Plan de Gobierno: Porque hay que ayudar a la gente del Guaviare, mi compromiso es con la comunidad

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2 INFORMACIÓN GENERAL Gobernador electo: Nebio de Jesús Echeverry Plan de Gobierno: Porque hay que ayudar a la gente del Guaviare, mi compromiso es con la comunidad Organigrama del empleo público Nivel de Cargo Trabajadores Tipo de Vinculación Trabajadores Directivo 11 Administrativos 156 Asesor 3 Provisionales 1 Profesional 44 Libre Nombramiento 1 Técnico 27 Total 158 Asistencial 70 Oficial 2 Elección Popular 12 Total 169 Fuente: DAF, Ministerio de Hacienda INVENTARIO DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS NOMBRE ENTIDAD SECTOR ECONOMICO Asociaciones Y Entidades Supra C.P.G.A Del Guaviare Y Sur Del Meta Agropecuario Empresa Industrial Y Comercial Del Estado - E.I.C.E Empresa De Vivienda Del Guaviare Vivienda E.I.C.E O S.E.M Servicios Públicos Y Saneamiento E.S.P Aguas Del Guaviare S.A. Básico Servicios Públicos Y Saneamiento E.S.P Empresa De Energía Eléctrica Del Departamento Del Guaviare S.A Básico Empresa Social Del Estado - E.S.E E.S.E Hospital San José - San José Del Guaviare Salud E.S.E Red De Servicios De Salud De Primer Nivel - Guaviare Salud Establecimiento Público Fondo Mixto Para La Promoción De La Cultura Y El Arte - Guaviare Cultura Instituto De Fomento Y Desarrollo Económico Del Guaviare - IFEG Bienestar Social Instituto De Transito Y Transporte Del Guaviare Transporte Instituto Departamental De Deportes Del Guaviare - INDERG Recreación y Deporte Fuente: DAF con base en información de la Contraloría General de la Republica

3 FINANZAS PUBLICAS 1 Ingresos Concepto Valores en millones de $ Vigencia Composiciones Var % 13/ Ingresos totales (1 + 2) 156, , ,483 4% 100% 100% 100% 1. Ingresos corrientes 101, ,657 48,740 7% 65% 67% 39% 1.1. Tributarios 17,162 18,674 6,932 8% 11% 11% 5% 1.2 No tributarios 84,450 90,983 41,808 7% 54% 55% 33% 2. Ingresos de capital 55,373 54,628 77,743-1% 35% 33% 61% Concepto Vigencia Comporiciones Var % 13/ Tributarios 17,162 18,674 6,932 8% 100% 100% 100% Impuesto al consumo de licores 1, % 6% 5% 5% Impuesto al consumo de cerveza 9,147 8,240 2,655-11% 53% 44% 38% Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco % 6% 5% 6% Estampillas 2,283 4,954 1, % 13% 27% 28% No tributarios 84,450 90,983 41,808 7% 100% 100% 100% Transferencias de libre destinación 14,688 14,895 8,354 0% 17% 16% 20% Transferencias SGP - Educación 48,298 50,093 24,798 4% 57% 55% 59% Transferencias SGP - Salud 2,504 2,578 1,340 3% 3% 3% 3% Fuente: Sistema de información del formulario único territorial SISFUT Gastos de inversión Millones de $ SECTOR % ( ) PART % Total Gasto de Inversión 64,341 72,161 27, % 100% 100% 100% Educación 48,455 54,140 21, % 75.3% 75.0% 78.0% Salud 10,249 13,786 3, % 15.9% 19.1% 11.8% Agua Potable y Saneamiento Básico 1,008 1, % 1.6% 1.4% 1.4% Vivienda % 0.5% 0.5% 0.2% Transporte 3,758 2,717 2, % 5.8% 3.8% 8.5% Ambiental % 0.8% 0.0% 0.0% Justicia y Seguridad % 0.1% 0.1% 0.1% Fuente: Sistema de información del formulario único territorial SISFUT 1 Las cifras del año 2015 vienen con corte al mes de Junio.

