TOMO II PODER EJECUTIVO
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- José Ángel Valdéz Toledo
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1 TOMO II PODER EJECUTIVO
2 INTRODUCCIÓN II.I INFORMACIÓN CONTABLE CONTENIDO Estado de Situación Financiera Estado de Actividades Estado de Cambios en la Situación Financiera Estado de Variación en la Hacienda Pública Estado Analítico del Activo Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Notas a los Estados Financieros II.II INFORMACIÓN PRESUPUESTAL-PROGRAMÁTICA Analítico de Ingresos Clasificación Económica Clasificación Administrativa Clasificación por Objeto del Gasto Clasificación Funcional II.III INFORMES DE CUENTA PÚBLICA DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO Dependencias: Jefatura de Gobierno Secretaría de Gobierno Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Secretaría de Desarrollo Económico Secretaría de Turismo Secretaría del Medio Ambiente Secretaría de Obras y Servicios Secretaría de Desarrollo Social Secretaría de Finanzas Secretaría de Transportes y Vialidad Secretaría de Seguridad Pública Oficialía Mayor Contraloría General Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal Consejería Jurídica y de Servicios Legales Secretaría de Salud Secretaría de Cultura Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo Secretaría de Protección Civil Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades Secretaría de Educación Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
3 Órganos Desconcentrados Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México Sistema de Radio y Televisión Digital del Gobierno del Distrito Federal Autoridad del Centro Histórico Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal Autoridad del Espacio Público Sistema de Aguas de la Ciudad de México Planta de Asfalto Proyecto Metro del Distrito Federal Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal Instituto Técnico de Formación Policial Policía Auxiliar del Distrito Federal Policía Bancaria e Industrial Coordinación de los Centros de Transferencia Modal Instituto de Formación Profesional Agencia de Protección Sanitaria Delegaciones Delegación Álvaro Obregón Delegación Azcapotzalco Delegación Benito Juárez Delegación Coyoacán Delegación Cuajimalpa de Morelos Delegación Cuauhtémoc Delegación Gustavo A. Madero Delegación Iztacalco Delegación Iztapalapa Delegación La Magdalena Contreras Delegación Miguel Hidalgo Delegación Milpa Alta Delegación Tláhuac Delegación Tlalpan Delegación Venustiano Carranza Delegación Xochimilco Otras Tesorería del Distrito Federal Deuda Pública del Distrito Federal
4 INTRODUCCIÓN
5 INTRODUCCIÓN La información sobre Poder Ejecutivo local, forma parte del segundo Tomo de la Cuenta Pública del Distrito Federal 2013, la cual se presenta conforme a lo estipulado en el Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las Cuentas Públicas, dado a conocer en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de diciembre de 2013, mismo que en su numeral 2 denominado Precisiones de Conceptos, refiere que el Tomo del Poder Ejecutivo, se integra a su vez por las dependencias y órganos administrativos desconcentrados del Poder Ejecutivo y la Procuraduría General de Justicia del Estado. En este sentido el presente Tomo reporta la información del cierre fiscal 2013, de las unidades responsables del gasto que se agrupan dentro de las siguientes categorías: PODER EJECUTIVO DEL D. F. DEPENDENCIAS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DELEGACIONES Para lo anterior, el presente documento se estructuró en tres grandes apartados: En los dos primeros se presenta información contable, presupuestal y programática consolidada de este orden de gobierno y, en el último, se incorporan los informes de cuenta pública con la información específica de cada unidad responsable del gasto que forma parte del Poder Ejecutivo del D. F.
