Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/07/13 y 31/07/13
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- Monica Ramona Nieto Aguilar
- hace 7 años
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1 0151B Prevención de Riesgos Laborales Total Acumulado: 3.407,00 538/13 Suministro de material sanitario vario para dotar la Sala de Primeros Auxilios del Centro de Trabajo "La Casa del Marino", en C/ León y Castillo nº 322 Andrés Rodriguez Izquier, S.L ,00 506/13 Suministro de auricular PLANTRONICS CS540 con amplificador y descolgador PLANTRONICS APA-23 para teléfonos alcatel.- Jumitel, S.L. 0152B Estadistica Total Acumulado: 5.755,47 428,00 540/13 Compra de diferentes toner Suministros Ofimáticos Canarios, S.L 2.489,83 544/13 Compra de juegos de hojas de Padrón Gráficas Guayarmina, S.L , A Nuevas Tecnologías Total Acumulado: ,35 500/13 Suministro de aplicación para intercambio de información bancaria vía telemática con las entidades colaboradoras.- Indra Sistema, S.A ,35 501/13 Renovación de certificado de sede electrónica municipal.- AC Camefirma, S.A. 600,00 Página 1 de 6
2 0154A Policía Local Total Acumulado: ,86 503/13 Suministro de tóner para impresoras.- MYP Servicios Integrales, S.L ,00 502/13 Suministro de diez mil bosas plásticas de 40x50 cms y doce mil bosas plásticas de 50x60 cms.- Plascan, S.A. 532,10 546/13 Suministro de dos prismáticos con telemetría y un prismático con visión nocturna Emerprocan, S.L ,77 545/13 Suministro de 24 bicicletas para el Parque de Educación Vial Sanle Suministros Deportivos, S.L ,99 504/13 Suministro de cincuenta conos difusores para las Protección Técnica Integral, S.L. 625,73 linternas de los vehículos patrulla.- 505/13 Suministro de repuestos para las bicicletas del parque Sanle Suministros Deportivos, S.L ,95 municipal de educación vial.- 514/13 Suministro de madera para confección de mobiliario.- Maderas M. Viera Las Palmas, S.L. 720,93 515/13 Suministro y colocación de estarías metálicas.- Mario Alamo Igeño 550,01 516/13 Suministro de una silla giratoria con respaldo alto.- Idobra 18, S.L. 454,22 528/13 Suministro de dos fotocopiadoras.- Tecnisystem&Networks, S.L.U. 19/07/ , B Extinción de Incendios y Salvamento Total Acumulado: 8.357,18 552/13 Suministros para reparación de la Unidad 864 Insular Carrocera, S.A ,65 532/13 Suministro de espumógeno para intervenciones Protección Técnica Integral, S.L , C Protección Civil Total Acumulado: ,37 531/13 Suministro de 25 emisoras Tetra y accesorios para Protección Civil Tecnytel Sistemas, S.L ,37 Página 2 de 6
3 0250B Urbanismo Total Acumulado: 5.089,61 510/13 Reparación fotocopiadora Develop Ineo Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L. 255,89 525/13 Reparación de máquina fotocopiadora Develop Ineo Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L. 738,34 530/13 Adquisición de 6000 carpetas blancas para expedientillos, con destino al Servicio de Edificación y Actividades Gráficas Guayarmina, S.L. 22/07/ ,40 469/13 Adquisición de herramientas.- José Antonio Jiménez Ventura, S.L. 16/07/ ,31 488/13 Adquisición programa Access Fujitsu Technology Solutions, S.A. 158,32 489/13 Adquisición de diversos programas informáticos.- Logican Canarias, S.L ,35 499/13 Adquisición de Base de edificación y urbanización con destino al Servicio de Protección del Paisaje.- Fundación Centro de Información y Economía de la Construcción 0251B Vías y Obras Total Acumulado: 305,80 275,00 524/13 Suministro de 500 uds de carpetas en cartulina blanca de 250 grs.- Imprenta Pelayo, S.L. 80,25 523/13 Suministro de vestuario para conductores del servicio.- Mentado, S.L. 225, C Talleres Municipales y Parque Móvil Total Acumulado: 1.563,40 512/13 Suministro de talones de ruta para los conductores del PMM.- Imprenta Pelayo, S.L. 482,31 553/13 Adquisición de una licencia de Microsoft OfficePlus y dos licencias de Microsoft Access Fujitsu Technology Solutions, S.A. 744,95 554/13 Suministro de tacos de goma para puentes elevadores de dos columnas del taller de mecánica Siemens Maquinaria, S.A. 336,14 Página 3 de 6
4 0550B Parques y Jardines Total Acumulado: 191,64 541/13 Instalación de contador en la calle Lorenzo Godoy- Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A. 95,82 Maestro Danza nº 2 542/13 Instalación de contador en el Parque Doramas Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A. 95, C Limpieza Total Acumulado: 4.256,73 498/13 Impresión, plegado sistema complet, clasificación y entrega de los confidenciales (nóminas) Vía Directa Marketing, S.L. 941,60 551/13 Adquisición de 850 talones de partes de incidencia de inspección y 850 talones de orden de reparación taller Formularios Canarios, S.A , E Participación Ciudadana Total Acumulado: 2.264,99 529/13 Reparación fotocopiadora.- Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L. 19/07/ , B Distrito Centro Total Acumulado: 2.212,63 547/13 Suministro de áridos, pintura y materiales de pintura Quintana Los Frailes, S.L ,40 513/13 Suministro de fax marca Brother, modelo Ambrosio Martín Elvira Valido 202, C Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme Total Acumulado: 4.650,00 534/13 Suministro de materiales pirotécnicos para las fiestas populares.- Pirotecnia Piromart, S.L.U ,00 535/13 Adquisición de trofeos y placas para las fiestas del distrito.- Ángel López Franco 150,00 Página 4 de 6
