AUDITORIA A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y A LOS PROCESOS QUE SON CORE Y DE MISIÓN CRÍTICA DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN

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1 INFORME DE EVALUACIÓN Código: F-GC-52 Verón: 02 CONCURSO DE MÉRITOS de 2010 AUDITORIA A LA INFRAESTRUCTURA TECLÓGICA Y A LOS PROCESOS QUE SON CORE Y DE MIÓN CRÍTICA DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN Medellín, 23 de agosto de 2010 Hace parte integral del presente, el informe de verificación que fue publicado y puesto a dispoción de los proponentes del 18 al 20 de agosto de 2010, para que objetaran y subsanaran aquellos aspectos en los que no quedaron habilitados, desprendiéndose lo guiente de los diferentes documentos recibidos: 1 OBSERVACIONES se presentaron observaciones al informe de verificación. 2 DOCUMENTOS SUBSANADOS 2.1 Verificación de la capacidad Jurídica De acuerdo con la verificación de los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones y el anális jurídico de las propuestas que hace parte integral del presente informe elaborado por ILIANA MARÍA PINEDA ECHEVERRI, Abogada Asesora - DIANA LUCELY CARMONA LOPERA, Profeonal Especializada, se concluye lo guiente: Proponente Si Habilitado Jurídicamente DELOITTE & TOUCHE LTDA. D&T LTDA. CONCLUÓN Una vez analizada las propuestas presentadas, en los términos ya epresados, se concluye que: Los guientes proponentes DEBEN SUBSANAR: : 1. EN LA CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: DEBE CORREGIR CONTENIDO DE CONFORMIDAD CON EL FORMATO SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD.

2 2. EN LA AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DE SOCIOS: DEBE CORREGIR PUES INDICA QUE EL VALOR DE LA PROPUESTA A PRESENTAR SERÁ DE ( ) MÁS IVA Y EL PRESUPUESTO OFICIAL YA TIENE INCLUIDO ESTE IMPUESTO. 3. APORTÓ FORMATO 8 DE EPERIENCIA GENERAL. 4. DEBE APORTAR COPIA DE LA TARJETA PROFEONAL DEL INGENIERO VICTOR VÁSQUEZ QUIEN AVALA LA PROPUESTA. DELOITTE & TOUCHE LTDA. D&T LTDA.: 1. EN LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: DEBE APORTAR CERTIFICADO DE QUE LA GARANTÍA CUBRE LA RESPONSABILIDAD FISCAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY 610 DE La empresa solicita se verifique en la propuesta toda vez que en la póliza aparece contemplada esta garantía. Verificada nuevamente la propuesta se encuentra que a folio 105 se encuentra el cubrimiento de responsabilidad fiscal, por lo tanto, en el informe de publicación de lista corta dicho aspecto será corregido. Adicionalmente se recibe certificación donde la empresa aseguradora deja epresamente lo concerniente a este cubrimiento Verificación Capacidad de Contratacion La capacidad de contratación se verifico con base en la información suministrada en el Registro Único de Proponentes RUP de la Cámara de Comercio y fue realizada por MARTA ELENA LOPEZ LOAIZA, Profeonal Univertaria, concluyéndose lo guiente: Proponente DELOITTE & TOUCHE LTDA. D&T LTDA. Habilitado por Capacidad de Contratacion Si 4.3. Verificación de la Capacidad Financiera La capacidad financiera se verifico con base en la información suministrada en el Registro Único de Proponentes RUP de la Cámara de Comercio y fue realizada por los profeonales univertarios JOSE IGNACIO RESTREPO PEREZ y AURA DE JESUS LONDOÑO GIRALDO, quienes concluyen lo guiente: Proponente DELOITTE & TOUCHE LTDA. D&T LTDA. habilitado Financieramente Si 4.4. Verificación Técnica Página 2 de 12

