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3 VISION MISION Perspectiva del Ciudadano Brinda una gestión holística Alineación estratégica Gobierno predictivo Despliegue sinérgico Información eficiente Comunicación eficiente Perspectiva Economía y Finanzas Perspectiva de Procesos Internos Perspectiva Aprendizaje, Crecimiento e Innovación

4 VISION SECTORIAL El año 2015, la población boliviana ha mejorado notablemente su salud superando el nivel de los países con menor desarrollo relativo de la región de las Américas y el Caribe. MISION SECTORIAL El sector tiene el compromiso de mejorar la salud de la población boliviana mediante la implementación del Sistema Único de Salud Familiar Comunitario Intercultural con acceso universal, respetuoso de las culturas originarias y enriquecido con la medicina tradicional, es inclusivo, equitativo, solidario, de calidad y descentralizado.

5 VISION INSTITUCIONAL El MSD consolida su rectoría en materia de salud en el país, cuenta con RRHH altamente capacitados y con compromiso social, dispone de un sistema de información que responde a los requerimientos de los usuarios, las inversiones en salud son crecientes y sostenibles, manteniendo racionalidad, transparencia y eficiencia en el uso de los recursos, desarrollando procesos oportunos y efectivos, mejorando permanentemente la salud de la población. MISION INSTITUCIONAL El MSD es la institución encargada de formular políticas, normar y regular el que hacer en salud, sus acciones son integrales, promoviendo la investigación y el desarrollo de tecnologías, cuenta con un sistema de información confiable, accesible y amigable para la oportuna toma de decisiones que permitan brindar servicios de calidad.

6 MAPA ESTRATEGICO

7 OBJETIVOS DE GESTION 2009

8 UNIDAD DE PLANIFICACION VISION La Unidad de Planificación cuenta con los RRHH, tecnológicos y financieros necesarios y presta un servicio de excelencia, coadyuvando a una mejor gestión del MSD en beneficio de la población. MISION Entidad que desarrolla actividades de planificación estratégica del MSD, promueve la coordinación intra e intersectorial, así como con la cooperación internacional, evalúa la pertinencia de acciones con la Estrategia del MSD, con base en una planta de profesionales competentes y una plataforma tecnológica concordante con las necesidades de desarrollo institucional.

9 Cumplimiento de Resultados Previstos Alineamiento de Acciones > Ejecución Presupuestaria Incremento del Presupuesto Asegurar que las acciones estén enmarcadas en la norma Planificación Estratégica Conducción Sanitaria Modulación Financiamiento RRHH Tecnología SNIS Clima Laboral

10 Satisfacción del MSD y de la Cooperación Internacional Optimizar el uso de los RR financieros de la UP y apoyar a una mejor gestión financiera del MSD Mejorar el servicio de la UP en planificación, monitoreo, coordinación de planes, y evaluación de pertinencia de acciones RRHH altamente calificados en un buen clima laboral, apoyados por tecnología y un eficiente SI

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12 Alineación Estratégica Todo el esquema del CMI está subordinado a la Estrategia. De esta manera, no es el presupuesto el que determina los Programas. El CMI alinea los Programas y sus Presupuestos con la Estrategia. Y provee Feed Back constante de la evolución de la Gestión Gubernamental Visión Misión Objetivos Estratégicos Indicadores Inductores Programas, proyectos de Gobierno Presupuesto Políticas Competencias MSD y CI Finanzas Procesos Aprendizaje

13 Alineación Estratégica El CMI permite el monitoreo de Objetivos en Cascada dentro de la estructura de la Administración Pública. Cada Objetivo es acompañado de uno o más Indicadores Clave de Resultado, que indican si la gestión está logrando sus metas. Población Finanzas El Responsable de Gestión recibe en tiempo real Alertas Tempranas de la situación de los indicadores clave.. y puede rastrear la raíz de una mala performance. Procesos Aprendizaje