5 0552D Distrito Ciudad Alta Total Acumulado: 1.107,74 555/13 Suministro de 18 carteles impresos en cartón pluma, para la inauguración de la exposición denominada "El Cina-Séptimo Arte" Inkcrea, S.C.P. 488,99 548/13 Suministro de chapas publicitarias del evento denominado "Noche Bohemia de Moda" Agustina Milagros Bolaños Rodríguez 150,00 537/13 Suministro de piezas para la reparación de la fotocopiadora.- T.D.I. Canarias, S.L. 162,22 536/13 Suministro de mesa de oficina.- Idobra 18, S.L. 306, E Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya Total Acumulado: 1.364,96 507/13 Adquisición de diversas maderas con sus cortes para la realización del escenario de las fiestas de San Lorenzo.- Maderas M. Viera Las Palmas, S.L. 08/07/ ,75 509/13 Reparación fotocopiadora modelo Develop Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L. 08/07/ , B Ciudad del Mar Total Acumulado: 598,27 497/13 Suministro de boyas, grilletes y cadenas para balizamientos en playas.- Canary Drawer, S.L. 0750C Órgano de Gestión Económico-Financiera Total Acumulado: 396,38 598,27 522/13 Adquisición de tóner y bote residual para fotocopiadora.- Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L. 11/07/ ,38 Página 5 de 6
6 0750G Patrimonio Total Acumulado: 5.018,01 518/13 Poste separador modelo escobarrier de 2 m para la OAC.- Idobra 18, S.L ,50 543/13 Suministro de televisores marca Sansung RE 32 F5000 para la OAC El Corte Inglés, S.A ,60 549/13 Suministro de toner Ineo+220/280 y Ineo +224 Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L. 220, C PYMES, Comercio y Consumo Total Acumulado: 1.433,36 508/13 Impresión de 450 carteles a todo color por una cara, DIN A3, sobre papel estucado mate de 150 grs. Kubo Publicidad y Servicios Web, S.L.N.E. 08/07/ ,68 527/13 Diseño e impresión de bases de 1000 carteles del Maratón Fotográfico de LPGC.- Litografía González, S.L. 17/07/ ,00 550/13 Impresión de 450 carteles a todo color por una cara, DIN- A3, sobre papel estucado mate de 150 g. Kubo Publicidad y Servicios Web, S.L.N.E. 216,68 RESUMEN: Contratos Menores de Suministro adjudicados entre Número de contratos adjudicados: 54 01/07/13 y 31/07/13 Importe total acumulado: ,75 Página 6 de 6
Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/06/13 y 30/06/13
0150E Cooperación Total Acumulado: 341,33 400/13 Adquisición de tarjetas de visita para el Coordinador General de Presidencia y Seguridad y renovación de sellos.- Litografía Prag, S.L. 03/06/2013 0151B
Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/02/13 y 28/02/13
0150B Alcaldía Total Acumulado: 7.947,14 77/13 Suministro de arreglos florales para despachos y salas.- Sergio Vega Cruz 1.377,00 100/13 Suministro de 12 banderas de exterior y 1 de interior.- Esther Jesús
Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/10/13 y 31/10/13
0150A Presidencia y Seguridad D.S.G. Total Acumulado: 2.275,09 734/13 Impresión catálogo LPGC Business Profile.- Inversiones, comunicaciones y eventos, S.L. 2.275,09 0150B Alcaldía Total Acumulado: 1.393,50
Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/03/15 y 31/03/15
0150H Asesoría Jurídica Total Acumulado: 513,78 247/15 Adquisición de encuadernadores fastener plástico y almohadilla para sellos. Confortplast, S.A. 116,93 248/15 Reparación fotocopiadora Develop Ineo
Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/14 y 31/03/14
0150A Presidencia y Seguridad D.S.G. Total Acumulado: 154,08 101/14 Adquisición de sellos.- Litografía Prag, S.L. 17/02/2014 154,08 0150B Alcaldía Total Acumulado: 7.901,55 114/14 Impresión y suministro
Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/10/14 y 31/10/14
0150B Alcaldía Total Acumulado: 387,36 639/14 Placa con grabación y estuche, homenaje a D. Francisco Pérez Castro, Policía Local Jubilado.- Ángel López Franco 13/10/2014 36,00 630/14 Adquisición de 2 tóner
Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/03/13 y 31/03/13
0150I Responsabilidad Patrimonial Total Acumulado: 1.669,20 220/13 arrendamiento de fotocopiadora en B/N, n mantenimiento incluido 1.669,20 0151B Prevención de Riesgos Laborales Total Acumulado: 1.125,39
Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/07/15 y 30/09/15
