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1 LISTA DE VERIFICACIÓN - AIRE Formato Código : FR-AIR-1.1 No EMPRESA AUDITADA: AUDITOR: 7 Se miden las emisiones contaminantes a la atmósfera? 4 Cuenta con un inventario de emisiones contaminantes? (Licencia de Funcionamiento) 13 Cuenta con cédula de operación actualizada y se presentó a la autoridad? (cuando aplique) 2 Los equipos de combustión con que cuenta la empresa cumplen con los límites máimos permisibles de la norma en la materia, según aplique? Revisión: 3 FECHA. Descripción del cumplimiento Cumple Observaciones. Fundamento: Relación vs Tipo de verificación Si No NA Referencia V D MA E d,g,g 1 Se emplean equipos y sistemas que controlen las emisiones a la atmósfera? En el caso de calderas Art. 17 Art. 17, Fracc. lv / Art. 17, Fracc. LlI / Art. 21 SEMARNAT-1994 Fecha: Mayo 2010 g,r,s g,l,m,n,ñ,o g,r g,r,l,o,d 3 Cuenta con certificados de contenido de azufre del proveedor de combustible en caso de utilizar Fracc. 5.3 combustibles líquidos (diesel y combustoleo)? 6 Tiene instaladas plataformas y puertos de muestreo? Art. 17, Fracc. LllI / NOM-AA-09-SCFI / Legislación local en materia de aire g,l,m,n,ñ,o 1/5

2 7 Los puertos de muestreo cumplen con la norma en cuanto a que deben colocarse a una altura tal que conserve la relación de 8 diámetros corriente arriba de la última perturbación del flujo, y dos diámetros de salida? Art. 17, Fracc. LllI / NOM-AA-009-SCFI / Legislación local en materia de aire g,l 8 Se cumplen con los niveles máimos permisibles de emisión a la atmósfera de partículas sólidas, de acuerdo a lo establecido en la norma? 16 Se realizan las mediciones y análisis de emisiones con la frecuencia que se establece en la tabla No. 6 de la norma? 14 La planta cuenta con una bitácora de operación y mantenimiento de los equipos de combustión, medición, análisis de las emisiones y certificados de calidad? NOM-043- SEMARNAT-1993 Fracc Fracc g,r,s g,r,s g,r,t,u 15 La bitácora antes mencionada cuenta con la siguiente información? 1. Fecha y turno 2. Hora de reporte 3. Presión de vapor 4. Temperatura de gases 5. Temperatura del agua de alimentación 6. Temperatura y presión de combustión 7. Color del humo 8. Purga de fondo g,t 9. Purga de nivel 10. Disparo de válvula de seguridad 11. Consumo de combustible 12. Control de presión 13. Control de bomba de agua de alimentación Fracc Paro y arranque 15. Paro por falla de flama Control de emisiones contaminantes 2/5

3 1. Eficiencia 2. Temperatura de gases 3. Aire en eceso 4. O 2 5. CO 2 g,t 6. Opacidad de humo 7. Datos del combustible 8. Análisis de emisiones 9. Análisis de agua de alimentación En equipos generadores de partículas 9 Se realiza monitoreo perimetral de sus emisiones? (No obligatorio en general) Art. 17, Fracc. V,t 10 Efectúa el mantenimiento e inspecciona regularmente los equipos de control de emisiones? Art. 17, Fracc. Vl g,l,m,n,ñ,o 11 Llevan una bitácora de operación y mantenimiento de sus equipo de proceso y de control? Art. 17, Fracc. Vl g,t,s 17 La empresa cuenta con vehículos propiedad de la misma, los cuales deban de ser verificados periódicamente? 16 Se encuentran verificados y dentro de norma? Si la planta cuenta con vehículos NOM-045- SEMARNAT-1996 (diesel) NOM-047- SEMARNAT-1999 (gasolina) h,d,h g,r 19 Se enciende fuego vivo en la capacitación de brigadas en atención de incendio? Si la planta realiza prácticas contra incendio Reglamento LGEEPA Art.27/ 20 Se cuenta con el permiso o notificación correspondiente por encender dicho fuego? Reglamento LGEEPA Art.27/ 3/5

4 27 Se cuenta con personal capacitado en materia de control de emisiones al aire 28 Se cuenta con un programa de capacitación en el tema de emisiones a la atmósfera para el personal involucrado en el tema? 29 Se llevan indicadores ambientales en el tema de emisiones a la atmósfera 30 Se llevan indicadores ambientales en el tema de consumo de combustibles k k u, u, Criterio de evaluación: SI CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA (NA) Cuando la evidencia objetiva demuestra el cumplimiento de la condicion citada en cada punto Cualquier desviación que no cumpla con un requisito eplicito escrito en la legal citada por cada punto Cuando por condiciones del auditado no aplique un punto dado Clave de tipo de verificación: Visual Documento Muestreo/análisis Entrevista V D MA E Claves del Aneo 1 - Referencia a Origanizaciones Industriales a.- En caso de que una empresa manifieste contar con un SAA establecido formalmente, se verificará si cuenta con la certificación correspondiente o si contiene los elementos básicos de un sistema de administración ambiental b.- La identificación de actividades, operaciones y procesos productivos que puedan representar un riesgo ambiental (posibles accidentes que pueden ocasionar daños al ambiente y a la población asentada dentro de su área de influencia, generación de contaminantes, consumo de agua y aprovechamiento de recursos naturales c.- La capacidad y competencia del personal y su estructura asignada a la realización, verificación y dirección de las actividades, operaciones y procesos de la EMPRESA que pueden ocasionar afectaciones al ambiente d.- Las instalaciones, equipos o componentes con las actividades, operaciones y procesos productivos e.- Revisar las condiciones del entorno de la instalación o las instalaciones de la EMPRESA a auditar, considerando la perturbación e impactos ambientels que en él se observan g.- El cumplimiento de los lineamientos establecidos en especificaciones, planes, programas, procedimientos, regulaciones, códigos normas, estudios de impacto, riesgo, PPA y otros documentos aplicables con base en la legislación ambiental vigente. g.- Localización, cuantificación y caracterización de sustancias peligrosas y generación de contaminantes como: materias primas combustibles, productos, subproductos, residuos, desechos,descargas de agua, emisiones al aire, descargas y derrames al suelo y subsuelo, nivel de ruido perimetral y otros tipos de generación de contaminantes h.- Actividades asociadas en cada una de las anteriores: procesos de producción, almacenamiento, transporte, envasado 4/5

5 empacado, identificado, etiquetado, otras formas de manejo, atención de emergencias, aprovechamiento de recursos naturales otros tipos de actividades que puedan causar impactos o riesgos al ambiente i.- Adquisición o suministro de sustancias peligrosas, instalaciones, estructuras, equipos y componentes, vinculados con el manejo de sustancias peligrosas, actividades o servicios, vinculados con el manejo de sust. Peligrosas k.- Capacitación del personal involucrado en los puntos "h" e "i" l.- Diseño de instalaciones, estructuras, eqipos y componentes asociados en cada una de las actividades de los inciso "h" e "i", clasificadas en civiles, mecánicas, eléctricas o combinaciones de ellas siempre y cuando estén relacionadas con escenarios potenciales de riesgo ambiental, bajo el marco de la normatividad vigente m.-consturcción, instalación o montaje de instalaciones, estructuras, equipos y componentes asocadas en cada uno de los dos incisos "h" e "i" clasificadas en civiles, mecánicas, eléctricas o combinaciones de ellas, siempre y cuando estén relacionadas con escenarios potenciales de riesgo ambiental, bajo el marco de la normatividad vigente n.-matnenimiento de instalaciones, estructuras, equipos y componentes asociados en cada una de las actividades "h" e "i" clasificadas en civiles, mecánicas, eléctricas o combinaciones de ellas relacionadas con aspectos de riesgo ambiental ñ.- Identificación o señalización de instalaciones, estructuras, equipos y componentes para cada una de las actividades "h" e "i" o.- Calibración de equipos y componentes (instrumentos) asociados en cada una de las actividades "h" e "i" p.- Otras actividades sobres las instalaciones, estructuras, equipos y componentes involucrados q.- Verificaciones relacionadas con: sustanacias peligrosas, emisiones contaminantes, inst., estructuras actividades o servicios r.- Registro y reporte de resultados para cada uno de los aspectos listados anteriormente s.- Normatividad aplicable a cada uno de los aspectos enlistados anteriormente t.- Documentos que contengan la normatividad y lineamientos que norman cada aspecto u.- Control de documentos, registros y lineamientos v.- Identificación y evaluación de aspectos ambientales (agua, aire, suelo, flora y fauna) que puede ser afectados por al empresa w.- Determinación de los impactos ambientales relacionados con los incisos anteriores.- Indicadores ambientales Nota: el inciso "f" no eiste y se repite el "g" dos veces 5/5

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