CATEDRA DE CALIDAD, METROLOGIA Y NORMALIZACION UNIVERSIDAD DE LA HABANA CURSO DE POSTGRADO EN GESTIÓN DE LA CALIDAD Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

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1 CATEDRA DE CALIDAD, METROLOGIA Y NORMALIZACION UNIVERSIDAD DE LA HABANA CURSO DE POSTGRADO EN GESTIÓN DE LA CALIDAD Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL Fecha: 12 al 16 de Abril de 2004 Lugar: Edificio Varona, Universidad de La Habana Objetivos Se pretende analizar los fundamentos, conceptos, técnicas y herramientas básicas de la gestión de la calidad y de la gestión medioambiental, así como las normas y modelos vinculadas a los mismos (normas ISO 9001 y 14001, modelo EFQM, reglamento EMAS) y las relaciones e integración entre ambos sistemas de gestión y sus procesos de auditoría. Metodología Se impartirán los conceptos teóricos de la gestión de la calidad y la gestión medioambiental, apoyándose en casos prácticos. Programa Parte I. Gestión de la calidad Conceptos básicos de la calidad Gestión y herramientas de la calidad La norma ISO 9001 y el modelo EFQM Parte II. Gestión medioambiental Conceptos básicos de medio ambiente Herramientas de gestión medioambiental La norma ISO y el reglamento EMAS Integración de los sistemas de gestión Profesorado José Francisco Molina Azorín Profesor Titular de Universidad del de la. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la. Juan José Tarí Guilló Profesor Titular de Universidad del de la. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la.

2 CURSO: GESTIÓN DE LA CALIDAD Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL GESTIÓN DE LA CALIDAD: CONCEPTOS BÁSICOS Y NORMA ISO 9001 Juan José Tarí Guilló 1.- Conceptos básicos de la calidad 2.- La norma ISO Auditoría

3 1.- Conceptos básicos de la calidad Gestión de la calidad Inspección Control de la calidad Aseguramiento de la calidad S.XIX S.XX S.XXI Productos Procesos Sistemas Personas ENFOQUE

4 1.- Conceptos básicos de la calidad CALIDAD : DISEÑANDO, FABRICANDO Y VENDIENDO PRODUCTOS CON UNA CALIDAD DETERMINADA QUE SATISFAGAN REALMENTE AL CLIENTE QUE LOS USE A) Conformidad con las especificaciones B) Satisfacción de las necesidades y expectativas C) Valor D) Excelencia GC: SISTEMA DE GESTIÓN QUE COMPRENDE UN CONJUNTO DE PRINCIPIOS Y MÉTODOS QUE SE IMPLANTAN EN TODA LA EMPRESA COMO MEDIO PARA CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE CALIDAD, CAMINANDO HACIA LA MEJORA CONTINUA EN TODOS LOS NIVELES ORGANIZATIVOS Y UTILIZANDO TODOS LOS RECURSOS DISPONIBLES AL MENOR COSTE POSIBLE

5 1.- Conceptos básicos de la calidad Estrategias de calidad Calidad de producto Sistema de calidad ISO 9001 Gestión de la calidad (modelo EFQM,...) Certificación Premios

6 2.- La norma ISO 9001 ISO 9000: Sistemas de gestión de la calidad - Conceptos y vocabulario ISO 9001: Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos ISO 9004: Sistemas de gestión de la calidad - Directrices ISO 19011: Directrices para auditar sistemas de la calidad ISO 9001: especifica los requisitos posterior certificación ISO 9004: proporciona orientación sobre un rango más amplio de objetivos / guía

7 2.- La norma ISO 9001 MC Clientes RD Clientes GR MAM Satisfacción Requisitos Entradas RP PDTO Salidas Actividades que aportan valor Flujo de información

8 2.- La norma ISO 9001 SISTEMA DE CALIDAD Política de calidad y objetivos Manual de calidad Manual de procedimientos Manual de instrucciones de trabajo Registros de calidad

