GOBIERNO CORPORATIVO Y GESTIÓN DE RIESGOS EN SOCIEDAD MINERA EL BROCAL SAA. Ysaac Cruz Ramirez

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1 GOBIERNO CORPORATIVO Y GESTIÓN DE RIESGOS EN SOCIEDAD MINERA EL BROCAL SAA Ysaac Cruz Ramirez Sociedad Minera El Brocal SAA 06 Noviembre 2014

2 Contenido Gobierno Corporativo y Administración de Riesgo Principios Rectores de Gobierno Corporativo Aspectos principales a considerar en un BGC La Ley Sarbanes Oxley (SOX) Nuestra Visión y Principios de Desarrollo Sostenible Empresarial Compromiso y Sistemas Actividades y Desempeño

3 Gobierno Corporativo y Administración de Riesgo GOBIERNO CORPORATIVO: Sistema por el cual las sociedades son dirigidas y controladas RIESGO: Futuros eventos inciertos, los cuales pueden influir en el cumplimiento de los objetivos organizacionales Sistema: Que incluya la estrategia, la filosofía, los lineamientos y la administración de riesgos y cumplimiento. Dirigidas y controladas: Mediante un mecanismo coordinador enfocado en la toma de decisiones de alto valor. Objetivo: Incluye los objetivos estratégicos, operacionales, financieros y de cumplimiento.

4 Principios Rectores Gobierno Corporativo PRINCIPIOS RECTORES Derecho de los accionistas Tratamiento equitativo de los accionistas Rol de los accionistas DIMENSIONES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE ECONOMICA Enriquecer el crecimiento económico SOCIAL Promover el desarrollo humano y social Revelación y transparencia de reportes financieros Responsabilidad del Directorio AMBIENTAL Proteger el medio ambiente

5 Aspectos Principales Gobierno Corporativo Responsabilidad de la Alta Gerencia o Alta Dirección Directorio dinámico y comprometido Comité de Auditoría independiente y con experiencia financiera Información Financiera confiable y transparente Coherencia entre compensaciones y desempeño Adecuada gestión integral de riesgos Controles internos eficientes Mejor cultura corporativa

6 Ley Sarbanes Oxley (SOX) Ley del Gobierno Corporativo En Estados Unidos, en el año 2002 se promulga la Ley Sarbanes Oxley, en la que se establecen formalidades de control gubernamental, externo e interno y referidos a la responsabilidad de control interno. Principales disposiciones : Código de Conducta para sus Directores, Gerentes y Personal. Comité de Auditoría, nombrado por el Directorio, que cuenta con un experto financiero. Implantación de un Marco de Control Interno y Riesgos (COSO, COSO ERM). Certificación anual de las normas de cumplimiento del sistema de control en forma anual por la Gerencia y Auditores (Sección 404 de la Ley SOX). Auditoría Interna dependiente funcionalmente del Comité de Auditoría. Rotación de los auditores externos cada cinco años y no consultorías por parte de la firma auditora Documentación de Procesos (Políticas y Procedimientos) y Evidencias suficientes. Se establecen sanciones por su no cumplimiento.

7 Visión Sociedad Minera El Brocal SAA El Brocal es una empresa minera moderna, con reservas de mineral que garantizan su sostenibilidad y permiten su crecimiento en el largo plazo, que opera con eficiencia, respeto al medio ambiente, responsabilidad social y está comprometida con el desarrollo de su personal y de su entorno. El Buen Gobierno Corporativo y la Responsabilidad Social en El Brocal, están sustentados en sus Principios de Desarrollo Sostenible Empresarial

8 Principios de Desarrollo Sostenible Empresarial Sociedad Minera El Brocal SAA Nuestros PDSE incorporan los principios y estándares del: Pacto Mundial de la ONU. Código de Conducta de Sociedad Minera El Brocal SAA Código de Conducta: Sociedad Nacional Minería, Petróleo y Energía BGC de las sociedades peruanas de SMV y BVL Estándares de certificación: ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 9001 La Ley Sarbanes-Oxley de los EEUU y el Marco de Control COSO La Iniciativa para la Transparencia de la Industria Extractiva (EITI)

9 Compromiso Como accionamos el Gobierno Corporativo en El Brocal Sociedad Minera El Brocal SAA refleja su compromiso, a través de: Su Misión, Visión y Valores empresariales. Sus Principios de Desarrollo Sostenible Empresarial - PDSE. La adherencia al Código de Conducta de la SNMPE. El mantenimiento de las certificaciones de Estándares Nacionales e Internacionales: ISO Sistema de Gestión Ambiental, OHSAS Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, ISO Sistema de Gestión de Calidad. El cumplimiento de los requerimientos de la Ley Sarbanes Oxley. El mantenimiento del Marco de Riesgos y Control Interno-COSO. Los Principios de Buen Gobierno Corporativo de la SMV y la BVL.