4 Gastos de funcionamiento Millones de $ GASTOS DE FUNCIONAMIENTO % (2014/2013) COMPOSICIONES TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO 13,388 14,693 6, % 100.0% 100.0% 1.2 GASTOS DE PERSONAL 8,326 9,393 4, % 62.2% 63.9% 1.3 GASTOS GENERALES 3,074 3,838 1, % 23.0% 26.1% 1.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,943 1, % 14.5% 9.6% GASTOS PENSIÓN 1, % 9.1% 6.7% OTROS % 5.4% 2.9% Fuente: Sistema de información del formulario único territorial SISFUT Nivel de desempeño fiscal Año Nivel de Desempeño Posición Nacional VULNERABLE VULNERABLE VULNERABLE VULNERABLE Fuente: DNP. Desarrollo territorial. 1 Porcentaje de ingresos corrientes destinados a funcionamiento 2 Magnitud de la deuda 3 Porcentaje de ingresos que corresponden a transferencias 4 Porcentaje de ingresos que corresponden a recursos propios 5 Porcentaje del gasto total destinado a inversión 6 Capacidad de ahorro

5 REGALIAS Presupuesto Vigencia Millones de $ Total Var % / Directas % Fondo de Desarrollo Regional 7,979 22,083 25,173 55,235 12% Fondo de compensación regional 18,647 52,322 62, ,067 16% Fondo de ciencia y tecnología 9,725 18,971 19,302 47,998 2% Ahorro Pensional Territorial 8,572 17,232 17,647 43,451 2% Fondo de Ahorro y estabilización 11,248 25,955 37,810 75,013 31% Rendimientos financieros % Total 56, , , ,765 16% Fuente: Ministerio de hacienda. Presupuesto general de la nación. SGR Saldos disponibles en Caja a Septiembre de 2015 (Vigencias 2012, 13-14, 15-16) Millones de $ Fondo Recaudo GIRO SALDO Fondo de ciencia y tecnología 34,760 9,975 24,785 Fondo de Desarrollo Regional 37,014 12,050 24,964 Fondo de compensación regional 60%) 72,578 58,993 13,586 Ahorro total a Septiembre de (Vigencias 2012, 13-14, 15-16) Fondo Ahorro Fondo de Ahorro y estabilización 47,190 Ahorro Pensional Territorial 30,744 Fuente: Ministerio de hacienda. Presupuesto general de la nación. SGR Numero de proyectos Millones de $ TRANSPORTE TRANSPORTE 9 $83,223 AGRICULTURA 6 AGRICULTURA $33,859 VIVIENDA 5 VIVIENDA $35,698 CIENCIA Y TECNOLOGÍA CIENCIA 5 Y TECNOLOGÍA $19,656 MINAS Y ENERGIA 4 MINAS Y ENERGIA $3,914 EDUCACION 4 EDUCACION $15,388 INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN INCLUSIÓN 3 SOCIAL Y RECONCILIACIÓN $5,581 CULTURA, DEPORTE Y RECREACION CULTURA, 3 DEPORTE Y RECREACION $8,079 SALUD Y PROTECCION SOCIAL 1 SALUD Y PROTECCION SOCIAL $2,856 AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE AMBIENTE 1 Y DESARROLLO SOSTENIBLE $100 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA 1 POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO $50 Fuente: SGR. Monitoreo SMS

6 FONPET Pensionados 10% Central 90% Descentralizado Pasivo pensional Entidad Territorial Pasivo Pensional Total Aportes en Pesos % Cubrimiento Pasivo Pensional Total Aportes en Pesos % Cubrimiento GUAVIARE $ 68,912 $ 108, % $ 65,129 $ 111, % NACIONAL $ 33,240,019 $ 20,446, % $ 25,261,007 $ 24,254, % PART % 0.2% 0.5% 256.6% 0.3% 0.5% 178.3% Fuente: Ministerio de Hacienda, Formulario Único Territorial (FUT) Variación pasivo pensional CONCEPTO %( ) %(2013/2014) %( ) PASIVO PENSIONAL 25.1% -18.8% 1.6% APORTES 17.3% 31.9% 54.8% PASIVO PENSIONAL NACIONAL 2.5% -24.0% -22.1% APORTES NIVEL NACIONAL -1.6% 18.6% 16.7% Fuente: Ministerio de Hacienda, FONPET (Fondo Nacional de las Entidades Territoriales) Composición Gastos en Pensión Vigencia Mesada Pensional y Cuota Mesada Composición Fonpet Composición Total , % 0 0% 1, % 0 0% % 0 0% 531 %( ) -20% 0% 0% 0% -20% Fuente: Ministerio de Hacienda, FONPET (Fondo Nacional de las Entidades Territoriales

7 EDUCACIÓN GUAVIARE 18,280 MATRICULAS NACIÓN ,211 Sector Matriculas Comp % Oficial 16,649 91% No oficial 1,104 6% Contratada 527 3% Total 18, % Sector Matriculas Comp % Oficial 7,700,085 75% No oficial 1,896,879 18% Contratada 681,247 7% Total 10,278, % Zona Matriculas Comp % Urbana 8,961 49% Rural 9,319 51% Total 18, % Zona Matriculas Comp % Urbana 7,700,085 75% Rural 2,578,126 25% Total 10,278, % Fuente: DANE Información educación formal 2014 De acuerdo con el DANE Guaviare representa el 0,2% de la población estudiantil del país. Matriculas según nivel educativo Guaviare 32% 3% 6% 5% 10% 17% 27% 5% 0% 9% 10% 29% Nación 10% 37% Preescolar Básica primaria Básica secundaria Media CLEI Aceleración Otros modelos Fuente: DANE Información educación formal 2014 Porcentaje de estudiantes ubicados en los primeros puestos (1 a 400) Prueba saber % Puesto Nacional % % Fuente: Instituto colombiano para la evaluación de la educación ICFES, 2015.

8 GUAVIARE 924 DOCENTES NACIÓN 462,317 Sector Docentes Comp % Oficial % No oficial 73 8% Total % Zona Docentes Comp % Urbana % Rural % Total % Sector Matriculas Comp % Oficial 339,648 73% No oficial 122,669 27% Total 462, % Zona Matriculas Comp % Urbana 326,868 71% Rural 135,449 29% Total 462, % El 0,2% de los docentes del país se encuentran en Guaviare. Nivel educativo Matriculados Guaviare Preescolar % Básica primaria % Básica secundaria % Media % CLEI % Otros modelos % Total % Nivel educativo Matriculados Part % Preescolar 54, % Básica primaria 184, % Básica secundaria 136, % Media 55, % CLEI 27, % Otros modelos 4, % Total 462, % Nivel de educación del docente Instructor Posgrado Profesional Tecnólogo en educación Perito experto Licenciado Bachillerato Sin titulación 0.04% 0.00% 7% 3.66% 3% 0.99% 1% 1.09% 12% 1% 0.79% 29% 23.86% 22.28% 48% 47.33% Nacion Guaviare

9 GUAVIARE 199 SEDES NACIÓN 50,054 Guaviare tiene el 0,4% del total de centros educativos en el país. Cobertura Nación Guaviare Equipos de cómputo Internet Radio Línea telefónica Televisión Electricidad 5% 4% 4% 12% 32% 34% 38% 58% 70% 76% 90% 92% Fuente: DANE Información educación formal 2014

10 SALUD Sector Salud Afiliados (73,343) IPS s (2) EPS s (8) Contributivo (11,789) Nivel 1 (1) Nivel 2 (1) Nivel 3 (0) Contributivo (5) Subsidiado (60,377) Subsidiado (2) Excepción (1,177) Excepción (1) Fuente: Min de Salud y Protección Social - Afiliados BDUA corte Abril de 2014 Fuente: Min de Salud y Protección Social - Afiliados BDUA corte Abril de 2014 Grupo Etario Masculino Femenino Mayores iguales de 60 años Mayores de 44 años a 59 años Mayores e iguales de 18 años a 44 años Mayores de 15 años a menores de 18 años Mayores de 5 año a 15 años Mayores de 1 año a 5 años Menores de 1 año 3,602 2,062 4,653 1,781 1,652 3,180 3, ,068 8,400 7,728 14,486 14,918 Fuente: Min de Salud y Protección Social - Afiliados BDUA corte Abril de 2014

11 EPS Afiliados % CAPRECOM EPS ,3% E.P.S. SALUDCOOP ,8% LA NUEVA EPS S.A ,3% MAGISTERIO ,6% Total general % Fuente: Min de Salud y Protección Social - Afiliados BDUA corte Abril de 2014