PROYECTO. Equipos de laboratoiro 01/02/ /11/2016 $ ,00 $- $- $ $ ,00

Transcripción

1 Socorro, 09 de diciembre de 2015 Señores SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Bogotá D.C. Asunto: Derechos Pecuniarios Atento saludo Dando cumplimiento al Artículo No. 8, de la Resolución No de agosto de 2015 del Ministerio de Educación Nacional, atentamente me permito comunicar y justificar que las tarifas fijadas por la Institución correspondiente a Derechos Pecuniarios y Derechos Complementarios para el año, tendrán un incremento del 8%. I. JUSTIFICACIÓN DEL. 1. Los ingresos adicionales obtenidos con dicho incremento superior al IPC anualizado (noviembre del año anterior a 31 de octubre del año en curso), publicado en la página oficial del Departamento Nacional de Estadística-DANE (5.47%), corresponde a doscientos setenta y ocho millones de pesos ($ ) m/cte, los cuales se destinarán en la inversión en compra de bienes bibliográficos, equipos de laboratorio; contempladas y aprobadas en el presupuesto de la Seccional Socorro, tendientes a garantizar la modernización, dotación y uso de los recursos didácticos para el desarrollo de las actividades académicas e investigativas y mejorar la calidad de los servicios prestados en la institución, así como a fortalecer y continuar el proceso de acreditación en alta calidad de programas académicos. 2. Esquema ESQUEMA DE PRESENTACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS ADICIONALES EN LOS DERECHOS PECUNIARIOS PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PIDI No. TIPO DE PROYECTOS CUENTA CONTABLE FECHA DE FECHA DE INCIO DEL TERMINACIÓN PROYECTO DEL PROYECTO Con recursos propios (efectivo, liquidación de inversiones) FUENTE DE LOS RECURSOS Créditos nuevos Con Ingresos Con Adicionales de Transferencias derecho (IES Oficiales) pecuniarios VALOR TOTAL DE PROYECTO 9 Inversiones muebles y enseres, maquinaria y equipo y bienes bibliográficos. Equipos de laboratoiro 01/02/ 30/11/ $ ,00 $- $- $ $ ,00 Inversiones muebles y enseres, maquinaria y equipo y bienes bibliográficos. 9 GRAN TOTAL Bienes Bibliográficos 01/02/ 30/11/ $ $- $- $ $ ,00 $ $- $- $ $

2 3. Las acciones proyectadas se dan en cumplimiento de las políticas trazadas en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Plan Integral de Desarrollo Institucional (PIDI) en el componente académico, programa 4. Una Universidad de Excelencia Académica, proyecto 10. Una Universidad con modernos apoyos tecnológicos y didácticos al servicio de la academia. (Ver Anexo 1 y 2) 4. PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO Cifras expresadas en Millones de Pesos CONCEPTOS PRESUPUESTO 2015 PROYECTO VARIACION % PORCENTAJE DE PARTICIPACION INGRESOS OPERACIONALES % 86% INGRESOS NO OPERACIONALES % 6% RECURSOS DE CAPITAL % 8% TOTAL INGRESOS % 100% GASTOS DE ADMINISTRACIÓN % 16% GASTOS DE ACADÉMIA % 79% GASTOS NO OPERACIONALES % 5% TOTAL GASTOS % 100% PASIVO % 1% INVERSIÓN % 23% TOTAL GASTOS + PASIVO + INVERSIÓ % RESULTADO OPERACIONAL % RESULTADO PRESUPUESTAL - -0

