PATRONATO ESCUELA DE MUSICA CENDEA DE OLZA-ORKOIEN PRESUPUESTO EJERCICIO 2012

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1 PATRONATO ESCUELA DE MUSICA CENDEA DE OLZA-ORKOIEN PRESUPUESTO EJERCICIO 2012 INGRESOS Cuotas Inscripción Escuela Música ,00 Total Capítulo , Subvención Ayto. Olza , Subvención Ayto. Orkoien , Subv. Gob. Navarra a Escuelas Música ,00 Total Capítulo ,00 TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS ,00 FUNC ECON GASTOS Personal contratado , Cuotas Seguridad Social ,00 Total Capítulo , Dietas miembros Junta Patronato 1.680, Repar., manten. y conserv. Instrumentos 400, Mantenimiento Fotocopiadoras 500, Material oficina 400, Libros y otro material didáctico 1.000, Otro material no inventariable 150, Teléfono 1.800, Gastos funcionamiento 100, Atenciones protocolarias 200, Publicidad y propaganda 1.500, Servicios bancarios y similares 700, Asesoria Laboral 2.800, Cursos no reglados y conciertos monográficos 100, Cursos del personal 70, Dietas y kilometraje personal 700, Imprevistos 500, Fiestas Escuela 2.700,00 Total Capítulo , Gastos personal compartido Ayto. Olza , Cuota Asociación Escuelas de Música 300,00 Total Capítulo , Instrumentos y otro material inventariable 5.000,00 Total Capítulo ,00 TOTAL PRESUPUESTO GASTOS ,00

2 PATRONATO ESCUELA DE MUSICA CENDEA DE OLZA-ORKOIEN PRESUPUESTO EJERCICIO 2012

3 PATRONATO ESCUELA DE MUSICA CENDEA DE OLZA-ORKOIEN PRESUPUESTO EJERCICIO 2012

4 PATRONATO ESCUELA DE MUSICA CENDEA DE OLZA-ORKOIEN PRESUPUESTO EJERCICIO 2012

5 INGRESOS Contribución territorial rústica 4.400, Contribución territorial urbana , Impuesto circulación , Plusvalía , Impuesto actividades económicas ,00 TOTAL CAPITULO , I.C.I.O ,00 TOTAL CAPITULO , Aportación padres Ciclo 0 a 3 años , Cuotas inscripción act.dep. y culturales 8.000, Tasas por licencias de actividad , Tasas licencias y actuaciones urbanísticas 5.000, Canon Telefónica y Aprov. Gas , Multas 2.000, Recargos 2.000,00 TOTAL CAPITULO , Gastos personal compartido Escuela Música , Participación tributos estado 1.500, Reintegro gastos censo electoral 33, Gob. Navarra subv. Juzgado Paz 720, Gob. Navarra subv. Montepio FFMM , Gob. Navarra subv. Consultorios Locales 3.000, Subvenciones Servicio euskera 1.500, Gob. Navarra subv. Retrib. Electos ,60

6 INGRESOS Subvención Ciclo 0-3 años , Fondo Haciendas Locales ,39 TOTAL CAPITULO , Intereses cuentas bancarias , Concesión Red Eléctrica 4.110,60 TOTAL CAPITULO , Aprovechamientos urbanísticos 1.000,00 TOTAL CAPITULO ,00 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS ,69