0150A Presidencia y Seguridad D.S.G. Total Acumulado: 236,92 582/15 Adquisición de sellos para el área de gobierno, con motivo del cambio de corporación municipal. Litografía Prag, S.L. 18/09/2015 149,80
Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/04/15 y 30/06/15
0150A Presidencia y Seguridad D.S.G. Total Acumulado: 410,43 262/15 Adquisición de consumibles para la fotocopiadora Develop Ineo+224. Distribuidora y Servicio Técnico Canario, S.L. 10/04/2015 310,43 297/15
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN OFICINA DE SUMINISTROS PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 POR OBJETO DE GASTO
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN OFICINA DE SUMINISTROS PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 POR OBJETO DE GASTO Partida Presupuestaria Objeto del Gasto Monto Colones Fecha Estimada
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN OFICINA DE SUMINISTROS PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2018 POR OBJETO DE GASTO
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN OFICINA DE SUMINISTROS PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2018 POR OBJETO DE GASTO Partida Presupuestaria Objeto del Gasto Monto Colones Fecha Estimada
PROGRAMA I DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL
PROGRAMA I DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL Municipalidad de Pérez Zeledón En cumplimiento a la Ley 7494, modificada por la ley 8511, sección segunda, artículo 6 y el Reglamento General de la Contratación
Relación de Contratos Menores de Servicios aprobados entre el 01/06/2013 y 30/06/2013
0150B ALCALDÍA Total Acumulado: 4.488,25 547/13 Contratación de servicios a prestar por técnicos en imagen y sonido, así como otros servicios complementarios para la celebración, desarrollo y almacenaje
Relación de Contratos Menores de Servicios aprobados entre el 01/08/2013 y 31/08/2013
0151B PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Total Acumulado: 1.976,56 706/13 Acción formativa para la realización de un Curso Nivel Básico en Prevención de Riesgos Laborales: 13 asistentes modalidad on line
Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/07/14 y 30/09/14
0150B Alcaldía Total Acumulado: 2.719,89 510/14 Adquisición de 3 toner HP CE505A Laserjet P2035 05-A para fotocopiadora Librería Imprenta Rivero, S.L. 08/08/2014 247,89 478/14 Suministro de ramos de flores
PLAN DE COMPRAS 2017 CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES DESCRIPCION DE MATERIAL UNIDAD PERIODO
PLAN DE COMPRAS 2017 CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES PROGRAMA CODIGO MATERIAL DESCRIPCION DE MATERIAL UNIDAD PERIODO PRECIO UNITARIO CANTIDAD MONTO 1 10101-001-000001 ALQUILER DE EDIFICIOS UN I y II SEMESTRE
AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA PRESUPUESTO 2013 CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES
13201 POLICÍA 13201 20401 Renting vehículos 183.000,00 13201 21201 Mantenimiento y Reparacion edificio 104.000,00 13201 21301 Reparación y conservación equipos de transmisión 112.000,00 13201 21401 Reparación
Relación de Contratos Menores de Servicios aprobados entre el 01/04/2013 y 30/04/2013
0150C COMUNICACIÓN Total Acumulado: 31.422,20 183/13 Campaña publicitaria para la concienciación ciudadana y divulgación informativa DIARIO INDEPENDIENTE DE CANARIAS, S. L. 19/04/2013 5.000,00 322/13 Campañas
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN Cuarto Trimestre del 2013 DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN
DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN Servicios complementarios de vigilancia 28,787,196.92 Servicios de apoyo administrativo en delegaciones 9,657,404.26 Recolección delegacional de residuos sólidos 5,258,692.17
Protección civil , , ,00 DOTACION MATERIALES Y UTILES POLICIA LOCAL REP., MTO. Y CONSERVACION SEGURIDAD VIAL
Página: 1.011.31000 Deuda Pública 51.573,56 0,00 51.573,56 45.098,28 45.098,28 45.098,28 0,00 6.475,28 INTERESES PRESTAMOS CONCEDIDOS.011.31900 Deuda Pública 35.000,00 0,00 35.000,00 15.657,97 15.657,97
Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/11/13 y 30/11/13
0150B Alcaldía Total Acumulado: 489,25 804/13 Suministro de 100 USB 4 Gb con presentación en estuche individual sin marcaje Tino Estupiñan, S.L. 489,25 0150E Cooperación Total Acumulado: 471,48 754/13
PRESUPUESTO ORDINARIO 2008 PROGRAMA ASISTENCIA Y PROMOCIÓN SOCIAL (En miles de colones)
ORDINARIO 0 REMUNERACIONES 3,936,938.8 0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS 1,477,157.4 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 1,443,013.1 0.01.02 Jornales - 0.01.03 Servicios especiales 14,144.3 0.01.04 Sueldos a base
Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/01/15 y 31/03/15
0150B Alcaldía Total Acumulado: 19.362,53 64/15 Suministro de tóner para fotocopiadora modelo Develop 506,12 Ineo 284 82/15 Suministro de material de papelería Litografía Prag, S.L. 1.928,14 63/15 Suministro
