PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO. Anexo III - Comparación Presupuesto

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1 PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO 2015 Anexo III - Comparación Presupuesto

2 Anexo III - Comparació n Presupuesto

3 PRESUPUESTO 2015 Estado de Ingresos. Comparación 2014/2015 por Capítulos CAP. INGRESOS INCR.% III Tasas y otros ingresos ,16 IV Transferencias corrientes ,89 V Ingresos patrimoniales ,19 VII Transferencias de capital ,92 VIII Activos financieros ,00 IX Pasivos financieros ,29 TOTAL INGRESOS , CAPÍTULO III CAPÍTULO IV CAPÍTULO V CAPÍTULO VII CAPÍTULO VIII CAPÍTULO IX 175

4 Anexo III - Comparació n Presupuesto Estado de Ingresos. Comparación 2014/2015 por Capítulos y Artículos CAP. DENOMINACIÓN INC. % 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos ,16 31 Precios públicos ,69 32 Otros ingresos de prestación de servicios ,03 33 Venta de bienes ,66 39 Otros ingresos ,98 4 Transferencias corrientes ,89 45 Comunidades Autónomas ,06 46 Corporaciones locales ,02 47 Empresas privadas ,20 5 Ingresos patrimoniales ,19 52 Intereses de depósitos ,00 54 Rentas de bienes inmuebles ,00 55 Productos de concesiones ,00 Total operaciones corrientes ,39 7 Transferencias de capital ,92 70 Administración del Estado ,26 74 Empresas públicas y otros entes públicos ,00 75 Comunidades Autónomas ,03 78 Familias e Instituciones sin fines de lucro ,39 79 Exterior ,77 Total operaciones de capital ,92 Total operaciones no financieras ,02 8 Activos financieros ,00 83 Reintegro de préstamos concedidos ,00 9 Pasivos financieros ,29 91 Préstamos recibidos en moneda nacional ,29 Total operaciones financieras ,89 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS ,47 176

5 PRESUPUESTO 2015 Estado de Ingresos. Comparación 2014/2015 por Conceptos CTO. DENOMINACIÓN INC. % 310 Derechos de matrícula Grado y Postgrado , Derechos de matrículas en Estudios Propios , Derechos de matrícula CIUC , Cursos y seminarios Extensión Universitaria , Otros cursos y seminarios Tasas administrativas , Uso de teléfonos y fax , Convenios y Contratos art. 83 LOU , Otras prestaciones de servicios , Venta de publicaciones propias , Venta de energía eléctrica , Venta de fotocopias , Venta de impresos y guías , Retenciones convenios, proyectos y cursos , Venta de Patentes , Ingresos diversos ,58 TOTAL CAPÍTULO , Consejería de Educación, C. y D. Contrato Programa , Consejería de Educación, C. y D. Otras , Otras Consejerías , Ayuntamientos , Entidades bancarias , Otras transferencias corrientes ,88 TOTAL CAPÍTULO , Intereses de cuentas bancarias , Alquileres de inmuebles , Concesiones administrativas ,00 TOTAL CAPÍTULO , Admón. Del Estado para investigación , MINECO. Programa de Becas y Contratos , MECD. Programa de Becas y Contratos , SODERCAN , Consejería de Educación, C. y D. Contrato Programa , Otras Consejerías Otras Comunidades Autónomas , Fundación Marcelino Botín , Fundación Leonardo Torres Quevedo , Fundación Instituto Hidráulica Ambiental de Cantabria , Programa Marco Europeo de investigación ,77 TOTAL CAPÍTULO , Reintegro de préstamos al personal ,00 TOTAL CAPÍTULO , Préstamos a concertar a largo plazo ,29 TOTAL CAPÍTULO ,29 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS ,47 177

6 Anexo III - Comparació n Presupuesto Estado de Gastos. Comparación 2014/2015 por Programas CAP. DENOMINACIÓN INC. % PROGRAMA 422 D ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS ,52 1 Gastos de personal ,23 2 Gastos corrientes en bienes y servicios ,51 3 Gastos financieros ,00 4 Transferencias corrientes ,57 6 Inversiones reales ,13 8 Activos financieros ,00 PROGRAMA 541 A INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA ,38 2 Gastos corrientes en bienes y servicios ,44 3 Gastos financieros ,65 6 Inversiones reales ,20 7 Transferencias de capital ,00 9 Pasivos Financieros ,85 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ,47 178

7 PRESUPUESTO 2015 Estado de Gastos. Comparación 2014/2015 por Capítulos CAP. GASTOS INCR.% I Gastos de personal ,23 II Gastos corrientes en bienes y servicios ,51 III Gastos Financieros ,53 IV Transferencias corrientes ,57 VI Inversiones reales ,43 VII Transferencias de capital ,00 VIII Activos Financieros ,00 IX Pasivos Financieros ,85 TOTAL GASTOS , CAPÍTULO I CAPÍTULO II CAPÍTULO III CAPÍTULO IV CAPÍTULO VI CAPÍTULO VII CAPÍTULO VIII CAPÍTULO IX 179

