PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

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1 AYUNTAMIENTO DE OVIEDO PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN Documento: Revisión: 2 Fecha: ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: Responsable Medio ambiente Responsable Medio ambiente Concejal Medio ambiente Responsable Turismo Responsable Turismo Concejal Cultura Fdo.: Fdo.: Fdo.:

2 Í N D I C E 1. HISTÓRICO DE REVISIONES OBJETO ALCANCE GENERAL DEFINICIONES REFERENCIAS PROCEDIMIENTO PLAN DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN REGISTROS ANEXOS...5 Página 2 de 6

3 1. HISTÓRICO DE REVISIONES. Las revisiones que se han hecho de este procedimiento, las fechas y las causas son las siguientes: NÚM. REV. FECHA HISTÓRICO DE REVISIONES 2 Se modifica estructura de responsabilidades Se indica la aplicabilidad a todos los aspectos, no únicamente a los significativos Página 3 de 6

4 2. OBJETO. Este procedimiento tiene como finalidad describir el seguimiento que se realizará a los aspectos ambientales, al funcionamiento del control operacional, al grado de cumplimento de los objetivos y metas y las pautas de calibración de los equipos de inspección medioambiental empleados. 3. ALCANCE. Es de aplicación a los aspectos identificados, al control operacional, a los objetivos y metas y a los equipos de inspección medioambientales. 4. GENERAL DEFINICIONES. No aplica REFERENCIAS. Serán documentos de referencia los siguientes: PMA-01-01, Procedimiento de identificación y evaluación de aspectos PMA-09-01, Procedimiento para la detección de No Conformidades y establecimiento de Acciones Correctoras y Preventivas. 5. PROCEDIMIENTO PLAN DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN. El Responsable del Sistema elabora el programa anual de seguimiento para las cuatro áreas clave, según se identifiquen en su Unidad correspondiente: - Control operacional: Consisite en definir las inspecciones a realizar del control operacional y la periodicidad de las mismas. La finalidad de este seguimiento es comprobar que se cumple con el control operacional definido. - Obetivos y metas: Se define el seguimiento de los objetivos y metas y su grado de cumplimiento. Página 4 de 6

5 - Aspectos ambientales: Mediante los indicadores definidos y una periodicidad se comprueba la evolución de los aspectos ambientales. - Equipos de inspección medioambiental: los propios deben calibrarse periódicamente, teniendo en cuenta la periodicidad marcada por el fabricante. Para el caso de los ensayos sucontratados se deberá obtener los certificados de calibración de los equipos utilizados, estando exento de ello sí se subcontrata a entidades acreditadas por ENAC para los enyos efectuados (en este caso deberá obetenerse el alcance de la acreditación de estas entidades). El RS coordina la ejecución del plan en su Unidad correspondiente. y va obteniendo los registros de los segimiento realizados: de aspectos ambientales, objetivos y metas, control operacional y calibración de equipos de inspección. Si se detectan defectos se podrá proceder a abrir no conformidades según el procedimiento de aplicación (PMA-09-01). 6. REGISTROS. Los registros de gestión generados por la aplicación de este procedimiento serán los siguientes: Plan de Seguimiento y Medición (PSM) Inspección de control operacional Objetivos y metas Aspectos ambientales Calibración de equipos de ensayo 7. ANEXOS. Los Anexos asociados al presente procedimiento son los siguientes: ANEXO 1: ESQUEMA EXPLICATIVO. Página 5 de 6

6 ANEXO 1 ESQUEMA EXPLICATIVO Elaborar plan de seguimiento Plan de seguimiento 1 RS Inspección del Control operacional 2 Realizar Seguimiento RS/subcontrata Grado de cumplimento de Objetivos y Metas 3 FIN NO Se defectos Aspectos ambientales (indicadores) SÍ 4 PMA- No conformidades. Acciones correctoras y preventivas Página 6 de 6