9 2.- La norma ISO 9001 PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS El control de los documentos del sistema de la calidad Control de los registros de la calidad La realización de auditorías internas La identificación y control de productos no conformes Las acciones correctivas Las acciones preventivas MAPA PROCESOS

10 2.- La norma ISO RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN I. Compromiso de la dirección Política de la calidad Objetivos de la calidad Recursos Revisiones por la dirección IV. Planificación Planificación del sistema de GC: Objetivos de la calidad (indicadores) V. Responsabilidad, autoridad y comunicación Responsabilidad y autoridad Representante de la dirección Comunicación interna II. Enfoque al cliente Se determinan las requisitos de los clientes y se cumplen con sus necesidades III. Política de la calidad Es adecuada Referencia para fijar y revisar los objetivos Es comunicada y entendida por todos Es revisada para su continua adecuación VI. Revisión por la dirección Información para la revisión: Resultados de la revisión

11 2. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 2.- La norma ISO 9001 I. Provisión de recursos Proporcionar los recursos humanos, la infraestructura y el ambiente de trabajo necesario II. Recursos humanos Personal competente: descripciones de puestos de trabajo Competencia, toma de conciencia y formación: necesidades de formación y plan de formación III. Infraestructura Infraestructura necesaria para lograr la conformidad del producto: edificios, equipos, servicios de apoyo IV. Ambiente de trabajo Condiciones de seguridad e higiene, método de trabajo, ética del trabajo y condiciones ambientales, como por ejemplo, polvo, temperatura, luz

12 3. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 2.- La norma ISO 9001 I. Planificación de la realización del producto Definir e implantar los procesos necesarios para realizar el producto requerido a través de la identificación de los requisitos de los clientes, el diseño, las compras y su elaboración II. Procesos relacionados con el cliente Determinación de los requisitos relacionados con el producto Revisión de los requisitos relacionados con el producto Comunicación con el cliente: comunicar al cliente la información sobre el producto, los contratos III. Diseño y desarrollo IV. Compras Evaluación de proveedores Seguimiento de proveedores Información de las compras Verificación de los productos comprados

13 3. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 2.- La norma ISO 9001 V. Producción y prestación del servicio Control de la producción y de la prestación del servicio Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio: Criterios de revisión y aprobación de los procesos Aprobación de equipos y cualificación del personal Uso de métodos y procedimientos específicos Requisitos de los registros Identificación y trazabilidad Propiedad del cliente Preservación del producto: identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección Control de los dispositivos de seguimiento y medición: procedimientos para controlar, calibrar y realizar el mantenimiento de estos equipos

14 4. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA I. Generalidades 2.- La norma ISO 9001 II. Seguimiento y medición Satisfacción del cliente: recoger y utilizar información satisfacción cliente Auditoría interna Seguimiento y medición de los procesos / producto III. Control del producto no conforme IV. Análisis de los datos Procedimiento para analizar los datos de las actividades de medición y seguimiento para controlar y mejorar el sistema V. Mejora Mejora continua: política, los objetivos, auditorías, análisis de datos, acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección Acción correctiva y preventiva

15 3.- Auditoría Examen metódico Independiente Comprobación de si los requisitos se están cumpliendo Verificar y evaluar las actividades relacionadas con la calidad Comprobando que los procedimientos escritos se cumplen y sirven para conseguir los objetivos de la calidad

16 3.- Auditoría CLASIFICACIÓN I De primera parte De segunda parte CLASIFICACIÓN II De tercera parte Auditorías internas y externas Auditorías de producto, de proceso o de sistema

17 3.- Auditoría Planificación de la auditoría Fijar el objetivo, alcance y frecuencia Nombrar el equipo auditor Identificar y estudiar la documentación aplicable Establecer el programa de la auditoría Preparar los documentos de trabajo Ejecución de la auditoría Cierre de la auditoría Informe Reunión final Plan acciones correctivas Seguimiento de acciones correctivas Reunión inicial La auditoría en sí Reunión final del equipo auditoría

