de verificación es utilizado por el inspector de aeronavegabilidad como ayuda de trabajo para realizar auditorías e inspecciones a organizaciones de mantenimiento en proceso de certificación, o a OMAs RAP Para su desarrollo y llenado es necesario considerar el tamaño de la OMA, en cuanto al nivel de complejidad de las operaciones de mantenimiento, en correspondencia al alcance y habilitaciones otorgadas. 1.3 Para realizar la evaluación del personal es necesario poseer un conocimiento básico de la organización. 2. Instrucciones para llenado de la lista de verificación Con el objetivo de lograr un documento legible y facilitar la adecuada utilización de las LV por parte del Inspector de Aeronavegabilidad, en el registro de la lista de verificación se proporciona la siguiente información: Casilla 1 El nombre completo de la Organización de Mantenimiento Aprobada (OMA) que será evaluada. Casilla 2 Lugar / Dirección completa donde está ubicada la Organización de Mantenimiento Aprobada (OMA), indicando país, ciudad y dirección. Casilla 3 Se utiliza para registrar el nombre del Gerente responsable o representante designado por la OMA. Casilla 4 Se anotara la referencia de los capítulos del relacionados con la inspección. Casilla 5 Indicar el número del certificado de la OMA que le asigno la DGAC. Casilla 6 Especificar la fecha de inicio del proceso de certificación o inspección. Casilla 7 En esta casilla se anotar un check si corresponde a un proceso de certificación o vigilancia. Casilla 8 Jefe de Equipo de Certificación o inspección. Casilla 9 Nombre de los inspectores que utilizan este formulario y forman parte del equipo de inspección. Casilla 10 Utilizada para indicar la referencia del requisito RAP 145. Casilla 11 Esta casilla describe las preguntas aplicables al requisito RAR 145 a verificar. En algunos casos se puede dar la posibilidad de que exista más de una pregunta para el mismo requisito. Casilla 12 Usada para indicar el nivel de cumplimiento del requisito, esta casilla tiene varias opciones que relacionamos a continuación: a).- Significa que cumple el requisito y no requiere mayor detalle; b).- Significa que da cumplimiento sólo en forma parcial, o que no se da cumplimiento a un requisito. c).- Esta aplicación será utilizada por el Inspector para verificar que el proceso o requisito no fue implementado o sustentado. d).- Esta aplicación la utiliza el inspector cuando lo indicado en la Casilla 11 Pregunta del requisito Aspectos a verificar, no es aplicable para la OMA que se está evaluando. e).- Esta aplicación la utiliza el inspector de aeronavegabilidad cuando por falta de tiempo u otros factores no evaluó un aspecto específico indicado en la Columna 11 Aspectos a verificar, siendo necesaria una verificación posterior para culminar la inspección. Casilla 13 Casilla 14 Evidencia objetiva. Se incluye para que el inspector documente las pruebas presentadas por la OMA y los aspectos que ha examinado para responder a la pregunta de la lista de verificación y también permite al inspector realizar comentarios adicionales y detallar la naturaleza de las observaciones o no conformidades encontradas. Esta casilla debe respaldar lo indicado en la Columna 12. Si el espacio no es suficiente será ampliado en la página de observaciones que es parte te de la lista de verificación. Observaciones. En este espacio se registran las no conformidades encontradas y se presentan los resultados de la inspección y es utilizada para ampliar cualquier explicación o anotación de la Casilla 13. Página: APB-LV5-1

2 LV5- Evaluación de Personal LV5- - EVALUACIÓN DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y PERSONAL GERENCIAL DE LA ORGANIZACIÓN DE MANTENIMIENTO 1. Nombre de la OMA: 2. Lugar / Dirección: 3. Nombre del representante designado por la OMA: 4. Capítulos relacionados del : 5. N del certificado de la OMA: 6. Fecha: 7. Vigilancia: Certificación: 8. Jefe de Equipo: 9. Inspectores DGAC: 1.1. a) 1.1. a) 1.1. b) y d) 1.1. c) 1.1. d) 1.1. e) 1. REQUERIMIENTO DE PERSONAL Verificar que la OMA cuenta con un Gerente Responsable. Verificar que existe un documento de compromiso, que garantice que la OMA dispone en todo momento con los recursos para dar cumplimiento a la RAP 145 y asegurar que los trabajos autorizados se realicen de acuerdo a los procedimientos y a la política de calidad establecidos por la OMA. Verificar que el Gerente Responsable es la misma persona que fue aceptada por la DGAC. Verificar que la OMA cuenta con el siguiente personal gerencial: 1. Gerente de mantenimiento de base; 2. gerente de mantenimiento de línea; 3. gerente de talleres; 4. gerente a cargo del sistema de calidad; y 5. gerente de ingeniería. Verificar que los registros existentes en la organización, evidencian que el personal gerencial relacionado anteriormente han sido identificados y aceptados su nombramiento por la DGAC. Verificar que en la estructura orgánica de la OMA y MOM está reflejado que los gerentes mencionados reporten directamente al gerente responsable. Página: APB-LV5-2