8 Anexo III - Comparació n Presupuesto Estado de Gastos. Comparación 2014/2015 por Capítulos y Artículos CAP. DENOMINACIÓN INC. % 1 Gastos de personal ,23 11 Personal eventual ,05 12 Funcionarios ,72 13 Laborales ,59 15 Incentivos al rendimiento ,23 16 Cuotas y gastos sociales ,20 2 Gastos corrientes en bienes y servicios ,51 20 Arrendamientos ,00 21 Reparación y conservación ,50 22 Material, suministros y otros ,38 23 Indemnizaciones por razón de servicio ,89 24 Gastos de publicaciones ,04 3 Gastos financieros ,53 31 Préstamos en moneda nacional ,65 35 Intereses de demora y otros gastos financieros ,00 4 Transferencias corrientes ,57 48 Becas y ayudas ,57 Total operaciones corrientes ,05 6 Inversiones reales ,43 62 Inversión nueva asociada func. servicios ,24 63 Inversión de reposición asociada func. servicios ,33 64 Gastos inversión carácter inmaterial ,16 69 Títulos propios ,00 7 Transferencias de capital ,00 78 Familias e Instituciones sin fines de lucro ,00 Total operaciones de capital ,96 Total operaciones no financieras ,50 8 Activos financieros ,00 83 Concesión de préstamos fuera del sector público ,00 9 Pasivos financieros ,85 91 Amortización de préstamos en moneda nacional ,85 Total operaciones financieras ,20 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ,47 180

9 PRESUPUESTO 2015 Estado de Gastos. Comparación 2014/2015 por Conceptos CTO. DENOMINACIÓN INC. % 110 Personal eventual , Retribuciones básicas. P. Funcionario , Retribuciones complementarias. P. Funcionario , Retribuciones básicas. P. Laboral , Retribuciones complementarias. P. Laboral , Otros personal laboral , Productividad , Cuotas sociales , Gastos sociales ,87 TOTAL CAPÍTULO , Arrendamiento de edificios y otras construcciones , Mantenimiento red comunicaciones , Mantenimiento edificios y otras construcciones , Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje , Mantenimiento material de transportes , Mantenimiento mobiliario y enseres , Mantenimiento equipos informáticos y software , Servicios de reprografía , Material de oficina , Suministros , Comunicaciones , Transportes , Primas de seguros , Tributos , Gastos diversos , Trabajos realizados por otras empresas , Deportes , Gastos descentralizados , Dietas y locomoción , Otras indemnizaciones , Gastos de edición y distribución ,04 TOTAL CAPÍTULO , Intereses y otros gastos de préstamos y créditos , Intereses de demora ,00 TOTAL CAPÍTULO , Ayudas deportivas , Órganos de representación y Secciones Sindicales , Becas y ayudas Programa intercambio y otros , Becas de colaboración y formación , Otras subvenciones, becas y ayudas ,46 TOTAL CAPÍTULO ,57 181

10 Anexo III - Comparació n Presupuesto CTO. DENOMINACIÓN INC. % 620 Edificios y otras construcciones , Infraestructura comunicación (Red Unican) , Maquinaria, instalaciones y utillaje , Equipamiento docente , Mobiliario y enseres , Material informático inventariable , Fondos de biblioteca , Otros , Edificios y otras construcciones. RAM , Gastos en inversión carácter inmaterial , Bolsas y ayudas investigación , Becas y contratos investigación , Ayudas a la Investigación , Títulos propios ,00 TOTAL CAPÍTULO , Fundación Leonardo Torres Quevedo ,00 TOTAL CAPÍTULO , Préstamos a corto plazo al personal ,00 TOTAL CAPÍTULO , Amortización de anticipos reembolsables a largo plazo ,85 TOTAL CAPÍTULO ,85 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ,47 182

11 PRESUPUESTO 2015 Estado de Gastos. Comparación 2014/2015 por UFG UFG DENOMINACIÓN INC. % Departamentos Descentralizado Grado ,00 Centros y Departamentos. Postgrado ,00 Facultades y Escuelas Descentralizado ,00 Varios Delegaciones y Consejo de Estudiantes ,00 Varios Servicios de reprografía ,00 52 Instituto de Física de Cantabria ,00 54 Instituto Internacional de Prehistoria de Cantabria ,00 55 Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria ,92 56 Instituto de Hidráulica Ambiental ,00 60 Vicerrectorado de Estudiantes, Empleabilidad y Emprendimiento ,59 61 Vicerrectorado de Cultura, Participación y Difusión ,00 62 Vicerrectorado de Investigación y T. Conocimiento ,39 62bis Convenios y proyectos de investigación ,30 63 Vicerrectorado Primero y de Profesorado ,00 64 Servicio de Informática ,27 65 Servicio de Publicaciones ,00 67 Biblioteca Universitaria ,00 68 Vicerrectorado de Ordenación Académica ,00 68 bis Vicerrectorado de Ordenación Académica. Títulos Propios ,00 70 Vicerrectorado Relac. Institucionales y Coordinación CCI ,00 71 Servicio de actividades físicas y deportes ,00 72 Cursos de verano ,64 73 Vicerrectorado de Internacionalización ,46 74 Centro de Idiomas ,92 75 COIE ,28 76 Vicerrectorado de Espacios, Servicios y Sostenibilidad ,62 79 Escuela Infantil UC ,00 81 Servicios administrativos centrales ,00 82 Consejo Social ,00 84 Servicios Científico Técnicos de Investigación ,26 85 Rectorado y Secretaría General ,00 86 Defensor Universitario ,00 89 Gastos de Personal ,23 89GE Gastos centralizados Servicio de Gestión Económica ,63 89IN Gastos centralizados Servicio de Infraestructuras ,52 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ,47 183

12 Anexo III - Comparació n Presupuesto

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