18 CURSO: GESTIÓN DE LA CALIDAD Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL: CONCEPTOS BÁSICOS Y NORMA ISO José Francisco Molina Azorín () 1.- Por qué preocuparse por el medio ambiente? 2.- Herramientas de gestión medioambiental 3.- La norma ISO 14001

19 1.- POR QUÉ PREOCUPARSE POR EL MEDIO AMBIENTE? * EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA PREOCUPACIÓN POR EL M/A 1) Ausencia de preocupación por el medio ambiente (hasta años 70 S. XX) Hasta finales años 40 - Antes 1ª Revolución Industrial (1760): no hay problemas m/a - Rev. Industriales: mecanización, producción en masa, consumo de recursos naturales, contaminación. Pocos problemas (recursos suficientes: ilimitados ) Finales 40 principios 70 - Fuerte crecimiento económico y de población, fuerte presión sobre naturaleza. Graves problemas m/a : pero se considera que proteger el m/a es un freno para el crecimiento económico y los beneficios empresariales

20 1.- POR QUÉ PREOCUPARSE POR EL MEDIO AMBIENTE? * EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA PREOCUPACIÓN POR EL M/A 2) Existencia de preocupación por el medio ambiente (a partir años 70 S. XX) Inicio de la preocupación ( ) : Los límites del crecimiento (Informe Meadows) : Conferencia de N.U. sobre Medio Humano (Estocolmo) : Programa de acción CEE (corrección en la fuente, quien contamina paga) - Hechos: capa ozono, Bhopal, efecto invernadero, Chernobyl, petroleros,...) Consolidación de la preocupación ( ) : CMMAD, Nuestro futuro común (Inf. Brundtland): desarrollo sostenible - Cumbres de la Tierra: Río (1992), Nueva York (1997), Johanesburgo (2002) : CEDS, Schmidheiny, Cambiando el rumbo : ecoeficiencia : Porter y Van der Linde: Verdes y competitivos : productividad recursos - Control y prevención

21 1.- POR QUÉ PREOCUPARSE POR EL MEDIO AMBIENTE? - Solidaridad con generaciones futuras - Afrontar crecientes presiones de diversos agentes (AAPP, clientes, competidores, sociedad, grupos ecologistas, instituciones financieras) - Posibilidad de mejorar beneficios empresariales Cambio de actitud (de m/a como amenaza o molestia a m/a como oportunidad) ACTITUD ESTRATÉGICA MISIÓN Y OBJETIVOS ANÁLISIS ESTRATÉGICO FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS IMPLANTACIÓN ESTRATÉGICA

22 1.- POR QUÉ PREOCUPARSE POR EL MEDIO AMBIENTE? * Medio ambiente, misión y objetivos empresariales * Declaración de la misión: - Productos de la empresa - Grupos de interés: internos y externos * Objetivos: - Necesidad de considerar objetivos m/a junto con los tradicionales - Importante: cantidad, plazo, responsable * Medio ambiente y análisis estratégico * Análisis externo: - Análisis del entorno empresarial (amenazas y oportunidades) - Entorno competitivo: clientes, proveedores, competidores * Análisis interno: - Análisis de la empresa (fortalezas y debilidades)

23 1.- POR QUÉ PREOCUPARSE POR EL MEDIO AMBIENTE? * Medio ambiente y formulación estratégica * Estrategia corporativa: sector medioambiental * Estrategia de negocio: costes y diferenciación * Estrategias funcionales: departamentos funcionales * Estrategias medioambientales - Roome: en función de la legislación - Steger: enfoque contingente * Medio ambiente e implantación estratégica * Recursos humanos: * Estructura organizativa - Nuevo puesto o departamento en la estructura organizativa

24 2.- HERRAMIENTAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL * ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA - Proceso para evaluar los aspectos ambientales de un producto en todas las fases de su ciclo de vida ( de la cuna a la tumba ) - Fases o etapas principales del CV de un producto: - Extracción de materias primas - Producción - Transporte y distribución - Uso del producto por parte del cliente - Eliminación del producto al final de vida útil - A través del ecodiseño o diseño ambiental se pueden introducir mejoras en el producto y en el proceso productivo, teniendo en cuenta el ciclo de vida