7 INGRESOS

8 INGRESOS

9 INGRESOS

10 GASTOS Retribuciones Cargos Electos , Retribuciones básicas Secretaria , Retribuciones básicas S. M. Alguacil , Retribuciones básicas Técn. Dipl. Tesorería , Retrib. complem. Secretaria , Retrib. complem. S. M. Alguacil 6.796, Retrib. complem. Técn. Dipl. Tesorería 4.621, Ayuda familiar S. M. Alguacil 810, Oficiales Administrativos , Personal laboral temporal oficinas , Personal limpieza , Cuotas Seguridad Social , Ayuda familiar personal pasivo 1.108, Montepío personal pasivo , A.S.U.E. y A.S.U.N , Retrib. básicas Coordinador Serv. Múltiples , Retrib. complem. Coord. Serv. M , Personal Servicios Múltiples cont. Fijo , Personal Servicios Múltiples cont. Temporal , Retribución Coordinador Deporte ,38 TOTAL CAPITULO , Comunicaciones Corporativos 600, Atenciones Corporativos 300, Gastos edición y distribución informativos 1.000, Mantenimiento calefacción Ayuntamiento 1.000, Mantenimiento Ascensor Ayuntamiento 3.193, Conservación Ayuntamiento 2.300, Mantenimiento fotocopiadora 2.002, Mantenimiento mobiliario y otros 500, Mantenimiento informática 6.648, Material ordinario oficina 2.500, Libros y otras Publicaciones 2.500, Otro material no inventariable 300, Anuncios prensa 7.000,00

11 GASTOS Energía eléctrica Ayuntamiento 2.800, Agua y basura Ayuntamiento 450, Combustible calefacción Ayuntamiento 4.600, Ropa de trabajo 300, Suministro de agua embotellada 628, Productos de limpieza Ayuntamiento 800, Gastos teléfono y serv. postales oficinas 8.000, Seguros , Gastos funcionamiento serv.generales 200, Atenciones a Trabajadores 500, Atenciones Protocolarias y Representativas 1.000, Asesores,recursos,gastos notario,etc , Asesoría en gestión integral 5.900, Asesoría laboral 2.924, Cursos personal oficinas 500, Prevención de Riesgos Laborales 1.988, Inventario de Bienes 6.000, Archivos 1.000, Dietas y locomoción empleados 400, Otras Indemnizaciones (dietas tribunales) 1.000, Imprevistos 3.000, Energía eléctrica Semáforos 1.000, Emergencias meteorológicas 5.000, Repar. y mantenimiento consultorio médico 1.000, Energía eléctrica consultorio médico 1.000, Agua y basura consultorio médico 600, Combustible calefacción consultorio médico 1.000, Productos de limpieza consultorio médico 500, Gastos teléfono consultorio médico 1.700, Gastos funcionamiento serv.sanitarios 500, Campaña de desratización 1.255, Reparac. y mantenimiento Ciclo 0-3 años 5.000, Mat. Ordinario oficina Ciclo 0-3 años 600, Material didáctico Ciclo 0-3 años 1.000, Energía Eléctrica Ciclo 0-3 años 3.800, Agua y Basura Ciclo 0-3 años 2.600,00

12 GASTOS Gas calefacción Ciclo 0-3 años 5.200, Gastos alimentación Ciclo 0-3 años , Productos farmacéuticos Ciclo 0-3 años 250, Productos limpieza y aseo Ciclo 0-3 años 3.000, Teléfono Ciclo 0-3 años 2.000, Gastos funcionamiento Ciclo 0-3 años 1.500, Gestión Ciclo 0-3 años , Escuela de Música. Mto. Edificio 900, Escuela de Música. Mto. Alarma 650, Escuela de Música. Energía Eléctrica 400, Escuela de Música. Agua y basura 170, Escuela de Música. Combustible 750, Escuela de Música. Productos limpieza 160, Alquiler bajera , Alquiler maquinaria y utillaje 500, Conservación y rep. maquinaria 2.000, Conservación y rep. vehículos mun , Mantenimiento jardines , Reparac. y mantenim. varios urbanismo , Conservación y rep.material inventariable 1.500, Adq.material diverso Serv. Múltiples 1.500, Energía eléctrica Bajera 1.200, Agua riego jardines , Agua y basura Bajera 500, Adquisición carburante vehículos mun , Ropa de trabajo Serv. Múltiples 2.000, Botiquín Serv. Múltiples 100, Teléfonos móviles Serv. Múltiples 1.200, Serv. asesoría urbanística. Arquitecto , Serv. asesoría urbanística. Letrado 9.778, Serv. asesoría AACC Ingeniero 5.241, Oficina de información al Consumidor 2.194, Servicio de Transporte Público Comarcal , Gastos afecciones Medioambientales 1.000, Gastos transporte actividades 1.000, Gastos funcionamiento serv.culturales ,00