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO PRESUPUESTO
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO PRESUPUESTO Plan de adquisiciones 2018 A continuación se presenta el Plan de adquisiciones de la Municipalidad de Zarcero para el periodo 2018, según lo aprobado por la Contraloría
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2013 ESTADO DE GASTOS: PROGRAMAS
0110 DEUDA PÚBLICA CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS 450.000,00 910.000,00-460.000,00-50,55% CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS 3.719.000,00 2.137.000,00 1.582.000,00 74,03% DEUDA PÚBLICA 4.169.000,00 3.047.000,00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Ejecucion Analitica del Presupuesto
1 DE 10 ENTIDAD: 1113-0016-221-00 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 35 ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LA JUVENTUD 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 000 SERVICIOS PERSONALES
ANEXO DE INVERSIONES 2006 (CAPS. 6 y 7 )
12105 Sistemas de Información y Comunicación 12105.626.00 Equipos para procesos información TETRA 180.000 ELECTRÓNICA DE RED Y CABLEADO 150.000 EQUIPOS INFORMÁTICOS. RENOVACIÓN 200.000 SERVIDORES 220.000
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
1 DE 7 DEVENGADO PAGADO ENTIDAD: 1113-0016-221-00 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 35 ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LA JUVENTUD 00 000 SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 000 DIRECCIÓN
AYUNTAMIENTO DE PELAYOS DE LA PRESA PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019 E S T A D O D E G A S T O S EJERCICIO 2019 CAPITULO GASTOS DE PERSONAL. PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. ECONOMICA CAPITULO: 1 GASTOS DE PERSONAL. Página: 3 1 GASTOS
PRESUPUESTO EJECUTADO POR CENTRO DE COSTO IPNM - AL 31/05/2017
1. GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA CENTRO DE COSTO CLASIFICADOR CONCEPTO ASIGNADO 2,538.00 2,238.39 2,238.39 299.61 0.00 0.00 2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL 25,000.00 5,000.00 20,900.00
MOCIÓN DE LA ALCALDÍA
2014 MOCIÓN DE LA ALCALDÍA MEMORIA DEL PRESUPUESTO BASES DE EJECUCIÓN ESTADO DE GASTOS LISTADO DE PARTIDAS POR SU CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS
22 de abril del 2016 TN-AF
Página 1 de 5 22 de abril del 2016 TN-AF-120-2016 Licenciado Roberto Jiménez Gómez Director Ejecutivo SECRETARIA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA MINISTERIO DE HACIENDA S.O. Estimado señor: De conformidad
- - EXPEDIENTES - - F. FINALIZACIÓN 23/01/2017 ORIGEN EXP. D. JOSÉ MARÍA SILVA SAMPA ESTADO CONCLUIDO F. FINALIZACIÓN
DEVOLUCION FIANZA ------------INICIO------------ 001.- NÚMERO DF 2017000001 F. INICIO 23/01/2017 23/01/2017 IMPORTE: 1.087,62 TÍTULO OBRAS VARIAS EN LOS COLEGIOS PÚBLICOS CEIP ALFONSO XI Y CEIP MEDITERRÁNEO
PARTIDAS OBJETO DEL GASTO PRESUPUESTO LEY TRASLADOS CREDITOS MODIFICADO
92,938,000.00 3,325,000.00 0.00 96,263,000.00 145010010101001 PERSONAL FIJO (SUELDOS) 1,376,400.00-12,594.00 0.00 1,363,806.00 145010010101002 PERSONAL TRANSITORIO (SUELDOS) 1,658,400.00 0.00 0.00 1,658,400.00
Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U.Medida Costo U. V. Total Período MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA PARQUES BIOSALUDABLES
Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U.Medida Costo U. V. Total Período 1 2 840301 840111 96910.01.1 Bien MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA PARQUES BIOSALUDABLES 1.00 Unidad 30,000.0000 30,000.00
Plan de Adquisiciones 2017
Plan de Adquisiciones 2017 Plan de adquisiciones de la Municipalidad de Zarcero para el periodo 2017, de conformidad con lo aprobado por la Contraloría General de la República: 5.01.02 AUDITORIA 3.942.062.00
PROGRAMACION ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAAC) Listado de Procesos Por Fuentes de Financiamiento y Formas de Contratación
PROGRAMACION ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAAC) Listado de Procesos Por Fuentes de Financiamiento y Formas de Contratación Institución : Alcaldía Municipal de Ilopango Ejercicio : 2018 Nombre
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CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2017 OBJETO FECHA LICITACIÓN ADJUDICACIÓN PROCEDIMIENTO PUBLIC NÚM. LICIT ADJUDICATARIO Envíos urgentes 10-10-17 95,00 RED DE TTE URGENTE DE LEÓN, Modificación de la
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Proyección de Compra por Objeto a Contratar DIVISIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE CIÓN Y CONTROL SISTEMA SINAEP 2017 01-AIRE ACONDICIONADO 326-00 1,000,000.00 327-00
IMPORTE ADJUD ,58 Adjudicación directa CLECE, S.A.
CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2015 OBJETO FECHA IMPORTE LICIT IMPORTE ADJUD PROCEDIMIENTO PUBLIC NUM LICITAD ADJUDICATARIO Sustitución de ventiladores del sistema de alimentación ininterrumpida (2014)
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1000 SERVICIOS PERSONALES 1130 Sueldos base al personal permanente 140,000.00 11,666.67 11,666.67 11,666.67 11,666.67 11,666.67 11,666.67 11,666.67 11,666.67 11,666.67 11,666.67 11,666.67 11,666.67 1320
PRESUPUESTO DE GASTOS FUNCION Area de Gasto 1 (SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS) 13 (SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA)
Funcional Económica Denominación PRESUPUESTO DE GASTOS FUNCION 2015 Créditos Iniciales Area de Gasto 1 (SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS) 13 (SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA) 130 Administación General de la
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I. DEFINICIONES Automantenimiento / Autoreparación ANEXO I CONCEPTOS SUBVENCIONABLES Mantenimiento o reparación realizado con medios propios de la agrupación, sin necesidad de contratar a ninguna empresa,
PRESUPUESTO EJECUTADO POR CENTRO DE COSTO AL 30/09/2018
META 3: GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA Dirección General Administración Secretaría General Abastecimiento Mantenimiento y Servicios Auxiliares Unidad de Personal Unidad de Administración PRESUPUESTO
SUMINISTRO PORTAROLLO EMBALAJE SUMINISTRO DE PIEZAS REPUESTO ARREGLO DE PUERTA CENTRO DE EMPRESA C/PITAGORAS Y ELEVADORA DE TIJERA
CONTRATOS MENORES JULIO 2016 Nº Pedido/ Expediente fecha pedido Descripción Importe IVA Nombre de Proveedor excluido 2016/00252 05/07/2016 SUMINISTRO PORTAROLLO EMBALAJE S.L. 8,45 2016/00253 05/07/2016
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA GRUPO 11: ALCALDÍA Y POLICIA LOCAL GASTOS DE PERSONAL
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA GRUPO 11: ALCALDÍA Y POLICIA LOCAL 11 132 12001 SUELDOS GRUPO A2 15.381,70 11 132 12003 SUELDOS GRUPO C1 491.808,02 11 132 12006 TRIENIOS 73.233,20 11 132 12100 COMPLEMENTO STINO
CODIGO SEGMENTO CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8) NOMBRE CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS PERIODO CREDITOS PERIODO SALDO FINAL
Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) Balance de Comprobación Al 31 de Diciembre de 2017 Código Institucional: 12587 Moneda: CRC Periodo: 12 CODIGO SEGMENTO CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8 NOMBRE CUENTA
Egresos Modificado Al 31/12/2017 $0.00 $420, $439, $439, $439, $439, $19,205.64
Estado Analítico del por Unidad Administrativa Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017 01 AREA ADMINISTRATIVA 100000 SERVICIOS PERSONALES $1,074,385.69 $0.00 $1,074,385.69 $620,152.40 $620,152.40 $620,152.40 $620,152.40
ANEXO DE INVERSIONES
ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: ÁREA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE Servicio de Parques y Jardines 10101 1710 61 Inversión de reposición de juegos infantiles y de mayores 250.000,00 61 Inversión de reposición
UNIVERSIDA TECNOLOGICA DE NUEVO LAREDO REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4 NIVEL)
SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE Sueldos base al personal permanente REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO Honorarios asimilables a salarios 29,262,488
RUBROS Y SUB RUBROS FINANCIABLES
TIPO DE GASTO INCISO es de consumo RUBROS Y SUB RUBROS FINANCIABLES 2.1.1 Productos alimenticios agropecuarios y forestales - Alimentos para personas 2.1.2 Productos alimenticios agropecuarios y forestales
OTROS ÚTILES Y MATERIALES 1, , CAPACITACIÓN Y ESTUDIO 25, ,
92,938,000.00 0.00 0.00 92,938,000.00 145010010101001 PERSONAL FIJO (SUELDOS) 1,376,400.00 0.00 0.00 1,376,400.00 145010010101002 PERSONAL TRANSITORIO (SUELDOS) 1,658,400.00 0.00 0.00 1,658,400.00 145010010101020
Total información e impresión ,37
Pág 36 La Gaceta Nº 20 Viernes 29 de enero del 2016 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA Partida Presupuestaria UNIVERSIDAD DE COSTA RICA VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN OFICINA DE SUMINISTROS PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES
EJECUCIÓN PLAN COMPRAS AÑO 2014
PLAN COMPRAS GASTOS GENERALES 5,182,000,000 525,124,632 195,124,632 5,512,000,000 4,675,743,210 836,256,790 84.83% ADQUISICION DE BIENES 1,500,000,000 292,161,040 122,161,040 1,670,000,000 1,362,020,536
AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UNIDAD DE FINANZAS. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS LIQUIDACION DEFINITIVA Año 2015 (miles de colones)
AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UNIDAD DE FINANZAS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS LIQUIDACION DEFINITIVA Año 2015 (miles de colones) Ingresos: Ingresos reales 7.574.860.886 Presupuesto definitivo
AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL EJECUCIÓN DE PRESUPUESTARIA AGOSTO 2017 El Presupuesto total modificado para el cierre del mes de agosto de B/.29,687,690.00 de los cuales el Presupuesto
Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer Balance de Comprobación Al 31 de Marzo de 2018 Código Institucional: Moneda: CRC Periodo: 3
Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer Balance de Comprobación Al 31 de Marzo de 2018 Código Institucional: 12531 Moneda: CRC Periodo: 3 CODIGO SEGMENTO CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8 NOMBRE
GASTO EFECTIVO PROGRAMA 1
Anexo 2. Programa 1: Dirección y Administración. CODIGO DESCRIPCIÓN GASTO EFECTIVO PROGRAMA 1 PRESUPUESTO GASTO DISPONIBLE % AJUSTADO TOTAL PROGRAMA 1 EJEC. PROGRAMA 1 PROGRAMA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
PRESUPUESTOS 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS
RESUMEN POR CAPÍTULOS CAPÍTULO DENOMINACIÓN 2017 I GASTOS DE PERSONAL 4.606.103,00 II GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.589.605,00 III GASTOS FINANCIEROS 235.085,00 IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 264.096,00
VIII. Presupuesto Ayuntamiento de Zaragoza. Estado de Gastos. Clasificación Funcional
VIII Presupuesto Ayuntamiento de Zaragoza. Estado de. Clasificación Funcional Presupuesto General 2008 Estado de 2008. Clasificación Funcional G. Función Denominación Euros % 1 2 3 4 5 6 7 0 Servicios
LEGANÉS FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 2O17
GENERALES SP Restauración 4 Presencial 7 SP2 Trabajos de Limpieza 4 Presencial 8 SP3 Riesgos asociados a Operadores de Puente Grúa 4 Presencial 3 SP4 Trabajos de Almacén 4 Presencial 2 SP5 Trabajos de
MEMORIA ANUAL AÑO 2010
MEMORIA ANUAL AÑO 2010 ALTAS Y BAJAS Finalizó el ejercicio con ciento noventa y tres (193) colegiados, habiéndose producido diecisiete (17) bajas y doce (12) altas. CIRCULARES Se emitieron cuarenta y cinco
REPORTE DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2017 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REPORTE DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2017 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Nº Nº REPORTE COMUNIDAD FECHA COORDINACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA 1 1 CIUDAD DEL CARMEN 01-mar-17 ALUMBRADO PÚBLICO REPARACIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE Disponible para comprometer. Comprometido
1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 48,000,000 48,000,000 48,000,000-21,371,103 26,628,897 26,628,897 21,371,103 21,371,103-1200
Gobierno del Distrito Federal Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN
DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN 1.7.1.203 Servicios complementarios de vigilancia 111,447,271.9 1.7.2.204 Gestión integral del riesgo en materia de protección civil 2,828,120.7 1.8.5.201 Apoyo administrativo
CONTRATOS EJERCICIO 2016 IMPORTE DE ADJUDICACIÓN CON IGIC
Nº ORDEN 1 Nº EXPTE. OBJETO DEL CONTRATO 4488/2016 (16.PCA.07.02) 2 1975/2016 2297/2016 4 2962/2016 5 6657/2016 MEJORA DE LA RED DE PLUVIALES Y REPAVIMENTACIÓN DE LAS SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERIA,
ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS
Ayuntamiento de Valladolid ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS ALCALDÍA SECRETARÍA GENERAL INTERVENCIÓN GENERAL URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, JUVENTUD Y DEPORTES HACIENDA, FUNCIÓN
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DANIEL CORDOVA TORAL
Página 1 de 16 Función : 1.1.1 : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL 5.1.01.05 5.1.02.03 5.1.02.04 5.1.05.10 5.1.06.01 5.1.06.02 5.1.07.04 5.1.07.07 5.3.01.01 5.3.01.04 5.3.01.05 5.3.01.06 5.3.02.01
Reporte Presupuesto Mensual
10000 SERVICIOS PERSONALES 4,879,516.43 339,813.19 1,680,494.97 DIETAS GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS SUELDOS BÁSICOS DECIMOTERCER MES DECIMOCUARTO MES JORNALES HORAS EXTRAORDINARIAS COMPENSACIONES
Area de Gasto 1 (SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS)
Func Eco Denominación PRESUPUESTO DE GASTOS FUNCION 2014 Créditos Iniciales Area de Gasto 1 (SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS) 13 (SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA) 130 Administración General de la Seguridad
ANEXO V Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. Diplomado en Gestión y Administración Pública.
ANEXO V Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria Tecnología. Administración de Empresas. Análisis y Química Industrial. Construcciones Civiles y Edificación. Formación y Orientación Laboral. Hostelería
NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE INFORMACIÓN DEL FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS.
NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE INFORMACIÓN DEL FORMATO DEL Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y S. MUNICIPIO DE PACULA. FORMATO DEL Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y S PROGRAMA O FONDO SERVICIOS PERSONALES
Cuadro de clasificación y series significativas
Cuadro de clasificación y series significativas FONDO: DIPUTACION PROVINCIAL DE PALENCIA 1-ORGANOS DE GOBIERNO --PRESIDENCIA 1.914 -. Decretos de Presidencia 1.956 -. Expedientes de Honores y Distinciones
PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2013 PROGRAMA 79200
ID_MINISTERIO PROG SUB COD MERCANCIA 10101 1 1120 Alquileres 1.1.1.1.206.000 792 0 10101 001 000002 ALQUILER DE LOCAL PARA BODEGA Unidad 001 I semestre 1 3,000,000.00 10102 000 000000 Alquiler de maquinaria,
DETALLE MODIFICACION PRESUPUESTARIA No CODIGO PROGRAMA I
CODIGO DETALLE MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 05-2013 O R I G E N A P L I C A C I Ó N DESCRIPCION MONTO CODIGO DESCRIPCION MONTO DISMINUIR PROGRAMA I AUMENTAR AJUSTES PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO AUMENTO
Trámite Descripción Ministerio Descripción
09LRT0001472001 2008CD-001810-99999 2015CD-000082-89300 09LRT0000532001 2013CD-000183-32600 2014LA-000035-32800 COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. PRM 16 US. CAMISAS DE ALGODON COLOR ROJO, TIPO POLO, CON ESCUDO
Relación de Contratos Menores de Servicios aprobados entre el 01/06/15 y 30/06/15
0150A PRESIDENCIA Y SEGURIDAD D.S.G. Total Acumulado: 1.220,73 644/15 Renovación seguro de responsabilidad civil de los miembros de pleno de la Comisión de Control del Pan de Pensiones de los empleados
Presupuesto Aprobado Año 2018
REPUBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE TRABAJO Año del Fomento a las Exportaciones Presupuesto Aprobado Año 2018 Av. Jiménez Moya, Centro de los Héroes, Santo Domingo, Republica Dominicana Teléfono: (809)
Renovación licencia servidor del correo Anual 82,34 Adjudicación directa SOLUCIONES INFORMÁTICAS SANTA MÓNICA, S.L.
CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2015 OBJETO FECHA LICIT ADJUD PROCEDIMIENTO PUBLIC NÚM. LICITAD ADJUDICATARIO Renovación licencia servidor del correo 82,34 SOLUCIONES INFORMÁTICAS SANTA Atenciones protocolarias.
Nuestra Empresa. I.T.C y en Formación de oficios mineros.
