HOSPITAL GÍNECO-OBSTÉTRICO ISIDRO AYORA DE QUITO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

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1 HOSPITAL GÍNECO-OBSTÉTRICO ISIDRO AYORA DE QUITO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA QUITO - ECUADOR DR. MARCO ORTEGA DIRECTOR

2 PROGRAMA DE INTERVENCIÓN GERENCIAL, HGOIA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA LINEA DE BASE ACTUALIZAR FODA IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRIORITARIOS DEFINICIÓN DE POLÍTICAS Y OBJETIVOS ACTUALIZACIÓN DEL MODELO SOCIALIZACIÓN 2.- PLANIFICACIÓN OPERATIVA POR SERVICIOS DEFINIR CRONOGRAMA ACTUALIZACIÓN DEL MODELO ESTABLECER PROCESOS SOCIALIZACIÓN

3 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL HGOIA 1.- DIAGNÓSTICO SITUACIONAL Contexto OK Información Demográfica OK Condiciones Ambientales OK Aspectos Económicos OK Condiciones Sociales OK Patrones Culturales OK Actores Sociales OK Perfil Epidemiológico OK

4 2.- MARCO FILOSÓFICO Visión OK Misión OK Valores OK 3.- ANÁLISIS INTERNO Identificación y Análisis de Problemas OK Análisis de Causalidad: Árboles de Problemas y Objetivos OK Objetivos Estratégicos OK Estrategias (Plan Operativo) OK

5 4.- FUNCIONAMIENTO INTERNO Estructura Orgánica por Procesos Funcionamiento de los Comités Talentos Humanos Información Financiera OK OK conformación, modelo de actas (Matriz) reglamento de cada comité OK OK Infraestructura Física Pd recopilar Equipamiento OK: Plan de Mantenimiento Preventivo OK: Especificaciones: Fichas Técnicas Normatización General y Políticas OK Sistema de Comunicación y Marketing Planificación de la Gestión por Servicios Monitoreo y Evaluación de Procesos Rendición de Cuentas OK: Intranet OK: Página WEB OK (ver ANEXO 4.9) OK: (Matriz) OK Pd: actualización del sistema de información Pd: aplicación

6 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL HGOIA Documentos anexos. 1.- DIAGNÓSTICO SITUACIONAL VISIÓN DE LA INSTITUCIÓN 2.- MARCO FILOSÓFICO El Hospital Gíneco-Obstétrico Isidro Ayora de Quito, en el largo plazo integrará el sistema nacional de atención especializada en las áreas de salud reproductiva y maternoinfantil, con amplia infraestructura, recursos humanos capacitados, materiales suficientes y procesos técnicos-administrativos estandarizados para ofertar a los usuarios externos servicios de calidad. MISIÓN DE LA INSTITUCIÓN La misión del Hospital Gíneco-Obstétrico Isidro Ayora de Quito es garantizar la salud integral de la mujer y el recién nacido, mediante la atención permanente con alta calidad técnica y humana para lograr la satisfacción de los usuarios. VALORES Atención integral de madre y recién nacido/a con abnegación y responsabilidad para satisfacer sus necesidades físicas, terapéuticas y emocionales, sin distingo de raza, credo o condición social. Ética profesional en el cumplimiento de las normas profesionales y procedimientos preestablecidos. Motivación para el cumplimiento de los objetivos institucionales. Empoderamiento de las metas sociales del hospital. Respeto y garantía de los derechos ciudadanos con el cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes. Cumplimiento del consentimiento informado, para respetar el derecho a conocer y decidir sobre procedimientos y acciones inherentes a la salud y autocuidado. Apertura a la participación social para crear y mantener espacios de integración entre la comunidad y el hospital.

7 3.- ANÁLISIS INTERNO PRIMER PROBLEMA EJE: LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: PROBLEMA: 1.- CONDUCCIÓN ESTRATÉGICA Y PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN SOCIAL Y RECTORÍA A.- EL HGOIA NO CUENTA CON UN PLAN ESTRATÉGICO OBJETIVO: Elaborar e implementar el Plan Estratégico del HGOIA OBJETIVO GENERAL E INDICADORES PROBLEMA PRINCIPAL El HGOIA no cuenta con un Plan Estratégico OBJETIVO PRINCIPAL Elaborar e implementar el Plan Estratégico del HGOIA INDICADORES Indicadores de proceso: % de actividades cumplidas trimestralmente para la elaboración del Plan Estratégico % de productos obtenidos trimestralmente para la implementación del plan Estratégico Indicadores de impacto: % de actividades cumplidas hasta el 2010 de acuerdo a la planificación establecida % de productos obtenidos hasta el 2010 de acuerdo a la planificación establecida

8 ARBOL DE PROBLEMAS EFECTOS Imagen deteriorada de la institución, del servicio y del personal No existe seguimiento, monitoreo y evaluación de los procesos Desconocimiento del direccionamiento estratégico (visión, misión, valores, políticas e ideas gobernantes) Incumplimiento de los estándares para el licenciamiento del HGOIA por parte del MSP Mantenimiento o aumento de los porcentajes de morbimortalidad materno-infantil en la institución No existen estrategias que permitan adaptarse a condiciones de incertidumbre, complejas y conflictivas (EJ: huelgas, súbita carencia de personal, estados de emergencia) Desonocimiento de la realidad de la unidad y de los usuarios Atención centrada en la necesidad de la institución Insuficientes programas de acción viable, factibles y de impacto Mínima participación de todos los actores sociales. PROBLEMA El HGOIA no cuenta con un Plan Estratégico Factores Técnicos Talentos Humanos Factores Gerenciales Desconocimiento de las diferentes herramientas de gestión Cursos y talleres dictados en el HGOIA sobre planificación sin seguimiento y sin productos CAUSAS Baja motivación para la elaboración del plan; no existe interés. Resistencia al cambio Participación del usuario interno limitada y nula del usuario externo Pasividad, adaptación a la rutina, cero creatividad Trabajo individualista Preservación y defensa de modelos arcaicos de atención y administración Negación de la existencia de conflictos y de la necesidad urgente de enfrentarlos Inestabilidad en la permanencia de directores

9 PLAN OPERATIVO PRODUCTO ACTIVIDADES INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN Conocimiento, Planificar y # de participantes Asistencia y validación y realizar talleres en los talleres evaluación de práctica del de planeación talleres direccionamiento estratégica % de estrategias estratégico estructuradas por aplicadas Encuestas (visión, misión, áreas exitosamente valores, políticas Documento del e ideas % de usuarios Plan Estratégico gobernantes) Difundir del internos que Formulación de Diagnóstico conocen el Sistema estrategias que Situacional del Diagnóstico Informático permitan HGOIA entre los Situacional Perinatal (SIP) adaptarse a usuario internos condiciones de % de reducción Documento del incertidumbre, Evaluación de morbimortalidad Diagnóstico complejas y trimestral de los en Situacional conflictivas índices de morbimortalidad madres y recién Participación de nacidos todos los actores materno-infantil sociales, compromiso para el cambio, empoderamiento Disminución de la morbimortalidad materno-infantil en la institución Cumplimiento de los estándares para el licenciamiento del HGOIA por parte del MSP Validar y aplicar estándares de acuerdo al Manual de Licenciamiento del MSP # de estándares cumplidos para el licenciamiento Informe sobre estándares cumplidos TIEMPO 1 año 1 año

10 PRODUCTO ACTIVIDADES INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN Proceso de Establecer consensos % de líderes y Actas de acuerdos, planificación, con los líderes de miembros de consensos y ejecución y procesos y miembros equipo compromisos evaluación de equipo para lograr comprometidos con impulsado por la sostenibilidad del el proceso de una Plan Estratégico planificación administración estable y con Establecer consensos liderazgo con las autoridades reconocido del MSP en base a la planificación Selección e implementación de programas de acción viables, factibles y de impacto Seguimiento, monitoreo y evaluación permanentes Conocimiento de la realidad de la unidad y de los usuarios Atención centrada en la necesidad de los usuarios Imagen confiable de la institución, del servicio y del personal establecida Formular programas de acción prioritarios y crear un portafolio de proyectos para impulsar su aplicación en cada área Difundir el Diagnóstico Situacional Actualizar anualmente el Diagnóstico Medir la satisfacción de los usuarios internos y externos Planificación y realización de talleres para la elaboración, implementación y evaluación de un plan de mejoramiento de la calidad Diseñar e implementar una campaña de difusión masiva del Plan Estratégico y la oferta de servicios del HGOIA (Publicidad pautada en los medios de comunicación, boletines informativos, página WEB del HGOIA) # de participantes en los talleres # de programas diseñados aplicados y evaluados en cada área % de usuarios internos que conocen y reconocen el Diagnóstico Situacional Diagnóstico Situacional actualizado anualmente % de usuarios internos y externos satisfechos # de participantes en los talleres % de usuarios internos y externos que conocen del Plan Estratégico y los servicios del HGOIA gracias a la campaña de difusión Asistencia y evaluación de talleres Documentos de los programas Documento del Diagnóstico Situacional actualizado Encuestas de satisfacción Asistencia y evaluación de talleres Documento del plan de mejoramiento Encuestas TIEMPO 1 año 1 año 1 año 1 año

11 SEGUNDO PROBLEMA EJE: LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: PROBLEMA: OBJETIVO: 2.- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS B.- INADECUADA GESTIÓN DE TALENTOS HUMANOS Gestionar en forma eficiente y eficaz los talentos humanos con los que cuenta el HGOIA OBJETIVO GENERAL E INDICADORES PROBLEMA PRINCIPAL Inadecuada gestión de talentos humanos OBJETIVO PRINCIPAL Gestionar en forma eficiente y eficaz los talentos humanos con los que cuenta el HGOIA INDICADORES Proporcionalidad de talentos humanos en los diferentes horarios % del personal asignado en áreas críticas Nivel de capacitación de cada persona de acuerdo al proceso que realiza

12 ARBOL DE PROBLEMAS EFECTOS Es imposible ofertar nuevos servicios o abrir áreas indispensables (Ej: cuidados intensivos maternos) Subutilización de las habilidades del personal Baja motivación del personal para comprometerse con los objetivos de la institución Insatisfacción del usuario interno y externo Las áreas críticas no cuentan con el personal necesario para la atención permanente Atención ineficiente las 24 horas del día en todas las áreas con personal capacitado y entrenado permanentemente Dependencia casi absoluta del hospital en relación al apoyo con personal por parte de instituciones educativas (univesidades) Sobrecarga de personal a la mañana v. Personal mínimo en los otros horarios Completa desorganización en situaciones críticas o de emergencia (huelgas, estados de emergencia, aumento de la demanda, etc) PROBLEMA Inadecuada gestión de talentos humanos Factores Técnicos Talentos Humanos Factores Gerenciales Factores Económicos Carencia de un programa de capacitación permanente para el personal existente Disminución de la carga horaria del personal del área médica No se crean nuevas plazas Se priorizan las necesidades personales sobre las necesidades de los pacientes Aumento de la demanda por parte de los usuarios externos, pero sin incremento de personal, especialmente en áreas críticas Importante nivel de ausentismo laboral, con causas amparadas por la ley No existe palnificación para la gestión de recursos humanos No existe un sistema de identificación de las diversas cpacidadeshabilidades del personal CAUSAS Insuficiente presupuesto para realizar contratos ocasionales Ingresos por autogestión limitados por la Ley de Maternidad Gratuita

13 PLAN OPERATIVO PRODUCTO ACTIVIDADES INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN Distribución Diseñar e % de actividades Documento del racionalizada del implementar un del plan plan personal en los plan de gestión realizadas diferentes de talentos Distributivo de horarios humanos % del personal recursos humanos Apertura de áreas asignado en áreas de la institución indispensables críticas (Ej: cuidados Organizar al Concentrados de intensivos personal % de pacientes atención a maternos) existente de referidos o no pacientes Las áreas críticas acuerdo a los atendidos cuentan con el procesos Cronograma personal prioritarios de la # de equipos de necesario para la institución trabajo en cada atención área permanente Crear equipos Atención operativos de # de participantes eficiente las 24 trabajo en los talleres horas del día en todas las áreas Cronograma % de con personal diario de cumplimiento de capacitado y actividades actividades del entrenado cronograma permanentemente Organización oportuna en situaciones críticas o de emergencia (huelgas, estados de emergencia, aumento de la demanda, etc) Elaborar e implementar un plan de contingencias con el personal existente en la institución % de pacientes atendidos exitosamente durante la situación de crisis # de personas que laboran durante la situación de crisis Documento del plan TIEMPO 1 año 6 meses

14 PRODUCTO ACTIVIDADES INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN Aprovechamiento Documento del de las habilidades plan las habilidades del personal Alta motivación del personal para comprometerse con los objetivos de la institución Independencia de las áreas en relación al apoyo con personal por parte de instituciones educativas Diseño e implementación de un sistema de inventario de capacidades del personal existente Diseñar e implementar un programa de capacitación permanente para el personal Diseñar y realizar talleres de mantenimiento del personal Establecer consensos con las instituciones educativas (universidades) para lograr convenios de mutuo beneficio en relación a la distribución de pasantías en el HGOIA % del personal identificado y con asignaciones de acuerdo a sus capacidades, habilidades Nivel de capacitación de cada persona de acuerdo al proceso que realiza % de personas capacitadas % de asistentes al taller # de alumnos asignados a las diferentes áreas del HGOIA % de cumplimiento de la regulación sobre capacitación al alumnado universitario Matriz de actores internos Asistencia y evaluación de talleres de capacitación Convenio entre el MSP y las universidades TIEMPO 1 año 1 año 6 meses Reglamentar los horarios de capacitación a los alumnos de pre y posgrado de las instituciones educativas (universidades)

15 TERCER PROBLEMA EJE: 2.- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: PROBLEMA: GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS D.- EN EL HGOIA NO SE APLICAN NORMAS-GUÍAS DE PROCESOS CLÍNICOS Y ADMINISTRATIVOS OBJETIVO: Elaborar e implementar normas-guías de procesos clínicos y administrativos propias del HGOIA OBJETIVO GENERAL E INDICADORES PROBLEMA PRINCIPAL OBJETIVO PRINCIPAL INDICADORES En el HGOIA no se aplican normas-guías de procesos clínicos y administrativos Elaborar e implementar normas-guías de procesos clínicos y administrativos propias del HGOIA % de usuarios externos atendidos en una mes de acuerdo a los criterios sugeridos en las normasguías % de usuarios externos satisfechos con la atención brinda % de usuarios internos satisfechos con la atención brinda

16 ARBOL DE PROBLEMAS EFECTOS Desmotivación y frustración del personal Personal nuevo desconoce la cultura organizacional del hospital Transmisión oral de la información Aplicación de criterios desactualizados, sin estandarización; basados en la rutina y sin tomar en cuenta las mejores evidencias científicas Maltrato al paciente y a su familia Retraso en la realización de las diferentes actividades de los procesos Variabilidad de criterios en la práctica diaria No existe un sistema de medición estandarizado de satisfacción al usuario interno y externo Conservación y defensa de paradigmas, estructuras mentales y de comportamientos arcaicos PROBLEMA En el HGOIA no se aplican normas-guías de procesos clínicos y administrativos Factores Técnicos Talentos Humanos Factores Gerenciales Inexistencia de normas-guías propias del HGOA Inexistencia de un programa de inducción a los nuevos usuarios internos Inexistencia de un programa de capacitación continua Carencia de motivación para la elaboración de guías de procesos Subutilización de las capacidades y talentos humanos Resistencia al cambio No existe homologación en los procesos clínicos y administrativos Ausencia de retroalimentación sobre la calidad de atención CAUSAS

17 PLAN OPERATIVO PRODUCTO ACTIVIDADES INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN Aplicación de Planear y realizar # de participantes Asistencia y criterios talleres para la en los talleres evaluación de actualizados, elaboración de talleres estandarizados; guías de procesos % de pacientes basados en las tomando en atendidos de Documentos de las mejores cuenta medicina acuerdo a los guías de procesos evidencias basada en criterios científicas evidencia sugeridos Matrices de Homologación evaluación de de criterios en la Seleccionar las procesos práctica diaria mejores % de pacientes Cambio de evidencias atendidos en los Historias clínicas paradigmas, científicas y tiempos Sistema estructuras homologación de determinados Informático mentales y de conceptos y para cada proceso Perinatal (SIP) comportamientos criterios arcaicos Establecer claramente los tiempos y responsables en los procesos de atención Grado de responsabilidad del personal en determinado proceso Diagnóstico Situacional TIEMPO 6 meses Buen trato al paciente y a su familia Sistema de medición estandarizado de satisfacción al usuario interno y externo Evaluar permanente de la implementación de las guías Diseñar e implementar un sistema de medición periódica de satisfacción a los usuarios internos y externos # de actividades ejecutadas de acuerdo al plan de medición de satisfacción % de usuarios internos satisfechos Documento del plan Encuesta 6 meses % de usuarios internos satisfechos

18 PRODUCTO ACTIVIDADES INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN Alta motivación Crear un sistema Documento del y capacitación de estímulos y plan del personal recompensas Personal nuevo con conocimiento de la cultura organizacional del hospital Transmisión documentada de la información Actividades de procesos realizadas oportunamente Diseño e implementación de un programa de capacitación Diseño e implementación de un programa de inducción al nuevo personal Reproducción y distribución del documento de normas-guías Elaborara y aplicar indicadores de medición de procesos Planear y realizar talleres para la corrección de fallos o defectos identificados # de actividades ejecutadas de acuerdo al programa de capacitación % personas capacitadas en un mes # de actividades ejecutadas de acuerdo al programa de capacitación % de personal nuevo capacitado en un mes % de personas que tienen el documento % de pacientes atendidos de acuerdo a los criterios sugeridos # de participantes en los talleres % de fallos corregidos Encuesta Documento del plan Encuesta Documento de normas-guías Matrices de evaluación de procesos Historias Clínicas Sistema Informático Perinatal (SIP) Asistencia y evaluación de talleres TIEMPO 1 año 6 meses 6 meses 6 meses Informes de fallos

19 4.- FUNCIONAMIENTO INTERNO ESTRUCTURA ORGÁNICA POR PROCESOS

20 4.2.- FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS CONFORMACIÓN Al momento se han conformado los siguientes comités: - Bioética - Bioseguridad - Desastres - Desechos hospitalarios - Docencia e investigación - Farmacología - Historias clínicas - Mejoramiento de la calidad - Mortalidad - Seguridad e higiene - Técnico ampliado MODELO DE ACTA HOSPITAL GÍNECO-OBSTÉTRICO ISIDRO AYORA REUNIÓN DEL COMITÉ DE: REUNIÓN # FECHA: TEMAS TRATADOS ACUERDOS: FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN: PUNTOS A CONSIDERARSE EN LA PRÓXIMA REUNIÓN: ASISTENTES: REGLAMENTO Cada comité cuenta con su reglamento. (Documento anexo)

21 4.3.- TALENTOS HUMANOS El distributivo del personal consta como documento anexo INFORMACIÓN FINANCIERA El informe del Presupuesto Institucional Detallado por Partida consta como documento anexo INFRAESTRUCTURA FÍSICA En elaboración EQUIPAMIENTO Se ha desarrollado el Plan de Mantenimiento Preventivo (documento anexo). Se cuenta con las especificaciones de cada equipo en el documento de Fichas Técnicas (documento anexo) NORMATIZACIÓN GENERAL Y POLÍTICAS POLÍTICAS DE LA INSTITUCIÓN Específicamente, el HGOIA como un centro de atención a mujeres en edad fértil, mujeres embarazadas y recién nacidos/as, tiene como premisa fundamental implementar programas de salud sexual, reproductiva y atención materno-infantil, en base a los siguientes lineamientos: 1.- Gerencia de excelencia, en base a una planificación estratégica efectiva y participativa. 2.- Coordinación y cooperación interinstitucional. 3.- Manejo de altos estándares de bioseguridad. 4.- Lograr la satisfacción de las necesidades de atención de los usuarios internos y externos. 5.- Gratuidad en la atención de niños, niñas, adolescentes y mujeres embarazadas, de acuerdo a la normativa legal existente. 6.- Respeto y defensa de los derechos de niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas y pacientes en general. 7.- Control previo y concurrente de procesos administrativos y clínicos 8.- Racionalización del uso de recursos humanos, bienes y servicios.

22 NORMATIVA LEGAL DEL HOSPITAL GÍNECO-OBSTÉTRICO ISIDRO AYORA LEYES Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de la República del Ecuador. Quito: Universal; junio de Ecuador. Registro Oficial No Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud. Quito: Registro Oficial; septiembre 25 del Ecuador. Registro Oficial No Código de la Salud. Quito: Registro Oficial; febrero 8 de Ecuador. Registro Oficial No Ley Reformatoria a la Ley de Maternidad Gratuita. Quito: Registro Oficial; agosto 10 de Ecuador. Ministerio de Salud Pública. Dirección de Fomento y Protección. Registro Oficial No Ley 101 de Fomento, Apoyo y Protección a la Lactancia Materna. Noviembre 1 de Quito: MSP; Ecuador. Registro Oficial No Ley: Código de la Niñez y Adolescencia. Quito: Registro Oficial; enero 3 de Ecuador. Registro Oficial No Ley sobre Discapacidades. Quito: Registro Oficial; agosto 10 de Ecuador. Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. Reglamento y legislación conexa. 4ed. Quito: Ed. Corporación de Estudios y Publicaciones; octubre del NORMAS Ecuador. Ministerio de Salud Pública. Dirección Nacional de Promoción y Atención Integral de Salud. Materno-Perinatal. Normas y Procedimientos para la Atención de la Salud Reproductiva. Quito: MSP; 1999 Ecuador. Ministerio de Salud Pública. Programa de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia. Manual Técnico, Operativo, Administrativo y Financiero. Protocolos. Quito: MSP; Ecuador. Ministerio de Salud Pública. Dirección Nacional de Promoción y Atención Integral de Salud. Coordinación Nacional de Fomento y Protección. Programa de Atención a la Niñez. Normas de Atención a la Niñez. Quito: MSP; 2002.

23 Ecuador. Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia. Plan Nacional Decenal de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia. Quito: CNNA; mayo Ecuador. Ministerio de Salud Pública, Hospital Gíneco-Obstétrico Isidro Ayora. Propuesta de Reglamento Organizativo. Primer Producto Consensuado para Revisión. Quito: MSP, HGOIA; 27 agosto Ecuador. Ministerio de Salud Pública. Dirección Nacional de Promoción y Atención Integral de Salud. Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Atención Integral de Enfermedades Prevalentes de la Infancia AIEPI-, Componente Neonatal. Ecuador: MSP, OPS/OMS: 2003 Ecuador. Ministerio de Salud Pública, Hospital Gíneco-Obstétrico Isidro Ayora. Manual de Normas y Procedimientos para el Manejo de Desechos Sólidos. Quito: MSP, HGOIA; CUADRO NACIONAL DE MEDICAMENTOS BÁSICOS Documento anexo MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS Documento anexo CONCEPTOS CLAVES PARA LA ELABORACIÓN DE GUÍAS DE PROCESOS Documento anexo SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y MARKETING Al momento, el HGOIA cuenta con: Intranet Página WEB del hospital PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN POR SERVICIOS Ver Anexo 4.9

24 MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROCESOS MATRIZ DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROCESOS PROCESO EVALUADO PERÍODO EVALUADO RESPON- SABLES PRODUC- TOS INDICADO- RES MEDIOS DE VERIFICA- CIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS FECHA: 9 enero del 2007 HORA: 10:00h LUGAR: Auditorio del SAIA DIRIGIDO A: personal del HGOIA

25 ANEXO PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN POR SERVICIOS TEMARIO Equipo responsable de la Planificación Marco Filosófico del Servicio Definición del Servicio Identificación del Usuario Externo Organización Interna Estructura Orgánica del Servicio Talentos Humanos Horarios de Atención Área Física Capacidad Resolutiva actual y potencial Recursos Técnicos Insumos y Medicamentos Normatización: Guías de Atención Administrativa y Clínica por Procesos Programas en marcha Programación de Proyectos (Portafolio de Proyectos) Costos de servicios

26 CRONOGRAMA AÑO 2006 TEMARIO Equipo responsable de la Planificación Marco Filosófico del Servicio Definición del Servicio Identificación del Usuario Externo Estructura Orgánica del Servicio Talentos Humanos Horarios de Atención Área Física Capacidad Resolutiva actual y potencial Recursos Técnicos Insumos y Medicamentos Normatización: Guías de Atención Administrativa y Clínica por Procesos Programas en marcha Programación de Proyectos (Portafolio de Proyectos) Costos de servicios 31 de Enero P1 14 de Febrero P2 28 de Febrero P3 14 de Marzo P4 31 de Marzo P5 30 de Junio P6

27 # SERVICIO P1 Marco Filosófico del Servicio PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN POR SERVICIOS - HGOIA Definición del Servicio EVALUACIÓN: diciembre 2005 P2 Identificación del Usuario Externo Estructura Orgánica del Servicio P3 Talentos Humanos Horarios de Atención Área Física P4 Capacidad Resolutiva actual y potencial Recursos Técnicos Insumos y Medicamentos P5 Normatización: Guías de Atención por Procesos Programas en marcha P6 Portafolio de Proyectos P7 Costos de servicios 1. ADMINISTRACIÓN En elaboración 2. ADOLESCENTES X X X X X 3. ALIMENTACIÓN X X X X X 4. ANESTESIOLOGÍA X X X X X 5. CENTRO OBSTÉTRICO X X X X X 6. CENTRO QUIRÚRGICO X X X X 7. CONSULTA EXTERNA X X X X X X 8. EMERGENCIA En elaboración 9. ENFERMERÍA X X X X X 10. ESTADÍSTICA En elaboración 11. FARMACIA X X X X X X 12. FINANCIERO X X X X X X 13. GINECOLOGÍA En elaboración 14. HISTOPATOLOGÍA En elaboración 15. IMAGEN En elaboración 16. LABORATORIO X X X X X X 17. NEONATOLOGÍA X X X X X X X 18. ODONTOLOGÍA X X X X 19. PATOLOGÍA OBSTÉTRICA X X X X X 20. RECURSOS HUMANOS X X X X X X 21. TRABAJO SOCIAL X X X X X

28 15 servicios de 21 han presentado la planificación en formato de texto escrito. (71.4%) SERVICIO ADOLESCENTES ALIMENTACIÓN ANESTESIOLOGÍA CENTRO OBSTÉTRICO CENTRO QUIRÚRGICO CONSULTA EXTERNA ENFERMERÍA FARMACIA FINANCIERO LABORATORIO NEONATOLOGÍA ODONTOLOGÍA PATOLOGÍA OBSTÉTRICA RECURSOS HUMANOS TRABAJO SOCIAL Al momento se cuenta con 14 (66.6%) planificaciones en formato de resumen para su difusión, tanto en texto escrito como para la página web del hospital. SERVICIO ADOLESCENTES ALIMENTACIÓN ANESTESIOLOGÍA CENTRO OBSTÉTRICO CENTRO QUIRÚRGICO CONSULTA EXTERNA ENFERMERÍA FARMACIA FINANCIERO LABORATORIO NEONATOLOGÍA PATOLOGÍA OBSTÉTRICA RECURSOS HUMANOS TRABAJO SOCIAL La mayoría de servicios presentaron su planificación hasta el Producto 5: Normatización: Guías de Atención por Procesos y Programas en marcha. Al momento 13 servicios (62%) han presentado su normatización SERVICIO ADOLESCENCIA ALIMENTACIÓN ANESTESIOLOGÍA CENTRO OBSTÉTRICO CONSULTA EXTERNA ENFERMERÍA FARMACIA FINANCIERO LABORATORIO CLÍNICO NEONATOLOGÍA PATOLOGÍA OBSTÉTRICA RECURSOS HUMANOS TRABAJO SOCIAL En relación al portafolio de proyectos, 6 servicios (28.6%) han presentado este producto. SERVICIO CONSULTA EXTERNA FARMACIA FINANCIERO LABORATORIO NEONATOLOGÍA RECURSOS HUMANOS Los 6 servicios (28.6%) que por varias razones no se ha logrado conseguir las planificaciones son: Administración, Emergencia, Estadística, Ginecología, Histopatología, Imagen.

29 MATRICES UTILIZADAS PARA LOS DOCUMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN POR SERVICIOS (Ver documentos anexos de cada servicio) ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL SERVICIO SERVICIO ÁREA DE ATENCIÓN ÁREA DE ATENCIÓN SUBÁREA SUBