Realizar Transferencias

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1 Si hubiera seleccionado la opción, el sistema le carga esa pantalla dejando marcada la cuenta seleccionada como cuenta Origen de

2 Si el usuario clickea la opción, el sistema traerá la pantalla para el ingreso de las mismas. Para realizar una Transferencia se deben completar tres campos ubicados en tres bloques: Origen: Cuenta que desea debitar los fondos Destino: Cuenta que desea acreditar los fondos Importe de la operación

3 Al clickear el botón Origen, el sistema muestra el listado de cuentas que el usuario tiene en el Banco y que pueden ser utilizadas como Cuenta Débito de los fondos. Al pasar el mouse sobre el listado de cuentas cambia el color de la cuenta sobre la cual se encuentra el puntero del mouse. Dando un solo click con el botón izquierdo del mouse aparece el menú contextual que permite seleccionar la cuenta débito

4 Una vez seleccionada la cuenta Origen queda cargada en el primer bloque. A continuación el usuario debe seleccionar la Cuenta Destino

5 Las Cuentas Destino se agrupan en dos solapas: Cuentas Propias y Cuentas de Terceros. Dentro de cuentas propias, el listado se divide en dos partes: Cuentas Propias en el Banco, corresponde al total de cuentas del usuario en el Banco. Cuentas Propias en otro Banco: son las cuentas del usuario en otros bancos de Red Link o de otros bancos del Sistema Financiero no pertenecientes a Red Link.

6 Una vez seleccionada la cuenta Destino queda cargada en el segundo bloque. A continuación el usuario debe ingresar el Importe de la transferencia

7 Luego el usuario ingresa el importe de la transferencia. Adicionalmente el usuario puede marcar el check box indicando que desea enviar un correo electrónico con los datos de la transferencia. En este caso, como se trata de una transferencia entre cuentas propias, el sistema sugiere la dirección de correo electrónico que el usuario ya configuró previamente en Configuración Personal. Si el usuario modifica esa dirección de mail, el sistema le preguntará si quiere modificarla. Si el usuario acepta esta modificación, la misma actualiza el dato en la Configuración Personal. El Nuevo Home Banking permite operaciones múltiples, esto significa que el usuario puede en un mismo paso realizar varias transferencias y luego confirmarlas todas juntas con un único ingreso de clave. Si desea realizar una sola transferencia, presiona el botón Confirmar y realizar Transferencia/s. Si el usuario quiere realizar más de una transferencia en el mismo momento, presiona el botón Agregar

8 Si el usuario presionó el botón Agregar aparecerá una segunda línea para poder ingresar los datos de la segunda transferencia. Si decide anular la carga puede presionar el botón Quitar.

9 Para ingresar los datos de la segunda transferencia, se repite la misma secuencia, selecciona primero la Cuenta Origen que es donde se debitarán los fondos.

10 A continuación, el usuario debe seleccionar la Cuenta Destino de los fondos. En este caso se elige una cuenta propia en otro Banco, hace un click con el botón izquierdo del mouse y luego marca la opción Seleccionar

11 A continuación el usuario deberá ingresar el importe. En este caso, al tratarse de una transferencia a otro Banco, el sistema le solicita que complete todos los datos además del importe.

12 En este caso, al tratarse de una transferencia a otro Banco, el sistema le solicita que acepte las condiciones de la transferencia, para eso hace un click en el check box Acepto Términos y Condiciones.

13 Si desea seguir cargando transferencias hace un click en Agregar, si desea eliminar alguna hace click en Quitar. En este caso, el usuario decide realizar las dos transferencias ingresadas, en ese caso clickea en el botón Confirmar y realizar Transferencia/s. El sistema le mostrará una pantalla con los datos de las operaciones ingresadas y con el importe total a transferir. Si el usuario está de acuerdo en realizar ambas operaciones ingresa la Clave y presiona Aceptar. Si alguna de las operaciones no las quiere realizar debe presionar el botón Cancelar.

14 Si el usuario presionó Aceptar, el sistema procesará ambas transacciones en forma individual en el orden en que fueron cargadas. A continuación mostrará el resultado de las operaciones realizadas y permitirá el acceso a la visualización del comprobante de cada una de las operaciones.

15 Por ejemplo, si el cliente presionó Ver Comprobante sobre la primer operación aprobada, podrá visualizar el comprobante con los datos correspondientes. Si quiere ver el resto de los comprobantes clickea la opción Volver a los resultados, si quiere salir del comprobante clickea la opción Cerrar.

16 La imagen del comprobante puede además guardarse en formato.pdf, para realizar esta acción el usuario debe clickear en la opción Descargar. A continuación selecciona si desea Abrir o Guardar el archivo pdf conteniendo la imagen del comprobante.

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