6 II.I INFORMACIÓN CONTABLE
7 ESTADOS FINANCIEROS PODER EJECUTIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)
8 ACTIVO ESTADOS FINANCIEROS PODER EJECUTIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO (CIFRAS EN MILES DE PESOS) AL 31 DE DICIEMBRE DE VARIACIÓN IMPORTE PORCENTAJE ACTIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes 36,891, ,927, ,964, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 4,675, ,906, , Derechos a Recibir Bienes o Servicios 921, , ,000.0 * Inventarios # DIV/0! Almacenes 1,009, ,274,618.0 (265,009.7) (20.8) TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 43,498, ,130, ,368, ACTIVOS NO CIRCULANTES Inversiones Financieras a Largo Plazo 70,570, ,494, , Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 156,297, ,766, ,530, Bienes Muebles 31,450, ,918, ,531, Activos Intangibles 68, , , Activos Diferidos 8,481, ,655, , TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 266,869, ,875, ,993, TOTAL DE ACTIVOS 310,367, ,006, ,361, PASIVO PASIVO CIRCULANTE Cuentas por Pagar a Corto Plazo 31,532, ,163, ,368, Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 2,501, ,529,576.9 (27,580.6) (1.1) Otros Pasivos a Corto Plazo 13,123, ,382, , TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES 47,158, ,075, ,082, PASIVOS NO CIRCULANTES Deuda Pública a Largo Plazo 64,592, ,719, ,873, TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES 64,592, ,719, ,873, TOTAL DE PASIVO 111,751, ,795, ,956, HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO 198,616, ,210, ,405, Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 10,405, ,048,345.7 (3,642,701.4) (25.9) Resultados de Ejercicios Anteriores 188,208, ,160, ,048, Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2, , TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 198,616, ,210, ,405, TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 310,367, ,006, ,361, Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.
9 ESTADOS FINANCIEROS PODER EJECUTIVO ESTADO DE ACTIVIDADES (CIFRAS EN MILES DE PESOS) 2013 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS DE LA GESTIÓN 69,465,936.3 Impuestos 36,458,650.2 Derechos 10,863,845.0 Productos de Tipo Corriente 9,937,602.0 Aprovechamientos de Tipo Corriente 12,205,839.1 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 79,863,934.3 Participaciones y Aportaciones 79,863,934.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 786,251.2 Ingresos Financieros 675,153.3 Otros Ingresos y Beneficios Varios 111,097.9 TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 150,116,121.8 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 87,741,157.9 Servicios Personales 56,900,317.0 Materiales y Suministros 6,927,032.4 Servicios Generales 23,913,808.5 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 47,814,109.2 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 33,377,644.4 Subsidios y Subvenciones 2,749,926.7 Ayudas Sociales 10,526,808.6 Pensiones y Jubilaciones 29.5 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 1,119,650.0 Donativos 40,050.0 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 3,740,108.5 Intereses de la Deuda Pública 3,709,019.4 Costo por Coberturas 31,089.1 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 415,101.9 Otros Gastos 415,101.9 TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 139,710,477.5 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) 10,405,644.3 Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.
10 ESTADOS FINANCIEROS PODER EJECUTIVO ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO (CIFRAS EN MILES DE PESOS) AL 31 DE DICIEMBRE DE VARIACIÓN IMPORTE PORCENTAJE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS DE LA GESTIÓN 69,465, ,961, ,504, Impuestos 36,458, ,674, , Derechos 10,863, ,817, , Productos de Tipo Corriente 9,937, ,526,955.2 (589,353.2) (5.6) Aprovechamientos de Tipo Corriente 12,205, ,943, ,262, PARTICIPACIONES, APORT., TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 79,863, ,122, ,741, Participaciones y Aportaciones 79,863, ,122, ,741, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 786, , , Ingresos Financieros 675, , , Otros Ingresos y Beneficios Varios 111, , ,671.4 * TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 150,116, ,556, ,559, GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 87,741, ,106, ,634, Servicios Personales 56,900, ,364, ,535, Materiales y Suministros 6,927, ,029, , Servicios Generales 23,913, ,712, ,201, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 47,814, ,298, ,515, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 33,377, ,467, , Subsidios y Subvenciones 2,749, ,866,416.4 (116,489.7) (4.1) Ayudas Sociales 10,526, ,583, ,942, Pensiones y Jubilaciones (4.0) (11.9) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 1,119, ,379,993.7 (260,343.7) (18.9) Donativos 40, ,950.0 * INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 3,740, ,525, , Intereses de la Deuda Pública 3,709, ,488, , Costo por Coberturas 31, ,779.9 (6,690.8) (17.7) OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 415, ,653.9 (161,552.0) (28.0) Otros Gastos 415, ,653.9 (161,552.0) (28.0) TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 139,710, ,508, ,202, RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) 10,405, ,048,345.7 (3,642,701.4) (25.9) Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.
