ACTUALIZACIONES DE PROGRAMA

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1 ACTUALIZACIONES DE PROGRAMA Rejilla de articulos Corregido fallo que permitia modificar los datos de articulos sobre la rejilla de consulta de articulos Desglose Debe en Diario Compras Permite desglosar en 5 cuentas, el importe del Debe del diario compras, para poder contabilizar en cuentas separadas, por ejplo. el importe de una factura de ferreteria en la que haya unas partidas que sean compras, otras mantenimiento y otras inmovilizado Nuevo campo "Marca" en fichero de clientes (en facturacion) y en cuentas auxiliares (en contabilidad). Permite marcar las cuentas, para que podamos sacar listados o etiquetas seleccionado las cuentas marcadas, en vez de por codigos., y poder asi imprimir etiquetas de cuentas que no van seguidas por codigo. Hay tambien 2 nuevos botones, para poder borrar todas las marcas, o para marcar todas las cuentas Imprimir direccion de clientes (en facturacion) y de cuentas auxiliares (en contabilidad). Este nuevo boton, imprime a la medida de la ventanilla de un sobre, la direccion del proveedor o cliente, que podemos utilizar para imprimir sobre papel blanco o directamente en un sobre Listados etiquetas : numero etiquetas Al imprimir etiquetas de direcciones, ahora se puede indicar el numero de copias. Nos permite por ejplo. imprimir etiquetas con nuestra direccion, por si enviamos una circular y queremos enviar sobres preparados para la respuesta Imprimir direccion de clientes (en facturacion) Se añade esta opcion de imprimir la direccion del cliente, en la pantalla de ficha de envio de correspondencia de clientes Desglose Debe en Diario Compras Modificacion en esta opcion : dado que no es una opcion muy usada, en vez de tener que responder cada vez a la pregunta anteriormente existente, ahora para entrar en el desglose, hay que escribir un asterisco en la cuenta Debe, y asi se abrira la ventana de desglose Especial Italdibipack Se añade un campo para señalar un descuento especial en la ficha de clientes, de forma que al facturar ciertos articulos a estos clientes señalados, se aplica un descuento variable segun la cantidad facturada Facturacion automatica de albaranes Nueva opcion en Albaranes, que permite facturar todos los albaranes de un cliente determinado, entre las fechas pedidas. (excepto los albaranes de deposito) Imprimir recibos Ahora se pueden imprimir tanto desde Facturas como desde Cartera, y se pueden imprimir en impresoras inyeccion en hojas de 3 recibos (papel continuo cortado en hojas) Se puede ajustar el impreso de recibos, modificando las coordenadas del inicio de impresion en el fichero.ini

2 Imprimir recibos Nuevas opciones de imprimir Letras de Cambio (modelo nuevo y modelo antiguo) Fallo impresion albaranes Solucionado el fallo al imprimir albaranes : daba error si no tenian ninguna linea Impresion recibos normalizados Ahora se imprime tambien la cantidad en letras Impresion recibos Ahora existen 2 formatos : 00 y 01 (Se cambia en el fichero SYCONTAW.ini - > VersionRecibos) Imprimir fichas de contabilidad Modificado listado, porque tenia 2 tamaños de letra distintos en la linea del apunte Cambio nombres de los.exe Para facilitar la copia y compresion mediante el PKZIP de MS-DOS, ahora los.exe se llaman : SyFra.exe y SyConta.exe Remesas en diskettes Ahora se pueden grabar en la disketera A, o en un directorio cualquiera a elegir, ya que se puede explorar a traves de todo Mi PC. Por defecto, se graban en el directorio REMESAS, que esta dentro del SYCONTAW Conexion a Internet En el menu principal, en "Acerca.." hay un boton para envio de mensajes por Internet a SYGEM. Si el ordenador dispone de conexion a Intenet, se abre automaticamente un mensaje ya preparado con la direccion de correo electronico de SYGEM : Recibos en cartera : Solucionado fallo de que aparecian los recibos cobrados en el listado de recibos en cartera y en el riesgo clientes : Albaranes y facturas de Italdibipack Ahora se imprime la cantidad con 2 decimales : Entrada de asientos / Enlace Cartera Al cobrar de un cliente, o pagar a un proveedor, pregunta si se quiere actualizar Cartera. Si se contesta que si, se abre una ventana, con los recibos pednientes de cobro de este cliente (las letras NO), o con las facturas pendientes de pago de este proveedor. Con las flechas, se selecciona el recibo que se quiera "marcar" como cobrado, y pulsando intro se marca el recibo y se cierra la ventana. Ademas, en cartera, queda grabado en el campo Banco, la cuenta donde se ha cobrado el recibo. En caso de que una vez dentro de la ventana de recibos pendientes, no se quiera marcar ninguno, se puede salir pulsando el boton Cancelar. Este proceso es equivalente a la opcion de "marcar como cobrado", que existe en Cartera, pero con la ventaja de que en el mismo momento se hacen los 2 procesos ; el asiento de contabilidad y marcar en Cartera el recibo. En caso de que se quiera marcar mas de 1 recibo, una vez cerrada la ventana de cartera, a la derecha de la pantalla, hay un boton que pone Cartera, que vuelve a abrir la lista de cartera del ultimo cliente o proveedor.

3 Contabilizar prevision de pagos Aparte de contabilizar realmente la prevision de pagos, entre las fechas seleccionadas, si no se desea usar esta opcion, ahora se pueden "marcar" todos los pagos seleccionados, para que no aparezcan en el listado, y asi no hace falta hacerlo de uno en uno. En los listados de previsiones de pagos, ahora se puede seleccionar listar solo los pendientes (es decir los no marcados o no contabilizados), o todos Listado letras en cartera Corregido error, ya que los euros aparecian redondeados a cero decimales Consulta de vencimientos desde cabecera de factura Desde la cabecera de la factura, ahora se pueden ver todos los vencimientos generados, y modificarlos, sin necesidad de ir a Cartera. En caso de que no se hayan generado todavia, el boton de vencimientos no está activado, y aparece (como hasta ahora) solamente el campo "Vencimiento", con la fecha del primer vencimiento, calculado segun la formula introducida en la factura. Una vez generados, la formula de dias, num.efectos, etc., ya no actúa, y podran modificarse desde esta ventana de vtos Modificacion listados. Modificados los listados de Bancos, Cuentas de mayor y Conceptos contables, porque no aparecia el nombre de la empresa Ver articulos/cliente Ahora se puede ordenar tambien por descripcion Alta de cuentas auxiliares Escribiendo solo el prefijo de la cuenta (400,430,572, etc ) busca automaticamente el codigo siguiente para dar de alta Service Pack 3 de VBasic Actualizado al SP-3 de VBasic Hay que crear una carpeta con el nombre OCX dentro de SYCONTAW, y pasar el bat REGSP3, para registrar todos los nuevo controles Correcciones errores -Pantalla articulos : el letrero del boton Buscar, ponia Buscar Albaranes -Borrar movimientos almacen : daba error al salir Estadisticas por descripcion aproximada Ahora se puede listar estadisticas por descripcion aproximada, por ejplo, todas las ventas de articulos que contengan la palabra DISCO. Si se quiere buscar 2 palabras, hay que poner DISCO*250, y buscara las ventas de articulos que contengan la palabra DISCO y el 250 simultameamente, en cualquier posicion de la linea : Relacion 500,000 de compras y ventas Los importes salen en Ptas y en Euros, en las Cartas y en el Resumen Listados de articulos. Se pueden listar por orden de codigos o de descripcion, y ademas se pueden agrupar o no por familias

4 Riesgo clientes En la ficha de clientes, se puede indicar el riesgo concedido, y el riesgo actual Riesgo clientes -En la ficha de clientes, hay un boton para listar de forma rapida el riesgo -Modificados los listados de riesgo clientes para que aparezca tambien el limite concedido -Nuevo listado riesgo clientes resumido -Se puede seleccionar los clientes con limite concedido (=los que esten clasificados en Credito y Caucion) Alta facturas y de albaranes Ahora sale un aviso con el riesgo utilizado y el limite concedido Recargo equivalencia Ya funciona el recargo de equivalencia em facturacion, segun los % señalados en la ficha de empresa, y el tipo de RE marcado en la ficha cliente. La impresion del RE dependera del modelo de impreso de facturas de cada cliente Comisiones representantes. Los listados de comisiones, ahora estan en Representantes y no en Facturas. Ademas, se puede ver el listado en pantalla, y se pueden modificar los % sin tener que ir a cada factura de una en una Busquedas de clientes por nombre Modificada la busqueda de clientes por nombre en las altas de albaranes, altas de facturas y en pantalla de clientes, para que se puedan buscar aunque el nombre buscado (o parte de él), no esté al principio del nombre (es decir, que puede buscar segundos apellidos) Etiquetas de envio. Modificado formato, para imprimirlas segun modelo APLI-1227 (4 por hoja en apaisado) Ademas se puede imprimir o no el membrete, por si la empresa tiene anagrama impreso en las etiquetas Enlace Facturacion MSDOS - Conta Win Permite generar recibos y grabar Diario Ventas en Windows, a partir de los datos del programa de Facturacion de MSDOS Version empresa= Nuevo formato recibos Nuevo modelo de recibos, especial Usunic. (version 03) Alta de cuentas auxiliares Corregido error, ya que no dejaba dar de alta una cuenta con el codigo que nosotros queriamos, y cogia siempre el codigo siguiente segun el prefijo introducido Contabilizar diario compras Corregido error, al contabilizar una factura con desglose Debe y con Excluido simultaneamente Riesgo clientes Ahora se puede ver el riesgo clientes y el limite, desde la ficha de Cuentas Auxiliares del programa de contabilidad, ademas de la ficha de cliente del programa de Facturas

5 Error en redondeos Corregido error en redondeos de cantidades inferiores a Listado de movimientos almacen. Ahora se puede seleccioanr, aparte de la fecha, un texto determinado en el comentario Programa de pedidos a proveedores Nueva opcion en programa de Facturas : pedidos a proveedores. Permite grabar, imprimir los pedidos a proveedores, y listar los pendientes de recibir. En el momento de recibir la mercancia, podemos hacer 2 cosas : 1- Señalar sobre la linea del pedido la cantidad recibida, y nos grabara automaticamente la entrada de almacen correspondiente. 2- Hacer la entrada de almacen, y el programa comprueba si hay pedidos pendientes de recibir de ese material, quedando marcado automaticamente en el pedido la cantidad recibida Fichas mayor contabilidad Solucionado error que se producia a veces, al listar varias cuentas seguidas pulsando la flechas adelante o atras (se saltaba algunas cuentas) Diario Ventas especial En la version de programas normal, lista el D.V. de los clientes clasificados con Limite > 0 (para Credito y Caucion) Nuevo listado en Relacion Lista las ventas totales a clientes, pero por grupos de cliente Final, A, B ó C Modificaciones estadisticas Ahora se puede seleccionar la familia de articulos, y el tipo cliente (Final, A,B,C) Entrada asientos /Cartera clientes o proveedores Al cobrar de un clientes, o pagar a aun proveedor, ahora solo pregunta si quieres Actualizar la cartera, en caso de que haya algun recibo pendiente (Antes lo preguntaba siempre) Iberdiam - Modificada impresion facturas - Modificada impresion sobres direccion - Modificada impresion membrete albaranes Nuevo listado articulos Listado tarifa de precios a clientes F Albaranes empresa B Corregido fallo de que en pantalla, no presentaba el nombre del cliente elegido Programa copias Si algun usuario esta tiene el programa abierto, aparece un aviso diciendo que no se puede hacer la copia Facturacion automatica Corregido fallo porque solo cogia los albaranes de fecha superior a la indicada, mientras que en pantalla indicaba de fecha igual o superior

6 Listado ventas especial Modificacion listado Salir con escape Ahora se puede salir con escape de la entrada asientos y de la ventana de actualizar cartera Nuevo formato de facturas Modelo de facturas para utilizar en papel blanco, que imprime las rayas horizontales y los titulos de codigo, descripcion, P.U. etc Creacion empresas Cambiado proceso creacion empresas Registro facturas proveedores Modificacion del programa, para que considere o no decimales, en funcion de la fecha de entrada 2001 ó Cierre/apertura ejercicio Se hace el cierre en Ptas,. y la apertura en Euros Riesgo clientes Modificado listado riesgo, para adaptacion al euro Programa conversion Euros En el menu de utilidades, nueva opcion para convertir los importes de las letras de cartera de clientes, y los pagos pendientes, a Euros Registro Intracomunitario Cambiado el valor del Euro, que ahora es 1 y no