Municipalidad Distrital de La Victoria - Lima EVALUACION DE PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO

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1 Municipalidad Distrital de La Victoria - Lima EVALUACION DE PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO SUB GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

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3 II. ANEXO Nº 02 FORMATO Nº 01 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA a) Comparación de lo planificado vs. lo ejecutado I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 01 Implementación del Sistema de gestión del Aprendizaje (LMS) Se implementará una plataforma que gestionará el conocimiento en la Municipalidad TIPO: 5 Prioridad Indicadores de Avance: Proyecto Orientado a la Gestión Interna % Anual 100 % de Cumplimiento Presupuesto: Presupuesto Planificado 8000 Presupuesto Ejecutado Usuarios: Usuarios Beneficados 400 Usuarios que Demandan

4 I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 02 Efectuar los inventarios de hardware y software - PCM Se ejecutará el Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los equipos informáticos. TIPO: Actividad Orientado a la Gestión Interna Prioridad 3 Indicadores de Avance: % Anual 100 % de 100 Cumplimiento Presupuesto: Presupuesto Planificado 2000 Presupuesto 2000 Ejecutado Usuarios: Usuarios Beneficados 358 Usuarios que Demandan 358 4

5 I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 03 Atender lo Establecido en el Decreto Supremo Nº PCM referido al Portal de Transparencia Cumplir con lo establecido en el Dereto Supremo Nº PCM. Sección Portal de Transparencia. TIPO: Actividad Normativas Prioridad 10 Indicadores de Avance: % Anual 100 % de 100 Cumplimiento Presupuesto: Presupuesto Planificado 2000 Presupuesto 2000 Ejecutado Usuarios: Usuarios Beneficados Usuarios que Demandan 80 5

6 I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 04 Difundir las normas de uso de manejo de sistemas de información, plataformas virtuales y equipos de cómputo. Capacitar al personal interno sobre el uso adecuado de los sistemas de información, plataformas virtuales y equipos de cómputo. TIPO: Actividad Capacitacion Prioridad 4 Indicadores de Avance: % Anual 100 % de 100 Cumplimiento Presupuesto: Presupuesto Planificado 2000 Presupuesto 2000 Ejecutado Usuarios: Usuarios Beneficados 358 Usuarios que Demandan 250 6

7 I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 05 Implementación del Sistema de Trámite Documentario (Versión 2.0) Implementar nuevos requerimientos al Sistema de Trámite Documentario (Versión 2.0) TIPO: Proyecto Orientado a la Gestión Interna Prioridad 4 Indicadores de Avance: % Anual 100 % de 100 Cumplimiento Presupuesto: Presupuesto Planificado Presupuesto Ejecutado Usuarios: Usuarios Beneficados 280 Usuarios que Demandan 100 7

8 I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 06 Sistema para la emisión de licencias de funcionamiento Se rediseñará los procesos involucrados en la emisión de la licencia de funcionamiento, para simplificar procesos y así optimizar el tiempo. TIPO: Proyecto Orientado al ciudadano Prioridad 7 Indicadores de Avance: % Anual 100 % de 100 Cumplimiento Presupuesto: Presupuesto Planificado Presupuesto Ejecutado Usuarios: Usuarios Beneficados Usuarios que Demandan

9 I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 07 Implementación del Módulo de Registro de Honorarios para terceros. Se desarrollara un módulo de registro de recibos por honorario para terceros. TIPO: Proyecto Orientado a la Gestión Interna Prioridad 5 Indicadores de Avance: % Anual 100 % de 100 Cumplimiento Presupuesto: Presupuesto Planificado Presupuesto Ejecutado Usuarios: Usuarios Beneficados 40 Usuarios que Demandan 3 9

10 I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 08 Implementar el Módulo de Ingreso de Fichas Catastrales Usar el Módulo de Ingreso de Fichas Catastrales que ha desarrollado el Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial. TIPO: Proyecto Orientado a la Gestión Interna Prioridad 6 Indicadores de Avance: % Anual 100 % de 0 Cumplimiento Presupuesto: Presupuesto Planificado Presupuesto 0 Ejecutado Usuarios: Usuarios Beneficados 30 Usuarios que Demandan 4 10