10 Sistemas Como accionamos el Gobierno Corporativo en El Brocal Las Normas Corporativas*, que aseguran que nuestros compromisos se transformen en acciones, se reflejan principalmente en: Las Políticas Generales. El Código de Conducta. Las Políticas y Procedimientos de Información Financiera, Gestión de Riesgos y Control Interno así como de Información y Comunicación. Los Programas de Responsabilidad Social. Los Programas de Capacitación y Desarrollo del Personal. Los Programas Fomento de Empleo con nuestras Comunidades. *Aprobadas por el Directorio y difundidas a todo el personal. Se encuentran publicadas en la intranet de la empresa.

11 Actividades Fortalecimiento Estructura GC Como accionamos el Gobierno Corporativo en El Brocal Designación de Directores independientes. Designación del Funcionario de Ética y Oficial de Cumplimiento. Designación de un Comité de Auditoría. Designación de un Comité de Riesgos. Designación de un Comité de Compensaciones y Remuneraciones. Implementación del Área de Valores y Relaciones con Accionistas. Creación de un Canal de Comunicación Anónimo.

12 Actividades Aseguramiento del Sistema de GC Como accionamos el Gobierno Corporativo en El Brocal Mantenimiento de los Sistemas de Gestión de Riesgos (COSO ERM) y de Control Interno (COSO). Auditoria de los Principios de BGC para las sociedades peruanas (Índice BVL). Auditoría del Reporte de Sostenibilidad, (Global Reporting Initiative). Evaluación anual para el reconocimiento internacional de Empresa Socialmente Responsable (ESR) Auditoría externa por una BIG FOUR, de los informes financieros (NIIF). Implantación del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Implantación de la Gestión Integral de Riesgos - Manual de Riesgos, Mapa de Riesgos, Monitoreo).

13 Actividades Sensibilización y Capacitación en GC Como accionamos el Gobierno Corporativo en El Brocal Encuestas anuales respecto a temas éticos y valores. Talleres de Sensibilización y Entendimiento: Valores, Código de Conducta Principios del Pacto Mundial Principios de Desarrollo Sostenible Talleres de Capacitación y Desarrollo: Marco Integrado de Control Interno COSO y del Marco de Gestión de Riesgos COSO ERM Mapa de Riesgos de la organización

14 IMPACTO DE RIESGO Bajo Medio Alto Código Descripción Impacto Probabilidad Final 1 Competencia Falla operativa de productos Retención de personal Administración de contratos Reclutamiento de personal especializado Sistemas informáticos que soportan la gestión de información Disponibilidad de mercadería Seguridad y salud Disponibilidad de capital Seguridad y salud Gestión del conocimiento Gestión del conocimiento Administración de contratos PROBABILIDAD Reclutamiento de personal especializado Disponibilidad de mercadería Disponibilidad de capital Sistemas informáticos que soportan la gestión de información Competencia Falla operativa de productos Retención de personal Remoto Posible Probable Desempeño Metodología de Gestión de Riesgos Como accionamos el Gobierno Corporativo en El Brocal Partimos de la estrategia Identificar y priorizar los riesgos de negocio Riesgos Objetivos Negocio Analizar y evaluar los riesgos de negocio MAPA DE RIESGOS Definir el tratamiento de riesgos críticos Mapa de Riesgos KRI Monitorear los riesgos Plan de trabajo a largo plazo Base de Gobierno de la Gestión de Riesgos