14 MATRIZ CUADRO DE MANDO INTEGRAL OBJETIVO INDICADOR META INDUCTOR ACCIONES POLITICAS COMPETENCIAS 1 A 2 B 3 C 4 D 5 E 6 F % Impulsor Programas Expresión Capacidad 7 G n Palanca Proyectos de la voluntad Responsabilidad 8 H D% Driver Misiones política del Recursos 9 I Dn Gbno. para la 10 J ejecución de 11 K las acciones 12 L 13 M 14 N 15 O 16 P etc. X

15 La visión marco el rumbo, pero no existía una estrategia para orientar ese rumbo Fijar el rumbo mediante indicadores

16 GRACIAS

17 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS DEL CMI

18 CUADRO DE MANDO INTEGRAL APLICADO A LA GESTION GUBERNAMENTAL

19 RETOS DE LOS GOBIERNOS ACTUALES Gobernar a una sociedad con mas educación democrática, exigente y ávidos de resultados. Políticas sociales y económicas efectivas. Transparencia en la gestión de recursos. Habilidad e innovación para el cumplimiento de expectativas. Contar con procesos de evaluación y rendición de cuentas.

20 ALINEACION DEL GOBIERNO Visión de Gobierno Objetivos Rectores NIVEL GOBIERNO Estrategias Rectoras Visión de Ministerio Objetivos de Ministerio NIVEL MINISTERIO Estrategias de Ministerio Acciones, metas e indicadores NIVELES INFERIORES

21 PRINCIPALES NECESIDADES DE UN GOBIERNO DEFINICIÓN DE PRIORIDADES PROYECTOS INDICADORES EVALUACIÓN METAS RESULTADOS EFECTIVOS BENCHMARKING ALINEACIÓN MEJORA CONTINUA

22 El estado Visión Misión Objetivos globales Estrategia global Pero.. la trama social del un país: tiene pluralidad de ideas y aspiraciones diferentes necesidades conflictos de intereses temas urgentes en agenda

23 Un buen Gobierno deberá: Estado (sociedad política y jurídicamente organizada) Representando a todos los sectores; Balanceando presupuestos con recursos; subordinando el presupuesto a la estrategia Planificando a largo plazo Materializar las ideas; Establecer metas mensurables y posibles; Implementar Proponer plataforma de acción Implementar el Plan de Gobierno Mejorar la performance Implementar las mejoras Escuchando a todos los sectores; Recabando información para la acción Consensuar con la sociedad Midiendo lo que realmente importa; Presentando resultados de Gestión; Demostrando capacidad de reacción Sociedad (pluralidad de ideas, necesidades y objetivos)

24 El Cuadro de Mando Integral aplicado a la gestión gubernamental facilita: Estado (sociedad política y jurídicamente organizada) Análisis Formulación Plan Estratégico Nacional Inputs Control de Gestión Implementación El CMI propone un modelo de trabajo para implementar el Plan Estratégico SINCRONIZANDO objetivos, indicadores y metas del Presidente con sus ministros alineando hacia abajo el despliegue de todos los programas de gobierno Sociedad (pluralidad de ideas, necesidades y objetivos)

25 Las Perspectivas de una misma realidad VISION MISION Las Perspectivas forman un sistema integrado, brindando el marco estratégico para el logro de la Misión Gubernamental P E R S P E C T I V A S Ciudadanos Economía y Finanzas Públicas Procesos Internos del Gobierno Aprendizaje, Crecimiento e Innovación Para lograr nuestra Misión, Qué necesidades de nuestros conciudadanos debemos satisfacer? Qué debemos hacer para lograr un excelente manejo fiscal y alta responsabilidad financiera? Para brindar los servicios que requiere nuestra sociedad, En qué procesos debemos ser más excelentes? Para lograr la Misión Nacional, Qué habilidades y competencias deben adquirir nuestros funcionarios?