11 ACTIVO ESTADOS FINANCIEROS PODER EJECUTIVO ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA (CIFRAS EN MILES DE PESOS) CONCEPTO ORIGEN APLICACIÓN ACTIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes 9,964,098.5 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 769,010.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 900,000.0 Inventarios Almacenes 265,009.7 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes ACTIVOS NO CIRCULANTES Inversiones Financieras a Largo Plazo 76,342.5 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 9,530,473.0 Bienes Muebles 1,531,833.5 Activos Intangibles 28,824.8 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos 826,034.0 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes Otros Activos No Circulantes PASIVO PASIVO CIRCULANTE Cuentas por Pagar a Corto Plazo 7,368,780.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Palzo 27,580.6 Provisiones a Corto Palzo Otros Pasivos a Corto Plazo 741,750.8 PASIVOS NO CIRCULANTES Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentes por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo 4,873,122.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 3,642,701.4 Resultados de Ejercicios Anteriores 14,048,345.7 Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores EXCESOS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 27,297, ,297,008.8 Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.
12 ESTADOS FINANCIEROS PODER EJECUTIVO ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO (CIFRAS EN MILES DE PESOS) HACIENDA HACIENDA HACIENDA PÚBLICA / PÚBLICA / AJUSTES CONCEPTO PÚBLICA / PATRIMONIO PATRIMONIO POR TOTAL PATRIMONIO GENERADO DE GENERADO CAMBIOS DE CONTRIBUÍDO EJERCICIOS DEL VALOR ANTERIORES EJERCICIO HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DE EJERCICIO ANTERIOR ,093, ,066, ,160,197.7 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.0 2, ,317.4 Cambios en Políticas Contables Cambios por Errores Contables 2,317.4 PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO Aportaciones Donaciones de Capital Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO ,066,269.4 (3,017,923.7) ,048,345.7 Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 14,048,345.7 Resultados de Ejercicio Anteriores 17,066,269.4 (17,066,269.4) Revalúos Reservas HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ,162, ,048, ,210,860.8 CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO Aportaciones Donaciones de Capital Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO ,048,345.7 (3,642,701.4) ,405,644.3 Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 10,405,644.3 Resultados de Ejercicio Anteriores 14,048,345.7 (14,048,345.7) Revalúos Reservas SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO ,210, ,405, ,616,505.1 Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.
13 ESTADOS FINANCIEROS PODER EJECUTIVO ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO (CIFRAS EN MILES DE PESOS) SALDO CARGOS ABONOS SALDO VARIACIÓN CONCEPTO DEL DEL DEL INICIAL PERIODO PERIODO FINAL PERIODO ACTIVO 287,006, ,599,235, ,575,873, ,367, ,361,717.1 ACTIVO CIRCULANTE 32,130, ,445,400, ,434,032, ,498, ,368,209.3 Efectivo y Equivalentes 26,927, ,180,873, ,170,909, ,891, ,964,098.5 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 3,906, ,935, ,166, ,675, ,010.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 21, ,336, , , ,000.0 Inventarios Almacenes 1,274, , , ,009,608.3 (265,009.7) ACTIVO NO CIRCULANTE 254,875, ,834, ,841, ,869, ,993,507.8 Inversiones Financieras a Largo Plazo 70,494, ,011, ,935, ,570, ,342.5 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 146,766, ,755, ,225, ,297, ,530,473.0 Bienes Muebles 29,918, ,870, ,338, ,450, ,531,833.5 Activos Intangibles 39, , , , ,824.8 Activos Diferidos 7,655, ,155, , ,481, ,034.0 Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral de la misma
