ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ DE INNOVACIÓN Y CALIDAD DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA

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1 ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ DE INNOVACIÓN Y CALIDAD DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA

2 En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 18:00 horas del día 10 de Septiembre del 2007, en las instalaciones de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública ubicada en Plaza de la Reforma #1, se reunieron los directivos de dicha unidad administrativa, para constituir el COMITÉ DE INNOVACIÓN Y CALIDAD DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA. Asisten a este acto Francisco Javier Yañez Herrera, Eduardo Alanis Torrentera, Salvador Lavin Torres, Hugo Vazquez Granados, Adolfo Enrique Clausen Iberri, Arturo Flores Hernández, Fernando Ortega Serventi y Jaime Rodríguez Domínguez. Para formalizar la integración del COMITÉ DE INNOVACIÓN Y CALIDAD DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA como órgano colegiado de carácter permanente, quien será responsable de instrumentar las estrategias y lineamientos, acordándose lo siguiente: PRIMERO.- Se declara formalmente instalado el COMITÉ DE INNOVACIÓN Y CALIDAD DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA. SEGUNDO.- Se aprueban sus Bases de Operación anexas a la presente acta.

3 Enteradas las partes del alcance y contenido de la presente acta constitutiva para la conformación del Comité de Innovación y Calidad de la Lotería Nacional, la suscriben quienes participaron en este acto, a los 10 días del mes de Septiembre de PRESIDENTE Francisco Javier Yañez Herrera Director General VICEPRESIDENTE Eduardo Alanis Torrentera Subdirector General de Finanzas y Sistemas VOCALES EJECUTIVOS Salvador Lavin Torres Director de Programación y Presupuesto Hugo Vazquez Granados Director de Informática Adolfo Enrique Clausen Iberri Director de Comercialización Arturo Flores Hernández Director de Mercadotecnia y Publicidad SECRETARIO TÉCNICO Fernando Ortega Serventi Director de Administración Jaime Rodríguez Domínguez Gerente de Sistemas de Gestión

4 COMITÉ DE INNOVACIÓN Y CALIDAD DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA BASES DE OPERACIÓN

5 COMITÉ DE INNOVACIÓN Y CALIDAD DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA BASES DE OPERACIÓN PRIMERA.- Se crea el COMITÉ DE INNOVACIÓN Y CALIDAD DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, como órgano colegiado de carácter permanente, responsable de instrumentar las estrategias para el desarrollo e implantación del Sistema de Gestión de Calidad. SEGUNDA.- El COMITÉ DE INNOVACIÓN Y CALIDAD DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, tendrá las siguientes funciones: I. Definir las estrategias, líneas de acción, metodologías en materia de calidad y los reconocimientos pertinentes para instrumentar Modelos de Calidad acordes a las necesidades de la Institución, que permitan mejorar los procesos, los resultados, así como generar una cultura de calidad total al interior de la misma, con una imagen de respeto, oportunidad, cortesía y de valor agregado en los productos, servicios e información que se otorgan a los comisionistas (billeteros). II. III. IV. Promover en forma permanente la capacitación en materia de planeación estratégica y calidad. Prever e incluir en los procesos de programación de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, los recursos humanos, materiales y financieros necesarios, que posibiliten la instrumentación de Modelos de Calidad. Definir y establecer la organización e infraestructura tecnológica necesaria para implantar, desarrollar, mantener y mejorar los procesos de trabajo con un enfoque de Sistema de Gestión de Calidad, que permita alcanzar resultados consistentes, agregar valor y una mejora continua. V. Instituir el proceso de evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad con base en el modelo de innovación y calidad Intragob, brindar retroalimentación y asegurar la generación y seguimiento de planes de mejora. VI. VII. VIII. Difundir hacia el interior de la dependencia, a los usuarios y a la población en general, el alcance y los resultados obtenidos con la implantación del Modelo de Calidad. Promover la mejora continua de los procesos que conforman a la Lotería Nacional para lograr que la ampliación del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad logre la certificación bajo la norma ISO 9001:2000. Tomar acciones correctivas o preventivas sobre el Reporte de Análisis de Datos que se genera de: resultados de auditoría de servicio, no conformidades de productos o servicios, indicadores de procesos, control de proveedores y resultado de auditorías internas y auditorías externas.