3 PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO INVERSIONES CONSTRUCCIONES INVERSIONES ACADÉMICAS 990 INVERSIONES ADMINISTRATIVAS 237 TOTAL INVERSIONES Cuadro Resumen INVERSIONES Cifras expresadas en Millones de Pesos INVERSIÓN PROYECTO Cifras expresadas en Millones de Pesos INVERSIÓN PROYECTO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SUBTOTAL CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y EQUIPO 52 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS OFICINA 61 EQUIPO DE CÓMPUTO 97 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y AUDIOVISUAL 90 EQUIPO Y ELEMENTOS DE LABORATORIO 185 REDES, DISTRIBUCION DE DATOS 0 GANADO VACUNO 0 SUBTOTAL OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 485 SOFTWARE 91 LIBROS PARA BIBLIOTECA 125 BIBLIOTECAS VIRTUALES BASES DE DATOS 30 CAPACITACIÓN A DOCENTES 218 PUBLICACIÓN DE LIBROS Y REVISTAS 68 SUSCRIPCIONES - HEMEROTECA 26 MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y DOCENTE 56 OTRAS INVERSIONES APOYO ACADÉMICO 178 SUBTOTAL OTRAS INVERSIONES 792 TOTAL INVERSIÓN SIN CONSTRUCCIONES GRAN TOTAL INVERSIÓN CON CONSTRUCCIONES * PRESUPUESTO JUSTIFICACION ANTE EL MEN SOBRE MAYOR VR. MATRICULAS (5.47%) AL 8%. $278 MILLONES DE S. VR. PPTO. OD.PROGRPROGRAMA COD.PROYEC ACCIONES TIPO PPTO CUENTA COD.CUENTA AREAS INGENIERIA Adquirir Equipos de Laboratorio para AMBIENTAL el Proyecto de Investigación INVERSIONES Laboratorio Investigación Compra de Equipos de Laboratorio INGENIERIA AMBIENTAL para monitoreo y Análisis de Muestra INVERSIONES Laboratorio Investigación LABORATOR Adquisición de microscopios para el IOS laboratorio de Bilogía y BASICAS Microbiología. INVERSIONES Laboratorio Investigación LABORATOR Adquisición de estereoscopios para IOS el laboratorio de Bilogía y BASICAS Microbiología. INVERSIONES Laboratorio Investigación LABORATOR Adquisición de cabina extractora de IOS gases para el laboratorio de Ciencias BASICAS Básicas INVERSIONES Laboratorio Investigación Adquirir los siguientes equipos para Sistemas de Infomacion LABORATOR Geografica:*Imagen Multiespectral IOS de 7Bandas y Resolucion de 2 M. y BASICAS Gps de Precision Submetrica INVERSIONES Laboratorio Investigación LABORATOR Compra de cabina de extracción de IO MICROBIOL OGIA gases INVERSIONES Laboratorio Investigación MATERIAL DIDACTICO/ BIBLIOGRÁFICO PARA EL DESARROLLO CLEUL Derecho INGENIERIA AMBIENTAL DE LA SEGUNDA LENGUA CLEUL. INVERSIONES Materiales D Educación Co Libros para las diferentes Áreas del Derecho INVERSIONES Libros Docencia Equipo Espectro fotómetro de absorción atómica (PASIVO PPTAL) INVERSIONES Laboratorio Investigación *Cuadro que referencia inversión discriminada según valor incremento de Pecuniarios.