26 Características del CMI Gubernamental VISION MISION Ciudadanos Economía y Finanzas Públicas CMI Procesos Internos del Gobierno Aprendizaje, Crecimiento e Innovación

27 Alineación Estratégica Todo el esquema del CMI está subordinado a la Estrategia. De esta manera, no es el presupuesto el que determina los Programas. El CMI alinea los Programas y sus Presupuestos con la Estrategia. Y provee Feed Back constante de la evolución de la Gestión Gubernamental Visión Misión Objetivos Estratégicos Indicadores Inductores Programas, proyectos de Gobierno Presupuesto Políticas Competencias MSD y CI Finanzas Procesos Aprendizaje

28 Alineación Estratégica El CMI permite el monitoreo de Objetivos en Cascada dentro de la estructura de la Administración Pública. Cada Objetivo es acompañado de uno o más Indicadores Clave de Resultado, que indican si la gestión está logrando sus metas. Población Finanzas El Responsable de Gestión recibe en tiempo real Alertas Tempranas de la situación de los indicadores clave.. y puede rastrear la raíz de una mala performance. Procesos Aprendizaje

29 APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO RECURSOS FINANCIEROS PROCESOS Y PROYECTOS IMPACTO AL CIUDADANO DESPLIEGUE SINERGICO - MAPA ESTRATEGICO Los objetivos de cada perspectiva se concatenan en relación causa efecto en el Mapa Estratégico describiendo el despliegue de la estrategia formulada EJE ECONÓMICO EJE SOCIAL EJE SEGURIDAD Tasa de empleo Ingreso promedio Percepción sobre gobierno Cobertura de servicios Calidad de Vida Denuncias realizadas Percepción de seguridad Promoción de inversiones Vinculación Laboral Infraestructura para salud Infraestructura para educación Combate a delincuencia Pago a deuda pública Presupuesto a Programas Económicos Eficiencia en Presupuesto Presupuesto a Seguridad Social Presupuesto a Seguridad Pública Capacitación Eficiencia del Servidor Público Programas de Calidad Tecnología adecuada Combate a corrupción

30 La visión marco el rumbo, pero no existía una estrategia para orientar ese rumbo Fijar el rumbo mediante indicadores

31 MATRIZ CUADRO DE MANDO INTEGRAL OBJETIVO INDICADOR META INDUCTOR ACCIONES POLITICAS COMPETENCIAS 1 A 2 B 3 C 4 D 5 E 6 F % Impulsor Programas Expresión Capacidad 7 G n Palanca Proyectos de la voluntad Responsabilidad 8 H D% Driver Misiones política del Recursos 9 I Dn Gbno. para la 10 J ejecución de 11 K las acciones 12 L 13 M 14 N 15 O 16 P etc. X

32 Pero si iniciamos, no podemos quedarnos a la mitad Sabemos qué vamos a cambiar?

33 La clave del cambio es Saber a dónde vamos

34 APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO RECURSOS FINANCIEROS PROCESOS Y PROYECTOS IMPACTO AL CIUDADANO RESUMEN. FORMULACION DE LA ESTRATEGIA. CMI PRIMERA FASE Diagnóstico: árbol de problemas CUARTA FASE Traducción de la estrategia en un Cuadro de Mando Integral SEGUNDA FASE Visión Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Misión Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx TERCERA FASE Mapa estratégico EJE ECONÓMICO EJE SOCIAL EJE SEGURIDAD Tasa de empleo Promoción de inversiones Pago a deuda pública Presupuesto a Programas Económicos Ingreso promedio Vinculación Laboral Eficiencia en Presupuesto Capacitación Percepción sobre gobierno Infraestructura para salud Presupuesto a Seguridad Social Eficiencia del Servidor Público Cobertura de servicios Programas de Calidad Calidad de Vida Infraestructura para educación Tecnología adecuada Denuncias realizadas Combate a delincuencia Presupuesto a Seguridad Pública Percepción de seguridad Combate a corrupción QUINTA FASE Sistema de Información y control

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