6 IX. Analizar y aprobar en su caso los cambios a las metas establecidas para la medición (indicadores). TERCERA.- El COMITÉ DE INNOVACIÓN Y CALIDAD DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA se integrará por el Titular de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública como Presidente, los Subdirectores Generales como Vicepresidentes, los Directores como Vocales Ejecutivos; y el Gerente de Sistemas Sustantivos como Secretario Técnico. CUARTA.- Las atribuciones de los miembros del Consejo serán: I. Del Presidente y Vicepresidentes Presidir las sesiones del Comité. Solicitar la celebración de las sesiones extraordinarias. Proponer el orden del día, destacando los puntos sobresalientes que ayuden a cumplir con el objetivo del Comité. Acordar la participación de los invitados a las sesiones del Comité. Proponer y promover acuerdos específicos sobre acciones que deban instrumentar las áreas para asegurar la consecución del objetivo. Someter los acuerdos a la consideración de los integrantes del Comité, consensar y en su caso emitir voto de calidad cuando así se requiera. Vigilar el cumplimiento de las acciones acordadas en los plazos y responsabilidades asignadas. Nombrar a un representante de la Dirección. II. Del Vocal Ejecutivo Proponer la participación de invitados. Emitir su opinión sobre los asuntos que se traten en las sesiones del Comité y brindar la asesoría requerida para coadyuvar al mejor cumplimiento de los objetivos para los que fue convocado. Promover y dar seguimiento para la adopción de acciones oportunas.

7 III. Del Secretario Técnico Convocar a los integrantes del Comité a las reuniones ordinarias y extraordinarias. Elaborar el orden del día. Coordinar la preparación del material requerido para las sesiones. Elaborar las minutas de las sesiones, entregarla a sus integrantes y mantener su control. Registrar y dar seguimiento al cumplimiento de las acciones acordadas en el Comité. QUINTA.- Para la operación, seguimiento, evaluación e instrumentación de medidas correctivas, el COMITÉ DE INNOVACIÓN Y CALIDAD DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA sesionará por lo menos una vez al mes de manera ordinaria, y en forma extraordinaria cuando lo determinen el presidente o vicepresidentes del Comité, mediante convocatoria que se haga llegar a sus miembros por escrito o por medio electrónico, por lo menos con un día hábil de anticipación, o a petición de alguno de sus miembros. SEXTA.- Para que la sesión se considere instalada, el Comité requiere de la presencia de la mitad más uno de sus integrantes. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los presentes en la respectiva sesión. SÉPTIMA.- El COMITÉ DE INNOVACIÓN Y CALIDAD DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, verificará la formación de equipos para la ejecución de los planes de trabajo derivados de los acuerdos tomados en las sesiones del Comité. NOVENA.- Las presentes Bases pueden ser revisadas y modificadas en las sesiones de Revisión por la Dirección. DÉCIMA.-. Las presentes Bases entrarán en vigor a partir de la fecha de su aprobación por los miembros del comité en su totalidad y estará vigente de manera indefinida hasta su revocación. DÉCIMA PRIMERA.-. El Presidente del COMITÉ DE INNOVACIÓN Y CALIDAD DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA Francisco Javier Yañez Herrera nombra a Eduardo Alanis Torrentera (Subdirector General de Finanzas y Sistemas) como el Representante de la Dirección y a Jaime Rodríguez Domínguez (Gerente de Sistemas de Gestión) como Responsable del Sistema de Gestión, de conformidad con lo señalado por la norma ISO 9001:2000.

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