3 Verificación Eperiencia General De acuerdo con la verificación de los certificados acorde a lo establecido en el Pliego de Condiciones y el anális de las propuestas que hace parte integral del presente informe, elaborado por JOSE IGNACIO RESTREPO VELEZ y AURA DE JESUS LONDOÑO GIRALDO; Profeonales Univertarios, quienes concluyen lo guiente: Proponente DELOITTE & TOUCHE LTDA. D&T LTDA. habilitado por Eperiencia Si Verificación estructura y organización Recursos fícos y organizacionales De acuerdo con la verificación de los documentos aportados para acreditar el recurso humano o personal mínimo requerido de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones y el anális de las propuestas que hace parte integral del presente informe, elaborado por ANGELA MARIA VALENCIA RAMIREZ - CISA, COBIT, ISO , revisado por JUAN CARLOS GOMEZ ORDOÑEZ - Líder Proyecto Tecnología de Información, quienes concluyen lo guiente: Gerente HABILITADO Víctor Adalmer Vásquez Mejía Páginas Requitos habilitantes Formación académica requerida Profeonal en: Ingeniería, administración o contaduría. 46 Tarjeta profeonal Ley 842 de oct/ /04/ Ingeniero de stemas Univerdad Antonio Nariño 04/12/1997 Titulo a nivel de Postgrado (Especialización, maestría o doctorado), en: Sistemas gerenciales o stemas de información o auditoría de stemas. 49 Especialista en gerencia de proyectos de stemas de información 30/04/1999 Eperiencia específica Certificar cinco (5) años de eperiencia en gerencia de proyectos de tecnología, asociados a: implantación o seguridad o auditoria a ciclos de negocio, dentro de los últimos 8 años. 09/08/ /08/2010 pg Contratista objeto fecha inicial fecha final 61 Bavaria Auditoría interna - cargo gerente de TI, otra persona es la gerente del Tiempo en días 15/dic/ /dic/ Página 3 de 12

4 proyecto Bavaria Auditoría interna - cargo gerente de TI, otra persona es la gerente del 17/dic/2004 1/ene/ proyecto se identifica de donde Co-sourcing de auditoria 64 informatics 1/oct/ /mar/ Ecopetrol Auditoria al flujo de datos relacionado con la producción 1/oct/ /dic/ de crudo; unión temporal 75% 71 Red Multicolor Outsourcing de auditoría interna 1/ene/ /dic/ Tiempo en días 272 Tiempo en años días 0, Adicionalmente deberá aportar tres (3) certificados de contratos ejecutados o en ejecución en los últimos 8 años y cuyos valores sumados sean iguales o superiores a $600 millones, en los que haya participado como gerente en proyectos de tecnología, asociados a: implantación o seguridad o auditoria a ciclos de negocio 09/08/ /08/2010 pg Certificado Cumple Objeto Auditoria al flujo de datos relacionado con la producción de crudo; unión temporal 75% Outsourcing de auditoría interna Co-sourcing de auditoria informatica Fecha inicio 1/oct/2007 1/ene/2008 1/oct/2008 Fecha terminación 31/dic/ /dic/ /mar/2009 valor Total Páginas Contratista Contratante Ecopetrol Red Multicolor no se identifica el contratante Ejecución 100% 100% 100% Satisfacción 1 - Coordinador Seguridad a la plataforma de TI HABILITADO Nelcy Lucia Martínez Padilla Si Páginas Requitos habilitantes Formación académica requerida Profeonal en: Ingeniería, administración o contaduría. 137 Tarjeta profeonal Ley 842 de oct/ /12/ Ingeniero de stemas Corporación univertaria Tecnológica de Bolívar 02/03/2001 Cada coordinador deberá tener una certificación en: CISA o CISM o CIA o ITIL 142 CISM 15/03/ /01/2014 Página 4 de 12