11 I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 09 Consulta Virtual de Trámite Documentario Permite el seguimiento de los trámites realizados en la institución. TIPO: Proyecto Orientado al ciudadano Prioridad 7 Indicadores de Avance: % Anual 100 % de 100 Cumplimiento Presupuesto: Presupuesto Planificado 4000 Presupuesto 4000 Ejecutado Usuarios: Usuarios Beneficados Usuarios que Demandan

12 I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 10 Consulta Virtual de Índice de Uso por Zona Comercial Permite informar el índice de uso por zona comercial del distrito de La Victoria. TIPO: Proyecto Orientado al ciudadano Prioridad 7 Indicadores de Avance: % Anual 100 % de 100 Cumplimiento Presupuesto: Presupuesto Planificado 4000 Presupuesto 4000 Ejecutado Usuarios: Usuarios Beneficados Usuarios que Demandan

13 I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 11 Consulta Virtual por Zonificación para Edificación Permite realizar la búsqueda de la zonificación adecuada para una edificación. TIPO: Proyecto Orientado al ciudadano Prioridad 7 Indicadores de Avance: % Anual 100 % de 100 Cumplimiento Presupuesto: Presupuesto Planificado 4000 Presupuesto 4000 Ejecutado Usuarios: Usuarios Beneficados Usuarios que Demandan

14 I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 12 Consulta del Estado de las Órdenes de Servicio y/o Compra Permite visualizar el estado de la orden de servicio o de compra a través de un módulos virtual. TIPO: Proyecto Orientados a las empresas Prioridad 5 Indicadores de Avance: % Anual 100 % de 100 Cumplimiento Presupuesto: Presupuesto Planificado 4000 Presupuesto 4000 Ejecutado Usuarios: Usuarios Beneficados Usuarios que Demandan

15 I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 13 Implementar el Libro de Reclamaciones Se implementará un libro de reclamaciones para registrar las quejas y sugerencias de los recurrentes. TIPO: Proyecto Orientado al ciudadano Prioridad 5 Indicadores de Avance: % Anual 100 % de 100 Cumplimiento Presupuesto: Presupuesto Planificado 2000 Presupuesto 2000 Ejecutado Usuarios: Usuarios Beneficados Usuarios que Demandan

16 I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 14 Implemetación del Gestor de Contenidos Implemetación del Gestor de Contenidos interno, para el registro de eventos y actividades que serán publicadas en el Portal Institucional. TIPO: Proyecto Orientado a la Gestión Interna Prioridad 5 Indicadores de Avance: % Anual 100 % de 100 Cumplimiento Presupuesto: Presupuesto Planificado 8000 Presupuesto 8000 Ejecutado Usuarios: Usuarios Beneficados 70 Usuarios que Demandan 8 16

17 I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 15 Establecer Mecanismos de Control y Seguimiento en la Aplicación de Planes de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Software y Hardware Desarrollar un plan de control y seguimiento a la aplicación del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Software y Hardware. TIPO: Proyecto Orientado a la Gestión Interna Prioridad 6 Indicadores de Avance: % Anual 100 % de 100 Cumplimiento Presupuesto: Presupuesto Planificado 2000 Presupuesto 2000 Ejecutado Usuarios: Usuarios Beneficados 358 Usuarios que Demandan 40 17

18 I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 16 Aplicar las Buenas prácticas del PMI Aplicar las Buenas prácticas del PMI en la planificación y ejecución de proyectos de tecnología de la información y telecomunicaciones. TIPO: Proyecto Orientado a la Gestión Interna Prioridad 7 Indicadores de Avance: % Anual 100 % de 100 Cumplimiento Presupuesto: Presupuesto Planificado Presupuesto Ejecutado Usuarios: Usuarios Beneficados 15 Usuarios que Demandan 5 18

19 I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 17 Evaluación del POI del 2011 Evaluar las actividades y proyectos programados según el cronograma establecido. TIPO: Actividad Orientado a la Gestión Interna Prioridad 10 Indicadores de Avance: % Anual 100 % de 100 Cumplimiento Presupuesto: Presupuesto Planificado 2500 Presupuesto 2500 Ejecutado Usuarios: Usuarios Beneficados 15 Usuarios que Demandan 5 19

20 I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 18 Elaboración del POI 2013 Listar las actividades y Proyectos que se desarrollaran en el año 2013 incluyendo las tareas reprogramadas. TIPO: Actividad Orientado a la Gestión Interna Prioridad 10 Indicadores de Avance: % Anual 100 % de 100 Cumplimiento Presupuesto: Presupuesto Planificado 2500 Presupuesto 2500 Ejecutado Usuarios: Usuarios Beneficados 15 Usuarios que Demandan 5 20