4 II. INFORMACIÓN QUE FORMA PARTE DE LA JUSTIFICACIÓN 1. Derechos Pecuniarios año base DERECHOS PECUNIARIOS 2015 PREGRADO NOMBRE DEL PROGRAMA VALOR AJUSTADO AL DERECHO 2010 $ DERECHO 2011 $ DERECHO 2012 $ DERECHO 2013 $ DERECHO 2014 $ DERECHO NUEVOS $ ADMINISTRACION 2010 $ ADMINISTRACION 2011 $ ADMINISTRACION 2012 $ ADMINISTRACION 2013 $ ADMINISTRACIÓN 2014 $ ADMINISTRACIÓN NUEVOS $ CONTADURIA PUBLICA 2010 $ CONTADURIA PUBLICA 2011 $ CONTADURIA PUBLICA 2012 $ CONTADURIA PUBLICA 2013 $ CONTADURÍA PÚBLICA 2014 $ CONTADURÍA PÚBLICA NUEVOS $ LICENCIATURA $ LICENCIATURA $ LICENCIATURA 2011 $ LICENCIATURA 2012 $ LICENCIATURA 2013 $ LICENCIATURA 2014 $ LICENCIATURA NUEVOS $ INGENIERIA AMBIENTAL 2010 $ INGENIERIA AMBIENTAL 2011 $ INGENIERIA AMBIENTAL 2012 $ INGENIERIA AMBIENTAL 2013 $ INGENIERIA AMBIENTAL 2014 $ INGENIERIA AMBIENTAL NUEVOS $ ZOOTECNIA 2010 $ ZOOTECNIA 2011 $ ZOOTECNIA 2012 $ ZOOTECNIA 2013 $ ZOOTECNIA 2014 $ ZOOTECNIA NUEVOS $ POSGRADO PROGRAMA VALOR AJUSTADO AL ESP. DERECHO ADMINISTRATIVO $ ESP. DERECHO CONSTITUCIONAL $ ESP. DERECHO PENAL Y PROCES $ ESP. DERECHO LABORAL Y SEGU $ ESP. DERECHO DE FAMILIA $ MAESTRIA EN DERECHO ADMINIS $ ESP. GERENCIA TRIBUTARIA $ ESP. GERENCIA EMPRESARIAL $ ESP. GESTION AMBIENTAL $ NOTA: Para el programa de Derecho y los programas de Especialización, los valores liquidados corresponden al costo de la matrícula anual. Para los demás programas académicos, el valor liquidado corresponde al costo de la matrícula semestral.

5 Derecho Complementarios 2015 DERECHOS COMPLEMENTARIOS 2015 PREGRADO Y POSGRADO NOMBRE INSCRIPCIONES PREGRADO INSCRIPCIONES POSGRADO SUPLETORIOS O DIFERIDOS VALOR AJUSTADO AL $ $ $ HABILITACIONES $ SUPLETORIOS DIFERIDOS Y HABILITACIONES POSGRADO $ PREPARATORIOS DERECHO $ PREPARATORIO DERECHO EXAMEN UNICO $ SEMINARIOS PREPARATORIOS DERECHO $ DERECHOS DE GRADO $ DERECHO DE GRADO PRIVADO $ CERTIFICADO DE NOTAS POR SEMESTRE $ PAZ YSALVO $ DIPLOMAS Y ACTAS DE GRADO $ VALIDACION ORDINARIA $ VALIDACION EXTRAORDINARIA $ VALIDACION POR SUFICIENCIA $ VALIDACION ORDINARIA POSGRADO $ VALIDACION EXTRAORDINARIA POSGRADO $