25 * Mat. Primas: selección de materiales menos impactantes sobre M/A - Eliminación de compuestos tóxicos - Utilización de materiales reciclados y recursos renovables - Reducción de peso y volumen, minimizando cantidad de material * Producción: - Ahorro de energía y uso de energías renovables - Mejoras en mantenimiento preventivo de los equipos productivos - Reducción del consumo de agua en fabricación - Reducción de etapas en el proceso productivo * Transporte y distribución: - Reducción en el peso y volumen de los envases - Reducción del consumo de energía en el transporte * Uso o utilización del producto: - Reducción en el consumo de energía, agua u otros recursos - Reducción de emisiones * Final vida útil del producto: reutilización y reciclaje

26 2.- HERRAMIENTAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL * ECO-BRÚJULA : Herramienta que recogen seis aspectos principales, que pueden orientar la toma de decisiones en el diseño de productos y procesos Conservación de rec. naturales Extensión del servicio Revalorización Riesgos para la salud y el m/a Intensidad material Intensidad energética

27 2.- HERRAMIENTAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL * ETIQUETA ECOLÓGICA (ECO-ETIQUETA) - Distintivo de carácter voluntario que se concede a los productos que puedan demostrar que tienen unos impactos reducidos en el m/a en las diferentes fases de su ciclo de vida. - Objetivos: 1- Promover entre las empresas el diseño, producción y comercialización de productos que tengan un menor impacto ambiental 2- Ofrecer a los consumidores una mejor información que les permita escoger y utilizar aquellos productos menor perjudiciales para el m/a - Existen varios sistemas nacionales de etiquetado ecológico: Pionero: Alemania: Ángel Azul (1978) Otros: Consejo Nórdico: Cisne Blanco (1988) Japón: Ecomark (1989) España: Marca AENOR Medio Ambiente (1994) Unión Europea: Etiqueta Ecológica Europea (1992)

28 2.- HERRAMIENTAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL * SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL (SGMA) Parte del sistema general de gestión que incluye la estructura organizativa, la planificación de actividades y los recursos necesarios para desarrollar, implantar y revisar la política medioambiental de la empresa * Características principales de un SGMA: - Considera todos los procesos de la empresa - Va a definir los objetivos m/a a alcanzar - Partiendo del compromiso de la alta dirección, va a tratar de conseguir la implicación de todos los trabajadores de la empresa - En definitiva, su principal finalidad es la mejora continua de la actuación medioambiental de la empresa * La norma ISO trata de servir de guía para implantar un sistema de gestión medioambiental (SGMA), estableciendo unos requisitos.

29 3.- LA NORMA ISO * Requisitos de un SGMA según la norma ISO Se basan en el ciclo de mejora continua, conformado por cuatro elementos 1.- PLANIFICACIÓN 4.- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN (MEJORA del SGMA) 2.- EJECUCIÓN (FUNCIONAMIENTO) 3.- COMPROBACIÓN * Todo ello para llevar a cabo la POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL

30 3.- LA NORMA ISO * Política medioambiental de la empresa - Declaración general de intenciones y del compromiso de la alta dirección - Incluye compromiso de cumplir con legislación, pero también de prevenir la contaminación y de mejorar de forma continua - Debe estar documentada, comunicada a todos los empleados y a disposición del público

31 3.- LA NORMA ISO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN (MEJORA del SGMA) 1.- PLANIFICACIÓN 2.- EJECUCIÓN (FUNCIONAMIENTO) -Aspectos medioambientales -Requisitos legales -Objetivos y metas -Programa de GMA 3.- COMPROBACIÓN * ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES - Inventario de cómo las actividades, productos y servicios de la empresa influyen sobre el medio ambiente - Revisión medioambiental inicial - Entradas / salidas; operaciones normales / anormales / emergencias - Identificación de aspectos significativos : criterios * REQUISITOS LEGALES - Identificación de requisitos legales medioambientales - Acceso a esta legislación