21 I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 19 Masiva 2013 Trabajo que se coordina con la Gerencia de Rentas para elaborar los cuadros de distribución para la tasa de arbitrios correpondientes al año TIPO: Actividad Orientado a la Gestión Interna Prioridad 10 Indicadores de Avance: % Anual 100 % de 100 Cumplimiento Presupuesto: Presupuesto Planificado 2000 Presupuesto 2000 Ejecutado Usuarios: Usuarios Beneficados 50 Usuarios que Demandan 5 21

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23 II. ANEXO Nº 02 FORMATO Nº 01 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA CUADRO 2 : RECURSOS HUMANOS 1.- Total de personal en la institución Personal con acceso a la computadora Personal con acceso a Internet Total de personal informático 14 23

24 II. ANEXO Nº 02 FORMATO Nº 01 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA CUADRO 3 : PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA Detalle del Presupuesto Presupuesto PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA Presupuesto asignado a actividades informáticas Presupuesto asignado a los proyectos Presupuesto total asignado a las adquisiciones informáticas. Otros 0 24

25 II. ANEXO Nº 02 FORMATO Nº 01 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA CUADRO 4: INDICADORES Nombre del Indicador Indicador Eficacia en el cumplimiento de actividades (E1) Eficiencia en el uso de recursos (E2) Cobertura del servicio (I1) % Personal que accesa a la tecnología (I2) 16.7 % del presupuesto institucional destinado a las TI 0.6 (I3) % de acciones orientadas al ciudadano (I4) 26.3 % de acciones orientadas a la capacitación (I5) 5.3 % de acciones orientadas a la gestión interna (I6) 57.9 Indice de atenciones realizadas (I7) 98 Productividad del área de informática (I8)

26 II. ANEXO Nº 02 FORMATO Nº 01 DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS Limitaciones y medidas correctivas implementadas: I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 01 Implementación del Sistema de gestión del Aprendizaje (LMS) Se implementará una plataforma que gestionará el conocimiento en la Municipalidad LIMITACIONES Orientado a la Gestión Interna MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS Ningua 26

27 I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 02 Efectuar los inventarios de hardware y software - PCM Se ejecutará el Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los equipos informáticos. Orientado a la Gestión Interna LIMITACIONES MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS 27

28 I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 03 Atender lo Establecido en el Decreto Supremo Nº PCM referido al Portal de Transparencia Cumplir con lo establecido en el Dereto Supremo Nº PCM. Sección Portal de Transparencia. Normativas LIMITACIONES MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS 28

29 I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 04 Difundir las normas de uso de manejo de sistemas de información, plataformas virtuales y equipos de cómputo. Capacitar al personal interno sobre el uso adecuado de los sistemas de información, plataformas virtuales y equipos de cómputo. Capacitacion LIMITACIONES MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS 29

30 I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 05 Implementación del Sistema de Trámite Documentario (Versión 2.0) Implementar nuevos requerimientos al Sistema de Trámite Documentario (Versión 2.0) Orientado a la Gestión Interna LIMITACIONES MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS 30

31 I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 06 Sistema para la emisión de licencias de funcionamiento Se rediseñará los procesos involucrados en la emisión de la licencia de funcionamiento, para simplificar procesos y así optimizar el tiempo. Orientado al ciudadano LIMITACIONES MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS 31

32 I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 07 Implementación del Módulo de Registro de Honorarios para terceros. Se desarrollara un módulo de registro de recibos por honorario para terceros. Orientado a la Gestión Interna LIMITACIONES MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS 32

33 I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 08 Implementar el Módulo de Ingreso de Fichas Catastrales Usar el Módulo de Ingreso de Fichas Catastrales que ha desarrollado el Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial. Orientado a la Gestión Interna LIMITACIONES Actividad no realizada, ya que deja de ser parte de la meta anual para el año MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS 33

34 I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 09 Consulta Virtual de Trámite Documentario Permite el seguimiento de los trámites realizados en la institución. Orientado al ciudadano LIMITACIONES MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS 34

35 I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 10 Consulta Virtual de Índice de Uso por Zona Comercial Permite informar el índice de uso por zona comercial del distrito de La Victoria. Orientado al ciudadano LIMITACIONES MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS 35

