Módulo 6 Carmen R. Cintrón Ferrer , Derechos Reservados

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1 Auditoría de Redes AUD 721 Módulo 6 Carmen R. Cintrón Ferrer ,

2 Contenido Temático Objetivos de la auditoría Proceso de auditoría de redes Informe de auditoría de redes 2

3 Objetivos de la auditoría 3

4 Objetivos Proveer un examen: Imparcial Objetivo Estándard ( best practices ) Avalúo de: Riesgos Controles Cumplimiento 4

5 Otros objetivos Participación continúa ( Partnering ) Asesoría sobre controles y cumplimiento Transferencia de conocimiento: Prácticas generalmente aceptadas Herramientas 5

6 Controles: Ámbito del avalúo Auditoría general Organizacionales ( Entity Level ) Físicos Red Operativos Sistemas Bancos de datos Aplicaciones 6

7 Controles Auditoría general Tipo Control Medio Corregir Identificar Físico Prevenir Gerencial Técnico 7

8 Marco o Universo Auditoría General Centralizados: Databases Servicio a unidades móviles Política(s) seguridad Descentralizados: Servicios o servidores locales Aplicaciones locales Áreas de cumplimiento particular 8

9 Priorización de segmentos Puntualizar por Área: Issues o aspectos significativos Riesgo inherente Beneficios aporta auditoría Insumo gerencial Asignar pesos y acumular = Prioridad Determinar componentes críticos 9

10 Proceso de auditoría 10

11 Proceso de auditoría Planificar Recopilar, observar y documentar Identificar y validar hallazgos Ponderar /Negociar soluciones Producir informe Implantar follow-up 11

12 Planificar 12

13 Procesos iniciales Conocer la organización Establecer relación confianza Determinar: Guías relativas a controles Estándares aplicables Issues comunes a la industria Prácticas generalmente aceptadas Herramientas disponibles 13

14 Definir el ámbito Tipo de auditoría Modelo: Sistemas de información Financiera Tecnologías de información (IT) Áreas técnicas (IT) 14

15 Ámbito de Controles Áreas técnicas (IT) Estructurales Físicos Redes y medios de comunicación Sistemas: Sistemas operativos Plataformas: WEB, DBMS Integración de sistemas Aplicaciones 15

16 Recopilar, observar documentar

17 Avalúo de controles Organizacionales Entity level Estructurales: Distribución de autoridad/responsabilidad ( segregación de funciones ) Planificación estratégica de recursos informáticos (SPIR) en armonía con BP Indicadores de cumplimiento operacional Procesos de aprobación, adquisición e implantación de proyectos Estándares de calidad para gerencia de proyectos tecnológicos 17

18 Avalúo de controles Organizacionales Entity level Adopción, actualización, divulgación e implantación de Políticas/procesos: Avalúo de riesgos Seguridad de sistemas Clasificación y gestión de datos ( data ownership/ data stewardship ) Cumplimiento con HIPAA, GLBA, SOX, PCI, etc Adquisición, reposición y disposición de RI Contratación y terminación de personal 18

19 Avalúo de controles Organizacionales Entity level Políticas y procesos relativos a: Reclutamiento y separación de personal IT Reclutamiento y acceso de consultores (3ros) SLA/QoS proveedores Adquisición, instalación y disposición de licencias SW Acceso de usuarios locales y/o remotos Configuración de sistemas y manejo de cambios o actualizaciones en O/S-SW Control de replicación, duplicación y copias de resguardo Capacity planning 19

20 Avalúo de controles Centro(s) tecnológico(s) Físicos: Ubicación, iluminación, temperatura y humedad Controles de acceso y seguridad Supresores y alarmas de: Incendio Inundación Temperatura Humedad Acceso ilícito 20

21 Avalúo de controles Centro(s) tecnológico(s) Servicio de energía: Pureza, estabilidad y grounding Batería(s) y generadores Bitácoras y fiscalización ( monitoring ): Servicios de energía Controles de acceso, temperatura, humedad Controles contra incendio e inundación Servicios de seguridad 21

22 Avalúo de controles Centro(s) tecnológico(s) Conexión: Proveedor(es) Servidor(es) Servicio(s) Red: Roles, responsabilidades, destrezas del personal Segregación de funciones y adiestramiento Procesos de respuesta a emergencias y recuperación frente a desastres 22

23 Router: Avalúo de controles Infrestructura Red Documentación de configuración Validación de ACL s Bitácora de core dumps activa Cambios o actualizaciones autenticadas Desactivar: Relaciones (interfases) inactivas Mensajería ( Broadcast ) IP IP source routing 23

24 Firewall: Avalúo de controles Infrestructura Red Documentación de configuración Filtrado de #IP internos y externos Denegación de todo paquete por default Switch: Documentación de configuración genérica Evaluar uso de VLAN s (limitar uso x administradores) Inabilitar puertos sin uso Limitar tráfico de broadcast/multicast Evaluar: VLAN Trunking (VTP), Spanning Tree Protocol attack mitigation, Trunk autonegotiation 24

25 Generales: Avalúo de controles Infrestructura Red Control, documentación y copia de configuraciones Control e instalación de versiones/actualizaciones Inactivación de servicios innecesarios Creación, modificción e inactivación de cuentas Controles de acceso y contraseñas ( passwords ) Uso de SNMP y de Network Time Protocol (NTP) Mensaje de seguridad al activarse conexión ( banner ) Uso de protocolos seguros Procesos estándar para adquirir, configurar e instalar dispositivos, y para nombrar-enumerarlos 25

26 Avalúo de controles Sistemas en la red Usuarios y cuentas: Designación única, justificación y autorización válida Contraseñas únicas, cifradas, vigencia ( aging ) Comunicación al usuario (modificación) Grupos/Privilegios asignados Directorios, archivos, bitácoras Archivos: Seguridad, acceso, privilegios Bitácoras de transacciones/acceso Entradas o registros sospechosos 26

27 Avalúo de controles Sistemas en la red Controles de la red: Verificar y validar servicios Determinar vulnerabilidades Verificar uso de protocolos: FTP y NFS Verificar y validar servicios de Fax/Modem Bitácoras: Logins Syslogs Seguridad y auditoría Otros: Procesos y funciones de administrador Configuración estándar para servidores 27

28 Avalúo de controles Servidores en la red WEB Databases Aplicaciones Servicios inalámbricos 28

29 Identificar y validar hallazgos

30 Clasificación de hallazgos Áreas críticas Clasificar hallazgos a base de: Impacto o costo oportunidad Segmento organizacional Contrastar: Prácticas aceptadas con hallazgos Impacto del riesgo y costo de medida Recomendar control(es) o modificaciones Integrar el insumo gerencial 30

31 Estándares y Modelos Generales Foreign Corrupt Practices Act (FCPA-1977) COSO (1985, 1992) CoBIT 4.0 (1996, 2005) ITIL (1980, 2000) ISO 2700/ ISO 17799/BS7799 (1947, 2005) NSA INFOSEC (2002) Instituto de Auditores Internos 31

32 Verificar cumplimiento con regulaciones Sarbanes Oxley Act (2002) Gramm Leach Bliley Act () Health Insurance Portability Accountability Act (1996) Federal Electronic Evidence Rules (2007) Payment Card Industry Data Security Standard (PCI) Privacy regulations 32

33 Prácticas generalmente aceptadas en la industria Bancaria Farmaceútica Educación Seguros Servicios de salud Cooperativas 33

34 Ponderar y negociar soluciones

35 Modelos Recomendaciones Provistas por el auditor Negociadas con la gerencia Desarrolladas en conjunto: Dirigidas por el auditor Construidas en equipo 35

36 Informe de auditoría Bosquejo

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