6 2. Porcentaje del incremento a matrícula y demás derechos pecuniarios. DERECHOS PECUNIARIOS VALOR AJUSTADO AL NOMBRE DEL PROGRAMA 2015 DERECHO 2010 $ % DERECHO 2011 $ % DERECHO 2012 $ % DERECHO 2013 $ % DERECHO 2014 $ % DERECHO 2015 $ % DERECHO NUEVOS $ % ADMINISTRACION 2010 $ % ADMINISTRACION 2011 $ % ADMINISTRACION 2012 $ % ADMINISTRACION 2013 $ % ADMINISTRACIÓN 2014 $ % ADMINISTRACIÓN 2015 $ % ADMINISTRACIÓN NUEVOS $ % CONTADURIA PUBLICA 2010 $ % CONTADURIA PUBLICA 2011 $ % CONTADURIA PUBLICA 2012 $ % CONTADURIA PUBLICA 2013 $ % CONTADURÍA PÚBLICA 2014 $ % CONTADURÍA PÚBLICA 2015 $ % CONTADURÍA PÚBLICA NUEVOS $ % LICENCIATURA $ % LICENCIATURA $ % LICENCIATURA 2011 $ % LICENCIATURA 2012 $ % LICENCIATURA 2013 $ % LICENCIATURA 2014 $ % LICENCIATURA 2015 $ % LICENCIATURA NUEVOS $ % INGENIERIA AMBIENTAL 2010 $ % INGENIERIA AMBIENTAL 2011 $ % INGENIERIA AMBIENTAL 2012 $ % INGENIERIA AMBIENTAL 2013 $ % INGENIERIA AMBIENTAL 2014 $ % INGENIERIA AMBIENTAL 2015 $ % INGENIERIA AMBIENTAL NUEVOS $ % ZOOTECNIA 2010 $ % ZOOTECNIA 2011 $ % ZOOTECNIA 2012 $ % ZOOTECNIA 2013 $ % ZOOTECNIA 2014 $ % ZOOTECNIA 2015 $ % ZOOTECNIA NUEVOS $ % POSGRADO PROGRAMA VALOR AJUSTADO AL 2015 % % ESP. DERECHO ADMINISTRATIVO $ % ESP. DERECHO CONSTITUCIONAL $ % ESP. DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL $ % ESP. DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL $ % ESP. DERECHO DE FAMILIA $ % MAESTRIA EN DERECHO ADMINISTRATIVO $ % ESP. GERENCIA TRIBUTARIA $ % ESP. GERENCIA EMPRESARIAL $ % ESP. GESTION AMBIENTAL $ % NOTA: Para el programa de Derecho y los programas de Especialización, los valores liquidados corresponden al costo de la matrícula anual. Para los demás programas académicos, el valor liquidado corresponde al costo de la matrícula semestral.

7 DERECHOS COMPLEMENTARIOS PREGRADO Y POSGRADO NOMBRE INSCRIPCIONES PREGRADO INSCRIPCIONES POSGRADO SUPLETORIOS O DIFERIDOS VALOR AJUSTADO AL 2015 % $ % $ % $ % HABILITACIONES $ % SUPLETORIOS DIFERIDOS Y HABILITACIONES POSGRADO $ % PREPARATORIOS DERECHO $ % PREPARATORIO DERECHO EXAMEN UNICO $ % SEMINARIOS PREPARATORIOS DERECHO $ % DERECHOS DE GRADO $ % DERECHO DE GRADO PRIVADO $ % CERTIFICADO DE NOTAS POR SEMESTRE $ % PAZ YSALVO $ % DIPLOMAS Y ACTAS DE GRADO $ % VALIDACION ORDINARIA $ % VALIDACION EXTRAORDINARIA $ % VALIDACION POR SUFICIENCIA $ % VALIDACION ORDINARIA POSGRADO $ % VALIDACION EXTRAORDINARIA POSGRADO $ % Acto interno expedido por el órgano competente para fijar el aumento. (Ver anexo 3)

