PRESUPUESTO GASTOS AÑO 2014

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1 1 GASTOS AÑO 2014 Presup. Inicial 21 GASTOS EN PERSONAL 3,727, PERSONAL DE PLANTA 2,414, Sueldos y Sobresueldos 2,019, Aportes del Empleador 88, Asignaciones por Desempeño 190, Remuneraciones Variables 88, Aguinaldos y Bonos 28, PERSONAL A CONTRATA 1,007, Sueldos y Sobresueldos 848, Aportes del Empleador 38, Asignaciones por Desempeño 84, Remuneraciones Variables 26, Aguinaldos y Bonos 10, OTRAS REMUNERACIONES 114, Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales 80, Honorarios Asimilados a Grados Jornales Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo 10, Suplencias y Reemplazos 10, Personal a Trato y/o Temporal Alumnos en Práctica 2, Otras 12,420

2 OTROS GASTOS EN PERSONAL 191, Asignación de Traslado Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones 56, Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios 135, BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4,503, ALIMENTOS Y BEBIDAS 3, Para Personas 2, Para Animales 1, TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 30, Textiles y Acabados Textiles Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 27, Calzado 3, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 40, Para Vehículos 40, Para Maquinar., Equipos de Prod., Tracción y Elevación Para Calefacción Para Otros MATERIALES DE USO O CONSUMO 172, Materiales de Oficina 45, Textos y Otros Materiales de Enseñanza Productos Químicos Productos Farmacéuticos 8, Materiales y Utiles Quirúrgicos 5, Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros 5, Materiales y Utiles de Aseo 5, Menaje para Oficina, Casino y Otros 1,000

3 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 45, Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles 30, Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos 12, Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos 6, Equipos Menores Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos 4, Productos Agropecuarios y Forestales Materias Primas y Semielaboradas Otros 5, SERVICIOS BASICOS 1,035, Electricidad 678, Agua 211, Gas 18, Correo 36, Telefonía Fija 42, Telefonía Celular 30, Acceso a Internet 18, Enlaces de Telecomunicaciones 1, Otros MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 60, Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 15, Mantenimiento y Reparación de Vehículos 22, Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros 2, Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina 5, Mantenimiento y Reparación Maquinaria y Equipos de Producción Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos 1,000

4 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 5, Otros 10, PUBLICIDAD Y DIFUSION 47, Servicios de Publicidad 20, Servicios de Impresión 25, Servicios de Encuadernación y Empaste 2, Otros SERVICIOS GENERALES 2,789, Servicios de Aseo 1,270, Servicios de Vigilancia 380, Servicios de Mantención de Jardines 521, Servicios de Mantención de Alumbrado Público 384, Mantención de Alumbrado Público 90, Usufructo provisión e instalación luminarias 294, Servicios de Mantención de Semáforos 43, Servicios de Mantención de Señalizac. de Tránsito 90, Pasajes, Fletes y Bodegajes 8, Salas Cunas y/o Jardines Infantiles 6, Servicios de Pago y Cobranza 13, Servicios de Suscripción y Similares 2, Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos 66, Otros 3, ARRIENDOS 197, Arriendo de Terrenos Arriendo de Edificios Arriendo de Vehículos 126,000

5 Arriendo de Mobiliario y Otros 50, Arriendo de Máquinas y Equipos 10, Arriendo de Equipos Informáticos 1, Otros 10, SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 31, Gastos Financ. por Compra y Venta de Títulos y Valores Primas y Gastos de Seguros 31, Servicios de Giros y Remesas Gastos Bancarios Otros SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 66, Estudios e Investigaciones 2, Cursos de Capacitación 10, Servicios Informáticos 54, Otros OTROS GASTOS EN BIENES Y SERV. DE CONSUMO 31, Gastos Reservados Gastos Menores 22, Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial 5, Intereses, Multas y Recargos 1, Derechos y Tasas 1, Contribuciones Otros 2, PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10, PRESTACIONES PREVISIONALES 10, Desahucios e Indemnizaciones 10,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,707, AL SECTOR PRIVADO 10,731, Fondos de Emergencia 50, Educación - Pers. Jurídicas Priv. Art. 13 D.F.L. Nº 1, 3063/80 575, Salud - Pers. Jurídicas Priv. Art. 13 D.F.L. Nº 1, 3063/80 9,773, Organizaciones Comunitarias 85, Otras Pers.onas Jurídicas Privadas Voluntariado Asistencia Social a Personas Naturales 115, Premios y Otros Otras Transferencias al Sector Privado 133, Adquisición Juguetes de Navidad 13, Programas Deportivos 30, Programas Culturales 63, Emprendimiento 15, Otras Subvenciones 12, A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 976, A la Junta Nacional de Auxilio Escolar y B ecas A los Servicios de Salud 7, A las Asociaciones 7, Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación 861, Al Fondo Común Municipal - Patentes Municipales Al Fondo Común Municipal - Multas 35, A Otras Entidades Públicas 45, A Otras Municipalidades 20,000

7 A Servicios Incorporados a su Gestión A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS A GOBIERNOS EXTRANJEROS A ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 25 INTEGROS AL FISCO IMPUESTOS 0 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 411, DEVOLUCIONES 5, COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCERO Y/O A LA PROPIEDAD 6, APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 400, Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas Aplicación Otros Fondos de Terceros 400, ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 64, TERRENOS EDIFICIOS VEHICULOS 22, MOBILIARIO Y OTROS 20, MAQUINAS Y EQUIPOS 10, Máquinas y Equipos de Oficina 5, Maquinarias y Equipos para la Producción Otras 5, EQUIPOS INFORMATICOS 10, Equipos Computacionales y Periféricos 10, Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas 0

8 PROGRAMAS INFORMATICOS 2, Programas Computacionales 2, Sistemas de Información OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 30 ADQUISIC. DE ACTIVOS FINANCIEROS COMPRA DE TITULOS Y VALORES Depósitos a Plazo Cuotas de Fondos Mutuos Otros COMPRA DE ACCIONES Y PARTIC. DE CAPITAL OPERACIONES DE CAMBIO OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0 31 INICIATIVAS DE INVERSION 386, ESTUDIOS BASICOS Gastos Administrativos Consultorías PROYECTOS 386, Gastos Administrativos Consultorías 96, Terrenos Obras Civiles 210, Equipamiento 30, Equipos 50, Vehículos Otros Gastos 0

9 PROGRAMAS DE INVERSION Gastos Administrativos Consultorías Contratación del Programa PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA POR VENTAS A PLAZO 0 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización A Otras Entidades Públicas SERVICIO DE LA DEUDA 540, AMORTIZACION DEUDA INTERNA Empréstitos Créditos de Proveedores INTERESES DEUDA INTERNA Empréstitos Créditos de Proveedores OTROS GASTOS FINANC. DEUDA INTERNA Empréstitos Créditos de Proveedores 0

10 DEUDA FLOTANTE 540, SALDO FINAL DE CAJA 0 T O T A L G A S T O S...M$ 21,349,508

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