14 ESTADOS FINANCIEROS PODER EJECUTIVO ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS MONEDA DE CONTRATACIÓN INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR SALDO INICIAL DEL PERIODO SALDO FINAL DEL PERIODO DEUDA PÚBLICA 59,719, ,498,763.0 LARGO PLAZO: DEUDA INTERNA 59,719, ,498,763.0 Instituciones de Crédito: 46,356, ,648,589.8 BANOBRAS 4,000 MXN BANOBRAS 4,000, ,000,000.0 BANOBRAS 4,459 MXN BANOBRAS 4,403, ,387,463.6 BANOBRAS 4,806 MXN BANOBRAS 4,779, ,772,484.0 BANOBRAS 1,914 MXN BANOBRAS 1,670, ,425,826.2 BANOBRAS 175 MXN BANOBRAS 154, ,508.4 BANOBRAS 1,499 MXN BANOBRAS 1,499, ,499,069.4 BANOBRAS 631 MXN BANOBRAS 482, BANOBRAS 2,138 MXN BANOBRAS 2,138, ,138,648.3 BANOBRAS 294 MXN BANOBRAS 294, ,874.2 BANOBRAS 1,954 MXN BANOBRAS 1,954, ,954,226.7 BANOBRAS 145 MXN BANOBRAS 145, ,773.3 BANOBRAS 196 MXN BANOBRAS ,784.0 BANOBRAS 1024 MXN BANOBRAS 0.0 1,024,317.9 BBVA BANCOMER 4,700 MXN BBVA BANCOMER 4,683, ,676,385.4 BBVA BANCOMER 3,457 MXN BBVA BANCOMER 3,445, ,440,600.0 BBVA BANCOMER 500 MXN BBVA BANCOMER 477, ,772.7 BBVA BANCOMER 811 MXN BBVA BANCOMER 811, ,810.3 BBVA BANCOMER 7,000 MXN BBVA BANCOMER 6,915, ,840,883.7 FID DE HSBC MXN HSBC 7,000, ,000,000.0 BANAMEX 1,500 MXN BANAMEX 1,500, ,419,161.7 BANAMEX 3500 MXN BANAMEX 0.0 3,500,000.0 Títulos y Valores: 13,363, ,850,173.2 BONO GDFCB 05 MXN 800, ,000.0 BONO GDFCB 06 MXN 1,400, ,400,000.0 BONO GDFCB 07 MXN 575, ,000.0 BONO GDFCB 07-2 MXN 2,425, ,425,000.0 BONO GDFCB 09 MXN 1,000, ,000,000.0 BONO GDFCB 10 MXN 726, ,347.1 BONO GDFCB 10-2 MXN 2,520, ,520,951.2 BONO GDFCB 11 MXN 1,416, ,062,000.0 BONO GDFECB 12 MXN 2,500, ,500,000.0 BONO GDFECB 13 MXN 0.0 2,126,874.9 SUBTOTAL LARGO PLAZO 59,719, ,498,763.0 TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS 59,719, ,498,763.0 Las cifras pueden no coincidir por efectos redondeo Las notas que acompañan al presente Estado Financiero, son parte integral del mismo.
15 ESTADOS FINANCIEROS PODER EJECUTIVO ESTADO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) CONCEPTOS COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA TOTAL INTERESES COMISIONES GASTOS COBERTURAS DEUDA PÚBLICA INTERNA 3,740, ,709, ,089.1 GASTO NO PROGRAMABLE 3,740, ,709, ,089.1 COSTO FINANCIERO 3,740, ,709, ,089.1 INSTITUCIONES DE CRÉDITO 2,925, ,894, ,089.1 TÍTULOS Y VALORES (BONOS) 814, ,336.0 Las cifras pueden no coincidir por efectos redondeo Las notas que acompañan al presente Estado Financiero, son parte integral del mismo.
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28 II.II INFORMACIÓN PRESUPUESTAL- PROGRAMÁTICA
29 ESTADOS PRESUPUESTARIOS PODER EJECUTIVO ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DE LOS INGRESOS POR RUBRO Y TIPO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) INGRESOS AMPLIACIONES INGRESOS INGRESOS PORCENTAJE DE INGRESOS R U B R O S D E L O S I N G R E S O S Y AVANCE DE LA ESTIMADOS REDUCCIONES MODIFICADOS RECAUDADOS RECAUDACIÓN EXCEDENTES IMPUESTOS 29,667, ,667, ,458, % 6,790,667.7 Impuestos sobre el patrimonio 15,778, ,778, ,631, % 4,852,963.9 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones 611, , , % 313,612.4 Impuestos sobre Nóminas y Asimilables 12,751, ,751, ,410, % 1,658,705.6 Accesorios 526, , , % (34,614.2) CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS 10,701, ,701, ,863, % 162,026.2 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes del dominio público 663, , , % 22,651.5 Derechos por prestación de servicios 9,728, ,728, ,863, % 135,261.2 Otros Derechos 128, , , % 14,832.1 Accesorios 181, , , % (10,718.5) PRODUCTOS 11,217, ,217, ,650, % (1,567,054.7) APROVECHAMIENTOS 8,403, ,403, ,205, % 3,801, INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 68,174, ,174, ,351, % 11,177,533.6 Participaciones 52,977, ,977, ,772, % 1,794,846.3 Aportaciones 10,701, ,701, ,952, % 250,893.5 Convenios 4,495, ,495, ,626, % 9,131,793.9 ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0.0 T O T A L 128,165, ,165, ,530, % 20,365,113.4 Los ingresos modificados son igual al estimado derivado de que no existieron adecuaciones a la Ley de Ingresos Autorizada Los accesorios de las contribuciones se incluyen en el rubro correspondiente Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo
30 Clasificación Económica GASTO NETO DEL SECTOR GOBIERNO DEL D. F. EN 2013 EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (Millones de Pesos) Concepto Variaciones Respecto a: Presupuesto Aprobado 2012 Ejercido Aprobado Registrado Importe % % Real* Total 142, , , , Gasto Programable 131, , , , Gasto Corriente 102, , , , Servicios Personales 45, , , , Materiales y Suministros 4, , , Servicios Generales 15, , , , Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1/ 36, , , , Gasto de Capital 29, , , , Inversión Física 23, , , , Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 3, , , , (15.8) Inversión Pública 20, , , , Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1/ 5, , , Inversiones Financieras y Otras Provisiones (60.6) Gasto No Programable 10, , , , (39.2) Intereses y Gastos de la Deuda 3, , ,740.1 (23.8) (0.6) 2.2 Otros 6, , , ,423.1 (61.0) Nota: El Registrado se refiere al presupuesto ejercido. Fuente: Secretaría de Finanzas del GDF. Las cifras pueden variar por efecto de redondeo. *Deflactado con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). 1/ Incluye aportaciones y transferencias al Sector Paraestatal No Financieros y a los órgandos de gobierno y autónomos.
31 Clasificación Administrativa GASTO NETO DEL SECTOR GOBIERNO DEL D. F. EN 2013 EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (Millones de Pesos) Unidad Responsable del Gasto Variaciones Respecto a: Presupuesto Aprobado 2012 Registrado Aprobado Registrado Importe % % Real* Total 1/ 142, , , , Dependencias 46, , , , Jefatura del Gobierno del D. F Secretaría de Gobierno 2, , , Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Secretaría de Desarrollo Económico Secretaría de Turismo Secretaría de Medio Ambiente 1, , , (4.5) Secretaría de Obras y Servicios 6, , , , Secretaría de Desarrollo Social 1, , , , Secretaría de Finanzas 2, , , (4.0) Secretaría de Transportes y Vialidad 1, , , Secretaría de Seguridad Pública 14, , , , Secretaría de Salud 7, , , , Secretaría de Cultura (22.4) Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (307.3) (37.0) (19.9) Secretaría de Protección Civil (53.4) (38.9) (36.2) Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades Secretaría de Educación (26.3) (7.5) (8.9) Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación N/A N/A Oficialía Mayor 1, , Contraloría General Procuraduría General de Justicia del D. F. 4, , , Consejería Jurídica y de Servicios Legales 1, , Órganos Desconcentrados 28, , ,339.2 (2,154.4) (7.6) (11.8) Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta 1, , , N/A N/A Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México N/A N/A Sistema de Radio y Televisión Digital del Gobierno del Distrito Federal Autoridad del Centro Histórico (9.3) (6.1) (1.1) Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de (0.4) (4.4) 21.4 Derechos Humanos del Distrito Federal Autoridad del Espacio Público (60.3) Sistema de Aguas de la Ciudad de México 10, , ,873.8 (277.1) (2.7) (5.7) Planta de Asfalto (9.7) Proyecto Metro del Distrito Federal 2, , (1,617.3) (71.8) (78.1) Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal 5, , ,377.4 (1,419.1) (24.5) (25.9)
32 GASTO NETO DEL SECTOR GOBIERNO DEL D. F. EN 2013 EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (Millones de Pesos) Unidad Responsable del Gasto Variaciones Respecto a: Presupuesto Aprobado 2012 Registrado Aprobado Registrado Importe % % Real* Instituto Técnico de Formación Policial (0.3) (0.2) 3.9 Policía Auxiliar del D.F. 4, , , Policía Bancaria e Industrial 3, , , Coordinación de los Centros de Transferencia Modal (0.6) (1.4) 4.6 Instituto de Formación Profesional Agencia de Protección Sanitaria (4.9) (25.3) 27.0 Delegaciones 23, , , , Delegación Álvaro Obregón 1, , , Delegación Azcapotzalco 1, , , Delegación Benito Juárez 1, , , Delegación Coyoacán 1, , , Delegación Cuajimalpa de Morelos , Delegación