5 Eperiencia específica Certificar tres (3) años de eperiencia en el tema específico para el que actuará como coordinador, dentro de los últimos 5 años. 09/08/ /08/2010 pg Contratista objeto fecha inicial fecha final 155 Ecopetrol Auditoria, acompañamiento y ejecución de la fase 3 pruebas de control interno, en la implementación de SO 159 Ecopetrol Auditoria al ciclo de ingresos de Ecopetrol (Sarbanes Oley) 165 se identifica el contratante Co-sourcing de auditoría informática Tiempo en días 1/ene/ /dic/ /ene/ /may/ /oct/ /mar/ Tiempo en días 456 Tiempo en años días 1, Adicionalmente deberá aportar tres (3) certificados de contratos ejecutados o en ejecución en los últimos 5 años y cuyos valores sumados sean iguales o superiores a $300 millones, en temas sobre los cuales será coordinador pg Certificado Cumple Auditoria, acompañamiento y ejecución de la fase 3 pruebas de control interno, en la implementación de SO Auditoria al ciclo de ingresos de Ecopetrol (Sarbanes Oley) Co-sourcing de auditoría informática Objeto Fecha inicio 1/ene/2009 8/ene/2009 1/oct/2008 Fecha terminación 31/dic/ /may/ /mar/2009 valor Total no 209 Páginas Contratista Contratante Ecopetrol Ecopetrol no se identifica el contratante Ejecución 100% 100% 100% Satisfacción 2 - Coordinadora Auditoria sobre los datos HABILITADO Edward Merchan Mendoza Páginas Página 5 de 12

6 Requitos habilitantes Formación académica requerida Profeonal en: Ingeniería, administración o contaduría. 364 Tarjeta profeonal Ley 842 de oct/ /07/ Ingeniero de stemas Univerdad Antonio Nariño 26/06/1997 Cada coordinador deberá tener una certificación en: CISA o CISM o CIA o ITIL 176 CISA 21/02/ /01/2012 Eperiencia específica Certificar tres (3) años de eperiencia en el tema específico para el que actuará como coordinador, dentro de los últimos 5 años. pg Contratista objeto fecha inicial fecha final 179 Ecopetrol Ministerio de educación nacional Telecom Auditoria operacional e informática al ciclo de egresos Auditoría interna Auditoría interna Tiempo en días 25/sep/ /dic/ /oct/ /mar/ /jun/ /jul/ Tiempo en días 257 Tiempo en años días 0, Adicionalmente deberá aportar tres (3) certificados de contratos ejecutados o en ejecución en los últimos 5 años y cuyos valores sumados sean iguales o superiores a $300 millones, en temas sobre los cuales será coordinador pg Certificado Cumple Auditoria operacional e informática al ciclo de egresos Auditoría interna Auditoría interna Objeto Fecha inicio 25/sep/ /oct/ /jun/2005 Fecha terminación 31/dic/ /mar/ /jul/2006 valor Total Páginas Contratista Contratante Ecopetrol Ministerio de educación nacional Advisory Telecom Ejecución 100% 100% 100% Página 6 de 12

7 Satisfacción 3 - Coordinadora Auditoria de seguridad a los ciclos que soportan el negocio HABILITADO Constanza Consuelo Torres Si Páginas Requitos habilitantes Formación académica requerida Profeonal en: Ingeniería, administración o contaduría. 101 Tarjeta profeonal Ley 842 de oct/ /10/ Ingeniero de stemas con enfas en software Univerdad Antonio Nariño Cada coordinador deberá tener una certificación en: CISA o CISM o CIA o ITIL 105 ITIL v3 31/07/2009 Eperiencia específica 18/10/2002 Certificar tres (3) años de eperiencia en el tema específico para el que actuará como coordinador, dentro de los últimos 5 años. pg Contratista objeto fecha inicial fecha final 122 Ecopetrol Auditoria al ciclo de ingresos de Ecopetrol (Sarbanes Oley) 128 Ecopetrol Auditoria operacional e informática al ciclo de egresos 132 Ecopetrol Evaluar el proceso contable de las operaciones asociadas en Ecopetrol, con el objeto de fortalecer el stema de control interno Tiempo en días 8/ene/ /may/ /sep/ /dic/ /jun/ /nov/ Tiempo en días 419 Tiempo en años días 1, Adicionalmente deberá aportar tres (3) certificados de contratos ejecutados o en ejecución en los últimos 5 años y cuyos valores sumados sean iguales o superiores a $300 millones, en temas sobre los cuales será coordinador pg Certificado Cumple Objeto Auditoria al ciclo de ingresos de Ecopetrol (Sarbanes Oley) Auditoria operacional e informática al ciclo de egresos Evaluar el proceso contable de las operaciones asociadas en Ecopetrol, con el objeto de fortalecer el stema de control interno Página 7 de 12