8 3. Nuevo valor de matrículas y otros derechos pecuniarios. NOMBRE DEL PROGRAMA DERECHO 2010 $ % $ $ DERECHO 2011 $ % $ $ DERECHO 2012 $ % $ $ DERECHO 2013 $ % $ $ DERECHO 2014 $ % $ $ DERECHO 2015 $ % $ $ DERECHO NUEVOS $ % $ $ ADMINISTRACION 2010 $ % $ $ ADMINISTRACION 2011 $ % $ $ ADMINISTRACION 2012 $ % $ $ ADMINISTRACION 2013 $ % $ $ ADMINISTRACIÓN 2014 $ % $ $ ADMINISTRACIÓN 2015 $ % $ $ ADMINISTRACIÓN NUEVOS $ % $ $ CONTADURIA PUBLICA 2010 $ % $ $ CONTADURIA PUBLICA 2011 $ % $ $ CONTADURIA PUBLICA 2012 $ % $ $ CONTADURIA PUBLICA 2013 $ % $ $ CONTADURÍA PÚBLICA 2014 $ % $ $ CONTADURÍA PÚBLICA 2015 $ % $ $ CONTADURÍA PÚBLICA NUEVOS $ % $ $ LICENCIATURA $ % $ $ LICENCIATURA $ % $ $ LICENCIATURA 2011 $ % $ $ LICENCIATURA 2012 $ % $ $ LICENCIATURA 2013 $ % $ $ LICENCIATURA 2014 $ % $ $ LICENCIATURA 2015 $ % $ $ LICENCIATURA NUEVOS $ % $ $ INGENIERIA AMBIENTAL 2010 $ % $ $ INGENIERIA AMBIENTAL 2011 $ % $ $ INGENIERIA AMBIENTAL 2012 $ % $ $ INGENIERIA AMBIENTAL 2013 $ % $ $ INGENIERIA AMBIENTAL 2014 $ % $ $ INGENIERIA AMBIENTAL 2015 $ % $ $ INGENIERIA AMBIENTAL NUEVOS $ % $ $ ZOOTECNIA 2010 $ % $ $ ZOOTECNIA 2011 $ % $ $ ZOOTECNIA 2012 $ % $ $ ZOOTECNIA 2013 $ % $ $ ZOOTECNIA 2014 $ % $ $ ZOOTECNIA 2015 $ % $ $ ZOOTECNIA NUEVOS $ % $ $ PROGRAMA DERECHOS PECUNIARIOS VALOR AJUSTADO AL 2015 POSGRADO VALOR AJUSTADO AL 2015 % % VALOR VALOR VALOR AJUSTADO AL VALOR AJUSTADO AL ESP. DERECHO ADMINISTRATIVO $ % $ $ ESP. DERECHO CONSTITUCIONAL $ % $ $ ESP. DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL $ % $ $ ESP. DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL $ % $ $ ESP. DERECHO DE FAMILIA $ % $ $ MAESTRIA EN DERECHO ADMINISTRATIVO $ % $ $ ESP. GERENCIA TRIBUTARIA $ % $ $ ESP. GERENCIA EMPRESARIAL $ % $ $ ESP. GESTION AMBIENTAL $ % $ $ NOTA: Para el programa de Derecho y los programas de Especialización, los valores liquidados corresponden al costo de la matrícula anual. Para los demás programas académicos, el valor liquidado corresponde al costo de la matrícula semestral.

9 NOMBRE INSCRIPCIONES PREGRADO INSCRIPCIONES POSGRADO SUPLETORIOS O DIFERIDOS DERECHOS COMPLEMENTARIOS PREGRADO Y POSGRADO VALOR AJUSTADO AL 2015 % VALOR VALOR AJUSTADO AL $ % $ $ $ % $ $ $ % $ $ HABILITACIONES $ % $ $ SUPLETORIOS DIFERIDOS Y HABILITACIONES POSGRADO $ % $ $ PREPARATORIOS DERECHO $ % $ $ PREPARATORIO DERECHO EXAMEN UNICO $ % $ $ SEMINARIOS PREPARATORIOS DERECHO $ % $ $ DERECHOS DE GRADO $ % $ $ DERECHO DE GRADO PRIVADO $ % $ $ CERTIFICADO DE NOTAS POR SEMESTRE $ % $ $ PAZ YSALVO $ % $ $ DIPLOMAS Y ACTAS DE GRADO $ % $ $ VALIDACION ORDINARIA $ % $ $ VALIDACION EXTRAORDINARIA $ % $ $ VALIDACION POR SUFICIENCIA $ % $ $ VALIDACION ORDINARIA POSGRADO $ % $ $ VALIDACION EXTRAORDINARIA POSGRADO $ % $ $

10 4. Número de estudiantes proyectados PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO ESTADÍSDICAS DE ALUMNOS MATRICULADOS PROGRAMA - CENTRO DE COSTOS PROYECCION CICLO I CICLO II TOTAL DERECHO A DERECHO PREGRADO ESP. ADMINISTRATIVO ESP. CONSTITUCIONAL ESP. FAMILIA ESP. LABORAL ESP. PENAL MAESTRIA ADTVO DERECHO POSGRADOS TOTAL FACULTAD DERECHO CONTADURIA ADMON EMPRESAS PREGRADO CIENCIAS ECONOMICAS ESP. GERENCIA EMPRESARIAL ESP. GESTION TRIBUTARIA POSGRADOS CIENCIAS ECONOMICAS TOTAL FACULTAD CIENCIAS ECONOMICA ING. AMBIENTAL PREGRADO INGENIERIA ESP. GESTION AMBIENTAL POSGRADOS INGENIERIA TOTAL FACULTAD INGENIERIA LICENCIATURA EN EDUC. BASICA PREGRADO CIENCIAS EDUCACION TOTAL FACULTAD CIENCIAS ZOOTECNIA PREGRADO ZOOTECNIA TOTAL FACULTAD ZOOTECNIA TOTALES FACULTADES

11 5. Valor estimado de los ingresos de matrículas. PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO MATRICULAS POR PROGRAMAS Cifras expresadas en Millones de Pesos PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTO Derecho Calendario A PREGRADO DERECHO Esp. Administrativo 860 Esp. Constitucional 648 Esp. Familia 237 Esp. Laboral 286 Esp. Derecho Penal y Criminologia 198 Maestria Administrativo 394 POSGRADOS DERECHO TOTAL FACULTAD DERECHO Contaduria 678 Administración de Empresas 696 PREGRADO CIENCIAS ECONOMICAS Gerencia Empresarial Gestion Tributaria POSGRADOS CIENCIAS ECONOMICAS TOTAL FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS, ADTIVAS Y CONTABLES Ambiental PREGRADO INGENIERIA Gestión Ambiental POSGRADOS INGENIERIA TOTAL FACULTAD DE INGENIERIA Licenciatura en Educación Básica TOTAL FACULTAD DE CIENCIAS TOTAL FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PREGRADO ZOOTECNIA TOTAL FACULTAD ZOOTECNIA TOTAL MATRÍCULAS

12 PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO INGRESOS OPERACIONALES Cifras expresadas en Millones de Pesos INGRESOS OPERACIONALES PROYECTO MATRÍCULAS MATRÍCULAS DESCUENTOS EGRESADOS 95 DESCUENTOS GRUPO FAMILIAR 8 DESCUENTOS POR MONITORIAS 3 DESCUENTO PRONTO PAGO 69 DTO. CONVENIO EMPRESARIAL 3 BECAS CONVENCIÓN ASPROUL 67 BECAS CONVENCIÓN SINTIES 28 BECAS POR EXCELENCIA 181 BECAS PARA EGRESADOS 10 OTRAS BECAS TOTAL MATRÍCULAS CURSOS 119 CONGRESOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS - OTROS INGRESOS ACADÉMICOS INSCRIPCIONES 102 CERTIFICADOS 15 DERECHOS DE GRADO 349 HABILITACIONES 7 CONVENIOS 3 PREPARATORIOS 19 SUPLETORIOS 6 VALIDACIONES 17 TOTAL OTROS INGRESOS ACADÉMICOS 637 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

13 6. Esquema mayor valor ingresos Cifras expresadas en millones de pesos CONCEPTO INGRESOS PECUNIARIOS Y COMPLEMENTARIOS SECCIONAL 8% IPC ,47% Mayor Vr. Presupuestado $ $ $278 Atentamente, Anexo 1. Proyecto Educativo Institucional PEI- Anexo 2. Plan Integral de Desarrollo Institucional PIDI- Anexo 3. Documento interno aprobado por el órgano competente para fijar el aumento.