13 GASTOS Gastos funcionamiento serv.euskera , Evento Cultural , Gastos Polid. Arazuri Reparac, mantenim , Gastos frontón Ororbia Reparac, mantenim , Gastos frontón Asiain Reparac, mantenim , Teléfono Coordinador Cultura y Deporte 700, Gastos serv. deporte (mat. y campamentos) , Gestión instalaciones deportivas , Dietas y locomoción Coord. Deportes 500, Centro Cívico. Mto. Ascensor 100, Centro Cívico. Mto. Edificio 100, Centro Cívico. Mto. Alarma 100, Centro Cívico. Energía Eléctrica 100, Centro Cívico. Agua y basura 100, Centro Cívico. Combustible 100, Centro Cívico. Productos limpieza 100, Centro Cívico. Gastos teléfono 100, Gastos fiestas Cendea de Olza 9.500, Gastos Olentzero 3.000, Carnaval 1.500, Día de la Mujer 1.200, Organización Actividades Juventud 3.200, Agencia Ejecutiva 2.000, Mantenimiento catastro , Ponencia de Valoración 6.000, Plan de inspección tributaria 500,00 TOTAL CAPITULO , Intereses de préstamos presupuestarios , Intereses de préstamos de tesorería 500, Gastos formalización, modif. y cancelación 500,00 TOTAL CAPITULO , Asignación Grupos políticos ,00

14 GASTOS Aportación Concejos 50% coste personal , Subvención Concejos gastos corrientes , Cuota F.N.M.C. 200, Aportación gastos S.Social de Base , Transferencia familias, beneficencia, etc , Convenio Tasubinsa promoción social 5.250, Subvención centro Argia , Subvención colegio Orkoien 4.524, Subv. act. extraescolares APYMAS 6.000, Subv. Patronato Escuela de Música , Becas Convenio colaboración prácticas 3.000, Convenio O.R.V.E. 566, Entidad urb. Conserv. Pol. Arazuri-Orkoien , Gastos pers.compartido serv. Euskera , Subv. euskaldunización vecinos C. Olza 1.500, Subvención actividades culturales 4.000, Apoyo actividades culturales divulgativas 600, Subv. org. actividades deportivas 4.000, Subvención espectáculos deportivos 500, Subvención Club Ciclista Iturrotz , Subvención Club Deportivo Pamplona 5.000, Subvención La Única Rugby Taldea 5.000, Subvención campaña 0,7% , Subvención Recuperación Memoria Histórica 1.000,00 TOTAL CAPITULO , Mobiliario y otro equipamiento 1.000, Equipos informáticos 3.358, Administración Electrónica 5.000, Mobiliario y otro equip. Consultorio 3.000, Equipamiento Escuela Infantil 3.000, Sustitución caldera Escuela Música 4.000, Mobiliario urbano 6.000, Urbanización Viales , Paneles de señalización Cendea ,00

15 GASTOS Limit. velocidad, pasos cebra, señales, etc , Zonas dotacionales , Maquinaria y utillaje Serv. Múltiples 7.500, Equipamiento Servicios Culturales 1.500, Reformas Instalaciones Deportivas , Equipamiento Infraestructuras Deportivas , Acondicionamiento Centro Cívico , Mobiliario y Equipamiento Centro Cívico 1.000, Compra carpa ,00 TOTAL CAPITULO , Subvención Concejos 6.251,27 TOTAL CAPITULO , Amortización de préstamos a largo plazo , Amortización de préstamos a largo plazo ,68 TOTAL CAPITULO ,68 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ,69

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