Cuauhtémoc 2, , , Delegación Gustavo A. Madero 2, , , Delegación Iztacalco 1, , , Delegación Iztapalapa 3, , , Delegación Magdalena Contreras , Delegación Miguel Hidalgo 1, , , Delegación Milpa Alta Delegación Tláhuac 1, , , Delegación Tlalpan 1, , , Delegación Venustiano Carranza 1, , , Delegación Xochimilco 1, , , Otras 42, , , , (6.2) Tesorería del Distrito Federal 2, , ,656.3 N/A (10.1) Deuda Pública del Distrito Federal 7, , , (50.7) Transferencias al Sector Paraestatal No Financiero 22, , , , Transferencias a los Órganos de Gobierno y Autónomos 9, , , (5.4) Nota: El Registrado se refiere al presupuesto ejercido. Fuente: Secretaría de Finanzas del GDF. Las cifras pueden variar por efecto de redondeo. *Deflactado con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). 1/ Incluye aportaciones y transferencias al Sector Paraestatal No Financieros y a los órgandos de gobierno y autónomos.
33 Clasificación por Objeto del Gasto GASTO NETO DEL SECTOR GOBIERNO DEL D. F. EN 2013 EN CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Millones de Pesos) Concepto Variaciones Respecto a: Presupuesto Aprobado 2012 Registrado Aprobado Registrado Importe % % Real* Total Gasto de Capital 142, , , , Servicios Personales 50, , , , Materiales y Suministros 6, , , , Servicios Generales 19, , , , Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1/ 45, , , , Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 3, , , , (15.8) 6000 Inversión Pública 9, , , Inversiones Financieras y Otras Provisiones (60.6) 9000 Deuda Pública 7, , ,797.6 (26.2) (0.7) (50.5) Nota: El Registrado se refiere al presupuesto ejercido. Fuente: Secretaría de Finanzas del GDF. Las cifras pueden variar por efecto de redondeo. *Deflactado con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). 1/ Incluye aportaciones y transferencias al Sector Paraestatal No Financieros y a los órgandos de gobierno y autónomos.
34 Clasificación Funcional GASTO NETO DEL SECTOR GOBIERNO DEL D. F. EN 2013 EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (Millones de Pesos) Finalidad/Función Variaciones Respecto a: Presupuesto Aprobado 2012 Registrado Aprobado Registrado Importe % % Real* Total Clasificación Funcional 1/ 142, , , , Finalidad Gobierno 63, , , , Legislación 1, , , (3.5) Justicia 12, , , Coordinación de la Política de Gobierno 3, , , (19.3) Asuntos Financieros y Hacendarios 4, , , , (8.0) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 23, , , , Otros Servicios Generales 17, , , Finalidad Desarrollo Social 57, , , , Protección Ambiental 10, , , , Vivienda y Servicios a la Comunidad 16, , , , Salud 11, , , , Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 2, , , Educación 5, , , (3.7) Protección Social 10, , ,845.6 (107.0) (0.9) 8.1 Otros Asuntos Sociales 1, (8.0) Finalidad Desarrollo Económico 12, , , Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Transporte 10, , , Turismo Ciencia, Tecnología e Innovación (165.6) (82.3) (72.9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos (9.3) Otras no clasificadas en funciones anteriores 8, , , (48.0) Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda 8, , , (48.0) Nota: El Registrado se refiere al presupuesto ejercido. Fuente: Secretaría de Finanzas del GDF. Las cifras pueden variar por efecto de redondeo. *Deflactado con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). 1/ Incluye aportaciones y transferencias al Sector Paraestatal No Financieros y a los órgandos de gobierno y autónomos.
35 II.III INFORMES DE CUENTA PÚBLICA DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO (SE PRESENTAN EN CARPETA ANEXA)
ESTADOS FINANCIEROS PODER EJECUTIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO (CIFRAS EN MILES DE PESOS)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO AL 31 DE MARZO DE 2016 2015 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes 32,812,298.9 35,886,092.8 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 2,311,403.8
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