15 Planes Causas del riesgo Factores de riesgo Plan de Tratamiento Riesgo: Seguridad y Salud Ocupacional Procesos Procesos Personas Estrategia Procesos Identificación de causas de problemas de seguridad Monitoreo de capacitaciones en seguridad y salud Cultura de Seguridad Cultura de Salud Programas de Salud y seguridad Monitoreo de alertas de enfermedades ocupacionales Falta de monitoreo de capacitaciones Falta planes de planes de acción/ capacitación sobre la base de las causas (actividades y zona de riesgo). Falta de conciencia de la importancia de la seguridad accidentes por distracción Falta de conciencia de los programa de salud/ inasistencia Falta de diagnóstico de causas en seguridad y salud y falta monitoreo detallado del cumplimiento de los programas de SSO. Falta de seguimiento de las enfermedades, análisis de actividades y zonas de riesgo. P1: Determinar alertas tempranas de causas y zonas de riesgo para la definición de planes de acción específicos y estrategia de conciencia de seguridad P2: Implementar una estrategia para la prevención de enfermedades ocupacionales basada en el monitoreo de alertas

16 Indicadores Claves de Riesgo (KRIS) Seguridad y Salud Ocupacional Objetivo del KRI Monitorear el promedio de capacitaciones en seguridad del total de horas trabajadas Indicadores Tendencia Métrica Total de horas de capacitación/ Total de horas trabajadas Procedimiento de cálculo de métrica 1. Sumar el tiempo de capacitación en seguridad impartida a cada trabajador. 2. Calcular el total de horas trabajadas. 3. Dividir el total de horas de capacitación en seguridad entre el total de horas trabajadas Nota: 0,005 representa una hora de capacitación mensual por trabajador, 0,0038 representa 0.75 horas de capacitación por trabajador (mensual) > , <=0.005 >= Crítico Tolerable Aceptado

17 Desempeño Como accionamos el Gobierno Corporativo en El Brocal las acciones logradas se traducen en Indicadores, en el Marco de Gestión de la Global Reporting Initiative (GRI): Mejora en el cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno Corporativo de la BVL, 92% en el año % en el año 2014

18 Caso de Éxito Entorno Interno Sociedad Minera El Brocal SAA Negociación Sindical en SMEB La empresa mantiene un clima de diálogo y negociación con sus tres sindicatos, de manera que las soluciones conjuntas estén en el mejor interés de las partes involucradas. Gracias a ello los convenios colectivos de los últimos 10 años se han resuelto en trato directo. Transparencia de la Información La gerencia presenta periódicamente, a los dirigentes sindicales y a todos los colaboradores los avances operativos y los estados financieros de la empresa. Lo cual fortalece la transparencia en nuestra organización. Programa de Iniciativas REMEMOS JUNTOS Programa que incluyó a todos los trabajadores de la empresa. En el se abordan iniciativas de mejoras a los procesos y se plantean soluciones. Se otorgo Reconocimientos a todos los colaboradores participantes. Este Programa obtuvo un Reconocimiento por parte del Pacto Mundial y los ganadores recibieron el Premio de Reconocimiento al Trabajo y al Emprendimiento por parte de Ministerio de Trabajo.

19 Caso de Éxito Entorno Externo Sociedad Minera El Brocal SAA Programa de Desarrollo Creciendo Juntos Comunidad Campesina de Huaraucaca. El año 2002, El Brocal capacitó y entreno a los dirigentes, para que constituyan una empresa comunal de servicios múltiples, especialmente para trabajos en minería y construcción civil. La empresa se formo con 12 trabajadores (comuneros) y hoy cuentan con mas 350 integrantes. Hoy cuentan con empresas que brindan servicios de: Construcción y movimiento de tierras. Transporte de pasajeros interprovincial. Transporte de concentrados minerales. Hotelería y servicios múltiples (limpieza oficinas y campamentos). La facturación anual, ha continuado incrementándose: USD 14.9MM 2011 USD 30.9MM 2012 USD 45.6MM 2013 Mantienen activos importantes por un valor aproximado a los USD $ 15.0 MM.

20 Gobierno Corporativo: próximos pasos Sociedad Minera El Brocal SAA Implantar Planes de Acción - Diagnostico de Control Interno y Riesgos. Activar del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Implementar del nuevo estándar GRI Versión 4 para los Reportes de Sostenibilidad. Realizar talleres de relacionamiento y expectativas con nuestros grupos de interés. Continuar introduciendo el Código de Conducta y los PDSE. Reforzar el proceso de sensibilización en temas de valores y ética.

21 Gracias Sociedad Minera El Brocal SAA

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