3 LV5- Evaluación de Personal 1.1. f) 1.1. g), h),i), j) y k), 1.1. l) Verificar que el gerente de calidad cuenta con un sistema de retroalimentación. Verificar que cuenta la OMA con un plan de horas-hombre que permita demostrar la capacidad para realizar las actividades de planificación, ejecución, supervisión, inspección y monitoreo del sistema de calidad?. Los registros existentes en la organización de mantenimiento evidencian que: 1. Representa el plan de horas-hombre, todos los eventos planificados del mantenimiento conforme a las habilitaciones y limitaciones de la OMA? 2. tiene establecido la OMA la revisión del plan de horashombre? 3. refleja el plan de horas-hombre todos los eventos planificados de mantenimiento, incluyendo los recursos necesarios para la planificación, calidad, producción de horas de trabajos, completamiento de la documentación y actividades de inspección? 4. en el caso de mantenimiento de base, el plan de horas-hombre refleja la utilización del personal para cada visita de aeronave planificada para el hangar? 5. para el mantenimiento de componentes, el plan de horas-hombre considera las reparaciones de los componentes, durante los eventos de mantenimiento de base para evitar demoras en éste por falta de componentes? 6. la cantidad de horas-hombre asignada a funciones de monitoreo de calidad, permite que esa función se cumpla adecuadamente y en forma oportuna, teniendo en cuenta que este personal desarrollan otras actividades? 7. es revisado el plan de horas-hombre cada tres (3) meses y se mantiene actualizado? 8. está el plan horas-hombre y el procedimiento para aplicarlo, incluido en el Manual de la Organización Verificar que la OMA tiene establecido un procedimiento para prevenir a los gerentes responsables, cuando las desviaciones sobrepasen un 25% del plan inicial. Nota.- Esto obliga a reorganizar las actividades y no permitir el ingreso de nuevos trabajos cuando no se cuenta con la capacidad de horas-hombre suficiente. 2. COMPETENCIA Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 1.2. a), b), c), d), e), j) y l) 1.2. g) Verificar que de acuerdo a los registros existente del personal, en la organización de mantenimiento, existe evidencia que: 1. La organización cuenta con un programa de instrucción inicial para el personal que se inicia en las actividades de mantenimiento, de acuerdo al área en que desarrolla sus tareas? 2. la aplicación del programa de instrucción en la organización contempla entrenamiento teórico-práctica? Página: APB-LV5-3

4 LV5- Evaluación de Personal 1.3. a), b), c), d), e), j) y l) 1.2. g) 1.2. a), b), c), d), e), j) y l) 1.2. g) 3. el programa de instrucción contiene, además de las materias técnicas requeridas, aspectos relacionados con métodos de mantenimiento, factores humanos y los estándares utilizados aceptados por la DGAC? 4. es evaluado periódicamente la competencial en el trabajo del personal que se desempeña en labores de planificación, de mantenimiento, de servicios especializados, de auditoría y de certificación? 5. ha establecido la organización de mantenimiento un programa de instrucción especial (curso teóricopráctico), para al personal que desempeñe tareas en nuevas aeronaves o componentes, cuando estos se pongan en servicio? 6. ha establecido la organización un programa de instrucción periódica, relativa al área en que se desempeña cada persona que ejecuta labores técnicas y que contenga, al menos, las materias técnicas relacionadas a la actividad que realiza, aspectos sobre métodos de mantenimiento y temas relativos a factores humanos? 7. cuenta la organización con un programa de instrucción establecido en el MOM y aprobado por la DGAC? 8. la planificación de la instrucción desarrollada por la OMA, está de acuerdo a un programa de instrucción documentado, respaldado por instructores idóneos en el tema y aceptado por la DGAC? 1.2. p) 1.2. q) Verificar que el personal que se desempeñe en el área de planificación demuestre ser capaz de trasladar los datos aprobados de mantenimiento en tareas de mantenimiento. (Confección de cartilla de trabajo) Nota.- Este personal no tiene autoridad para modificar los datos de mantenimiento. Verificar que el personal técnico de mantenimiento de aeronaves realiza las tareas de mantenimiento de acuerdo a los estándares requeridos por los datos de mantenimiento r) 1.2. l) Entrevistar al personal técnico de mantenimiento de aeronaves y verificar si tiene conocimiento en cuanto a la obligación de notificar a sus supervisores sobre cualquier defecto que requiera rectificación para restablecer los estándares de mantenimiento. Nota.- Observar si el personal tiene conocimiento de la importancia de su aporte para mantener y mejora todos los aspectos de seguridad (Parte de la política de calidad) Verificar que el personal de servicios especializados demuestra que conoce su trabajo y que lo realiza de acuerdo a los datos de mantenimientos correspondientes. Página: APB-LV5-4

5 LV5- Evaluación de Personal 1.3. a) Verificar que el personal de certificación es capaz de determinar, cuando una aeronave o un componente de aeronave están listos para retornar al servicio y cuando no. RAP 145 Apéndice A 1.2. s) Verificar que los procedimientos de evaluación de competencia y de instrucción del personal estén contemplados en el MOM. 3. REQUISITOS DEL PERSONAL DE CERTIFICACIÓN 1.3. a), b), c), d), e), f) y g) Verificar que de acuerdo a los registros existente del personal de certificación en la organización de mantenimiento, existe evidencia que: 1. La OMA cuenta con un programa de instrucción que le permita evaluar al personal de certificación, incluyendo una evaluación periódica? 2. el personal que está calificado para realizar tareas de certificación, ha recibido la instrucción adecuada que permita demostrar su competencia? 3. si la persona ha sido calificada como personal de certificación en otra OMA RAP 145 ha sido aceptado por la DGAC un documento del sistema de calidad de esa organización que garantice esa información? 4. los registros de los expedientes, acreditan los conocimientos del personal de certificación sobre los procedimientos de la OMA, asociados a la organización de mantenimiento? 5. los registros de los expedientes, acreditan que el personal de certificación ha estado involucrado como mínimo seis (6) meses en un período de dos (2) años, en trabajos de mantenimiento de la aeronaves o componentes de aeronaves y/o ha usado los privilegios de autorización de certificación de una OMA RAP 145? 6. demuestran los registros de los expedientes, que el personal de certificación está sometido a un programa de instrucción periódica, como mínimo cada dos (2) años? 7. el programa de instrucción tiene incluido a todo el personal de certificación y contempla aspectos tecnológicos, utilización de equipamiento, de metrología (cuando sea aplicable), material aéreo para el que está habilitado y factores humanos? y además tiene incluidas las fechas previstas para su ejecución? 8. si la OMA utiliza un organismo de mantenimiento externo para capacitar a su personal la OMA solicitante tiene definidas las materias sobre la instrucción solicitada y cuenta con un sistema que permita controlar su cumplimiento? 9. existe un registro del personal de certificación, que incluya todos los antecedentes de cursos realizados y certificados recibidos? Página: APB-LV5-5

6 LV5- Evaluación de Personal 1.3. a), b), c), d), e), f) y g) 10 el registro indicado en el párrafo anterior contiene los antecedentes de todos los cursos y certificados que han recibido las personas autorizadas para certificar en forma excepcional? 11. los procedimientos respecto al personal de certificación, están incluidos en el MOM? Nota 1..- Competencia y capacidad pueden ser evaluadas durante el trabajo de la persona bajo la supervisión de otra persona certificada o la de un auditor de calidad. Nota 2..- Evaluación de la calificación significa, recopilar copias de todos los documentos que demuestre la calificación de la persona, tales como licencias y/o todas las autorizaciones recibidas hasta la fecha. 4. AUTORIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN 1.3. h), i), j), k), l) y m) Verificar que de acuerdo a los registros existentes de las autorizaciones del personal de certificación, existe evidencia que: 1. El personal que se desempeña en tareas de certificación, cuenta con un documento que autoriza su nombramiento como tal? 2. el documento referido en el párrafo anterior, está claramente definido el alcance y límite de la autorización de certificación? 3. verifique en la inspección de campo que el documento que autoriza al personal de certificación esté vigente en el momento que está desarrollando sus funciones; 4. la autorización que se otorga a la persona para realizar funciones de certificación, ha sido emitida por el gerente responsable, o persona responsable del sistema de calidad de la OMA? 5. Si la persona que ha emitido la autorización de certificación no es ninguna de las mencionadas en el párrafo anterior existe un documento de respaldo, emitido por una de éstas, autorizando a esta tercera persona y aceptado por la DGAC? 5. OTROS ASPECTOS DEL PERSONAL RAP a), b) y c) Verificar que la organización tiene establecido un sistema para controlar el descanso del personal. Página: APB-LV5-6

7 LV5- Evaluación de Personal RESULTADO: Satisfactorio: No satisfactorio: REQUIERE ACCION CORRECTIVA SI: NO: 14. OBSERVACIONES Nota.- El Inspector de Aeronavegabilidad puede usar este espacio para anotar las observaciones que estime apropiadas (agregar la cantidad de hojas, según se requiera). FECHA NOMBRE DEL INSPECTOR FIRMA / / LV5- - EVALUACIÓN DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y PERSONAL GERENCIAL DE LA ORGA- NIZACIÓN DE MANTENIMIENTO. Página: APB-LV5-7

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