8 Fecha inicio 8/ene/ /sep/2006 1/jun/2009 Fecha terminación 28/may/ /dic/ /nov/2009 valor Total Páginas Contratista Ecopetrol Ecopetrol Ecopetrol Contratante Ejecución 100% 100% 100% Satisfacción 4 - Coordinador Funciones criticas de TI HABILITADO Fernando Torres Si Páginas Requitos habilitantes Formación académica requerida Profeonal en: Ingeniería, administración o contaduría. 74 Tarjeta profeonal Ley 842 de oct/ /04/ Ingeniero de stemas Univerdad El Bosque 12/12/2002 Cada coordinador deberá tener una certificación en: CISA o CISM o CIA o ITIL 333 CISA 06/03/ /01/2013 Eperiencia específica Certificar tres (3) años de eperiencia en el tema específico para el que actuará como coordinador, dentro de los últimos 5 años. pg Contratista objeto fecha inicial fecha final Ecopetrol Ecopetrol Telecom Auditoria a la asamblea general de accionistas de Ecopetrol S.A. Auditoria operacional e informática al ciclo de egresos de Ecopetrol S.A. Auditoría interna Tiempo en días 23/mar/ /may/ /sep/ /dic/ /jun/ /jul/ Tiempo en días 35 Tiempo en años días 0, Adicionalmente deberá aportar tres (3) certificados de contratos ejecutados o en ejecución en los últimos 5 años y cuyos valores sumados sean iguales o superiores a $300 millones, en temas sobre los cuales será coordinador Página 8 de 12

9 pg Certificado Cumple Auditoria operacional e informática al ciclo de egresos de Ecopetrol S.A. Auditoría interna Ecopetrol Objeto Fecha inicio 23/mar/ /jun/ /mar/2008 Fecha terminación 31/dic/ /jul/ /may/2008 valor Total Páginas Contratista Contratante Advisory servises Advisory servises Ecopetrol Telecom Telecom Tarjeta profeonal Ejecución 100% 100% 100% Satisfacción 5 - Coordinador CC HABILITADO Luz H Ramírez Ríos Páginas Requitos habilitantes Formación académica requerida Profeonal en: Ingeniería, administración o contaduría. 192 Tarjeta profeonal Ley 842 de oct/ /06/ Ingeniero de stemas Univerdad Piloto de Colombia 01/11/1991 Eperiencia específica Certificar tres (3) años de eperiencia en el tema específico para el que actuará como coordinador, dentro de los últimos 5 años. pg Contratista objeto fecha inicial fecha final Clinica Palermo gerente del proyecto Deceval Quanam gerente del proyecto Asesorar en la definición de los lineamientos estratégicos de la clinica para determinar el tipo de plataforma tecnológica más adecuada Asesoría técnica para la evaluación y selección de la mejor alternativa de converón del stema de información del Depóto de Valores Implantación People-Soft en la Pontificia univerdad Javeriana Tiempo en días 1/mar/ /oct/ /nov/ /jul/ /jun/ /jun/ Página 9 de 12

10 Tiempo en días 641 Tiempo en años días 1, Adicionalmente deberá aportar tres (3) certificados de contratos ejecutados o en ejecución en los últimos 5 años y cuyos valores sumados sean iguales o superiores a $300 millones, en temas sobre los cuales será coordinador pg Certificado Cumple Asesorar en la definición de los lineamientos estratégicos de la clínica para determinar el tipo de plataforma tecnológica más adecuada Asesoría técnica para la evaluación y selección de la mejor alternativa de converón del stema de información del Depóto de Valores Implantación People-Soft en la Pontificia univerdad Javeriana Objeto Fecha inicio 1/mar/2006 1/nov/ /jun/2008 Fecha terminación 31/oct/ /jul/ /jun/2009 valor Total Páginas Contratista Contratante Advisory servises Clinica Palermo gerente del proyecto Deceval Quanam gerente del proyecto Ejecución 100% 100% 100% Satisfacción Resumen verificación personal mínimo PERSONAL Un (1) Gerente de proyecto Coordinador Seguridad a la plataforma de TI DELOITTE & TOUCHE LTDA. D&T LTDA. HABILITADO OBSERVACIONES HABILITADO OBSERVACIONES En la eperiencia específica de Bavaria en la pg. 61 el rol del señor Víctor Adalmer Mejía es diferente al de Gerente requerido en los pliegos El contratante para el objeto de Co-sourcing de auditoría informática en la pg no se identifica El contratante para el objeto de Co-sourcing de auditoría informática en la pg. 165 no se identifica Coordinadora Auditoria sobre los Las eperiencias aportadas de Ecopetrol y Telecom se encuentran en el rango de fechas Página 10 de 12

11 datos Coordinadora Auditoria de seguridad a los ciclos que soportan el negocio Coordinador Funciones criticas de TI entre oct/2003 (entrada en vigencia de la ley que hace eigible la ) y el 17/07/2008 fecha de su Para Ministerio de educación se toma el rango posterior a la fecha de epedición de la tarjeta Las eperiencias aportadas de Ecopetrol y Telecom (pg ) se encuentran en el rango de fechas entre oct/2003 (entrada en vigencia de la ley que hace eigible la tarjeta profeonal) y el 17/04/2008 fecha de su Para Ecopetrol (pg. 89) se toma el rango posterior a la fecha de epedición de la tarjeta Coordinador CC Recursos Técnicos Recurso Folio Habilitado Observaciones Si Organigrama 42 Equipos se especifica Software y acreditación de legalidad se especifica Papelería y útiles de oficina se especifica DELOITTE & TOUCHE LTDA. D&T LTDA. Recurso Folio Habilitado Observaciones Si Organigrama 138 Equipos 388 Software y acreditación de legalidad 388 Papelería y útiles de oficina 388 Resumen informe de verificación requitos habilitantes Proponente DELOITTE & TOUCHE LTDA. KPMG ADVISORY SERVICES LTDA. Verificación jurídica Capacidad de Contratacion Verificación Eperiencia Verificación estructura y organización Recursos fícos y organizacionales Recursos Técnicos Verificación Capacidad Financiera Habilitado Habilitado Habilitado Habilitado Habilitado Habilitado Inhabilitado (Deberá subsanar) habilitado Habilitado Inhabilitado (Deberá subsanar) Inhabilitado (Deberá subsanar) Habilitado Habilitado para la Evaluación De conformidad con lo anterior la lista corta está conformada por: Página 11 de 12

12 Proponente DELOITTE & TOUCHE LTDA. Verificación jurídica Capacidad de Contratacion Verificación Eperiencia Verificación estructura y organización Recursos fícos y organizacionales Recursos Técnicos Verificación Capacidad Financiera Habilitado Habilitado Habilitado Habilitado Habilitado Habilitado Habilitado para la Evaluación Comité Asesor Evaluador; ANGELA MARIA VALENCIA RAMIREZ Profeonal Univertario Evaluación y Control JUAN CARLOS GOMEZ ORDOÑEZ Líder de Programa TI Subsecretaría de TI JOSE IGNACIO RESTREPO PEREZ Profeonal Univertario Evaluación y Control AURA DE JESUS LONDOÑO GIRALDO Profeonal Univertario Evaluación y Control ILIANA MARIA PINEDA ECHEVERRI Abogada Asesora SSAA DIANA LUCELLY CARMONA LOPERA Profeonal Especializado Abogada SSAA MARTA ELENA LOPEZ LOAIZA Logística SSAA Proyecto: Aprobó: Marta Elena López Loaiza-Profeonal Univertaria Patricia Bonilla Sandoval - Directora Técnica Evaluación y Control Página 12 de 12

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