Nuestra Empresa Qualifica2 S.L. es una entidad que ofrece servicios de Formación y Consultoría a las empresas y trabajadores de todos los sectores, poniendo un acento especial en los sectores de la minería,
Relación de Contratos Menores de Suministros aprobados entre el 01/10/14 y 15/12/14
0150A Presidencia y Seguridad D.S.G. Total Acumulado: 392,87 721/14 Adquisición de consumibles para la fotocopiadora Develop Ineo+224.- 07/11/2014 0150B Alcaldía Total Acumulado: 387,36 392,87 639/14 Placa
PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO EJERCICIO FISCAL 2014
DE EGRESOS DETALLE POR Y PARTIDA 1 SALA DE REGIDORES 18,103,069 111 DIETAS 12,351,500 113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,295,760 131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 50,700 132 PRIMAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 (Hoja 1 de 6 )
(Hoja 1 de 6 ) INGRESOS INGRESOS DE GESTIÓN IMPUESTOS IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $ 14,995,004.91 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 13,561,919.46 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
Catálogo de Cursos para los Empleados Públicos
Catálogo de Cursos para los Empleados Públicos CATALOGO DE CURSOS DIRECCIÓN Y GERENCIA PÚBLICA 7 COMUNICACIÓN Y FONACIÓN 8 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 58 MEJORA DE LA CALIDAD,
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS
OPERACIONES CONSOLIDADAS CONCEPTO REAL 2004 ESTIMADO 2005 PROGRAMADO 2006 I. INGRESOS TOTALES 175,970,415 210,313,722 A. INGRESOS CORRIENTES 166,309,415 203,313,722 Transferencias del Gobierno Central
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2013 ANALITICO DE GASTOS (EN NUEVOS SOLES)
1 de 14 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 2003232 AMPLIACION DE PUESTOS DE SALUD 4000002 AMPLIACION DE CENTROS DE SALUD 20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 2.6. 2 2 EDIFICIOS
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL Proceso de Contratación Administrativa Planeación Plan de Anual Compras
SP0RE0 9/0/06 0:4:49 PM Parámetros Nombre de parámetro Valor / Sub/ Grupo inicial - - TODAS / Sub/ Grupo final - - TODAS 00 de SP0RE0 9/0/06 0:4:49 PM Cumpliendo con lo que se dispone en los artículos
SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO-M.A.G. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO UNIDAD FINANCIERA- AREA DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO-M.A.G. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO UNIDAD FINANCIERA- AREA DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 Código Cuenta Monto 0 REMUNERACIONES 7.145.883.657,00
ADMINISTRACION PORTUARIA - JAPDEVA Ejecución presupuestaria Histórica de EGRESOS por Negocio MES: 6 Año: 2014
Ejecución presupuestaria Histórica de por Pag: 001 de 0-00-00-00 REMUNERACIONES 24,256,000,001.12 24,256,000,001.12 10,682,045,898.23 1,498,194,412.68 12,180,240,310.91 716,624,961.68 11,359,134,728.53
,00 TOTAL AUMENTAR: ,00 AUMENTO NETO ,00. Página:1
LEY No. LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA DECRETA: MODIFICACION A LA LEY No. 9289, LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPUBLICA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2015 Y TERCER
CONTRATOS ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 1 er TRIMESTRE EJERCICIO 2016/2017
CONTRATOS ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 1 er TRIMESTRE EJERCICIO 2016 EXPEDIENTE OBJETO FIGURA ADJUDICATARIO 1 2015/001026 2 2015/001117 3 2015/001130
ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 8 08/06/ DE
Reportes pr Ley de Acceso l Informción Públic - Art. 10 Numerl Entidd Institucionl = 11300062 1 DE 11300062-000-COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO (COG) 011-PERSONAL PERMANENTE 1,007,647.66 2,016,646.9 3,020,217.39
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012 (Hoja 1 de 5 )
(Hoja 1 de 5 ) INGRESOS INGRESOS DE GESTIÓN IMPUESTOS IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $ 29,631,866.89 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 131,443,179.67 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
MINISTERIO DE HACIENDA Dirección General de Presupuesto - DIGEPRES CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS PRESUPUESTO DE INGRESOS
MINISTERIO DE HACIENDA Dirección General de Presupuesto - DIGEPRES FORMULARIO 06 PRESUPUESTO 205 CAPITULO: CODIGO 5 5 0 SUBCAPITULCODIGO 0 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS PRESUPUESTO DE INGRESOS PROMOCION
MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, HIDALGO. PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL 8
1000 SERVICIOS PERSONALES $ 24,607,781.10 $ 1,757,698.65 $ 1,757,698.65 $ 1,757,698.65 $ 1,757,698.65 $ 1,757,698.65 $ 1,757,698.65 $ 1,757,698.65 $ 1,757,698.65 $ 1,757,698.65 $ 1,757,698.65 $ 1,757,698.65
ORGANISMO JUDICIAL PLAN OPERATIVO ANUAL 7. Excel INSTRUMENTO 5 NOMBRE DE LA :CENTRO NACIONAL DE ANÁLISIS Y DOCUMENTACIÓN JUDICIAL CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA DEL CENTRO PROGRAMACIÓN ESTRAL, PARA ADQUISICIÓN
propuesta.fechaordenacion _1220-1
Fecha entrada Fecha documento Fecha ordenación Número documento NIF Bruto Resumen informacion aplicaciones 11/08/17 31/07/17 10/11/17 FV17/07/00842 A40163859 171,00 311 22799 CONT.PREST.SERVICIOS: SANIDAD