32 3.- LA NORMA ISO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN (MEJORA del SGMA) 1.- PLANIFICACIÓN 2.- EJECUCIÓN (FUNCIONAMIENTO) -Aspectos medioambientales -Requisitos legales -Objetivos y metas -Programa de GMA 3.- COMPROBACIÓN * OBJETIVOS Y METAS - A tener en cuenta: aspectos significativos, requisitos legales, opciones tecnológicas, requisitos financieros - Deben quedar vinculados a unos indicadores (comportamiento m/a, gestión m/a) * PROGRAMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL - Relacionado con el logro de los objetivos y metas - Determinación del responsable, plazo y medios

33 3.- LA NORMA ISO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN (MEJORA del SGMA) 1.- PLANIFICACIÓN 3.- COMPROBACIÓN 2.- EJECUCIÓN (FUNCIONAMIENTO) -Estructura y responsabilidades -Formación, sensib. y comp.prof. -Comunicación -Documentación del SGMA -Control de la documentación -Control operacional -Planes emergencia y cap.resp. * ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES - Estructura organizativa clara (organigrama, manual de funciones) - Departamento medioambiental o responsable medioambiental - Responsabilidades medioambientales de cada puesto * FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y COMPETENCIA PROFESIONAL - Aspectos básicos para lograr el compromiso del personal * COMUNICACIÓN - Comunicación interna: ascendente y descendente - Comunicación externa: respuesta a partes interesadas externas

34 3.- LA NORMA ISO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN (MEJORA del SGMA) 1.- PLANIFICACIÓN 3.- COMPROBACIÓN 2.- EJECUCIÓN (FUNCIONAMIENTO) -Estructura y responsabilidades -Formación, sensib. y comp.prof. -Comunicación -Documentación del SGMA -Control de la documentación -Control operacional -Planes emergencia y cap.resp. * DOCUMENTACIÓN DEL SGMA - Referencia, punto de apoyo y prueba de cómo se lleva a cabo la GMA - Similar a calidad: manual de MA, procedimientos, IT, registros * CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN - Localización, disponibilidad, actualización * CONTROL OPERACIONAL - Control de operaciones y actividades asociadas con aspectos significativos * PLANES DE EMERGENCIA Y CAPACIDAD DE RESPUESTA - Identificar riesgos y accidentes potenciales, establecer medidas de prevención y tener preparados planes de acción

35 3.- LA NORMA ISO PLANIFICACIÓN 4.- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN (MEJORA del SGMA) 3.- COMPROBACIÓN 2.- EJECUCIÓN (FUNCIONAMIENTO) -Seguimiento y medición -NC, a.correctora y a.preventiva -Registros -Auditoría del SGMA * SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN - Control y medición de las actividades con impacto significativo y de la legislación - Calibración y mantenimiento de equipos de inspección * NO CONFORMIDADES, ACC. CORRECTORAS Y ACC. PREVENTIVAS - NC: desviaciones de lo planificado en el SGMA. - Pueden haber NC por falta de cumplimiento de la política m/a, por no cumplir alguna legislación o por no alcanzar los objetivos

36 3.- LA NORMA ISO PLANIFICACIÓN 4.- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN (MEJORA del SGMA) 3.- COMPROBACIÓN 2.- EJECUCIÓN (FUNCIONAMIENTO) -Seguimiento y medición -NC, a.correctora y a.preventiva -Registros -Auditoría del SGMA * REGISTROS - Constituyen la demostración del funcionamiento del SGMA, y aportan evidencia del cumplimiento de los requisitos de la norma * AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL - Comprobación del funcionamiento del SGMA - Programa de auditoría

37 3.- LA NORMA ISO PLANIFICACIÓN 4.- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN (MEJORA del SGMA) 2.- EJECUCIÓN (FUNCIONAMIENTO) 3.- COMPROBACIÓN - A la vista de la auditoría, de las circunstancias cambiantes del entorno y del compromiso de mejora continua, la dirección puede establecer cambios en la política medioambiental, en los objetivos y en otros elementos del SGMA

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