36 I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 11 Consulta Virtual por Zonificación para Edificación Permite realizar la búsqueda de la zonificación adecuada para una edificación. Orientado al ciudadano LIMITACIONES MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS 36

37 I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 12 Consulta del Estado de las Órdenes de Servicio y/o Compra Permite visualizar el estado de la orden de servicio o de compra a través de un módulos virtual. Orientados a las empresas LIMITACIONES MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS 37

38 I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 13 Implementar el Libro de Reclamaciones Se implementará un libro de reclamaciones para registrar las quejas y sugerencias de los recurrentes. Orientado al ciudadano LIMITACIONES MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS 38

39 I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 14 Implemetación del Gestor de Contenidos Implemetación del Gestor de Contenidos interno, para el registro de eventos y actividades que serán publicadas en el Portal Institucional. Orientado a la Gestión Interna LIMITACIONES MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS 39

40 I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 15 Establecer Mecanismos de Control y Seguimiento en la Aplicación de Planes de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Software y Hardware Desarrollar un plan de control y seguimiento a la aplicación del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Software y Hardware. Orientado a la Gestión Interna LIMITACIONES MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS 40

41 I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 16 Aplicar las Buenas prácticas del PMI Aplicar las Buenas prácticas del PMI en la planificación y ejecución de proyectos de tecnología de la información y telecomunicaciones. Orientado a la Gestión Interna LIMITACIONES MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS 41

42 I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 17 Evaluación del POI del 2011 Evaluar las actividades y proyectos programados según el cronograma establecido. Orientado a la Gestión Interna LIMITACIONES MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS 42

43 I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 18 Elaboración del POI 2013 Listar las actividades y Proyectos que se desarrollaran en el año 2013 incluyendo las tareas reprogramadas. Orientado a la Gestión Interna LIMITACIONES MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS 43

44 I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 19 Masiva 2013 Trabajo que se coordina con la Gerencia de Rentas para elaborar los cuadros de distribución para la tasa de arbitrios correpondientes al año Orientado a la Gestión Interna LIMITACIONES MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS 44

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46 II. ANEXO Nº 02 FORMATO Nº 01 DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS Propuestas de proyectos a implementar: I. Denominación de la actividad o proyecto Dirigir, Planear y ejecutar la gesztión interna de Telecomunicaciones realizados. Orientado a la Gestión Interna Funcionalidad tipo de Red Monousuario Ambito de Red Intranet Tipo de Desarrollo Propios Costo

47 I. Denominación de la actividad o proyecto Capacitar al personal para el uso adecuado del Sistema informático interno. Capacitacion Funcionalidad tipo de Red Monousuario Ambito de Red Intranet Tipo de Desarrollo Propios Costo

48 I. Denominación de la actividad o proyecto Implementar herramientas tecnológicas orientadas a la web 2.0 para la capacitación del personal interno. Orientado a la Gestión Interna Funcionalidad tipo de Red Red Ambito de Red Intranet Tipo de Desarrollo Propios Costo

49 I. Denominación de la actividad o proyecto Elaborar y mantener actualizado la información requerida por los organismos externos. Orientado a la Gestión Interna Funcionalidad tipo de Red Monousuario Ambito de Red Intranet Tipo de Desarrollo Propios Costo

50 I. Denominación de la actividad o proyecto Implementar nuevas adaptaciones a los Sistemas de Información. Orientado al ciudadano Funcionalidad tipo de Red Red Ambito de Red Intranet Tipo de Desarrollo Propios Costo

51 I. Denominación de la actividad o proyecto Implementar nuevas consultas vía Web para agilizar la búsqueda de información de administrados y proveedores. Orientado al ciudadano Funcionalidad tipo de Red Red Ambito de Red Extranet Tipo de Desarrollo Propios Costo

52 I. Denominación de la actividad o proyecto Implementar herramientas tecnológicas orientadas a la Web 2.0 para la edición y publicación de información de las diferentes áreas. Orientado a la Gestión Interna Funcionalidad tipo de Red Red Ambito de Red Intranet Tipo de Desarrollo Propios Costo

53 I. Denominación de la actividad o proyecto Implementación de sistemas, mecanismos de control y seguimiento de equipos de comunicación. Orientado a la Gestión Interna Funcionalidad tipo de Red Monousuario Ambito de Red Intranet Tipo de Desarrollo Propios Costo

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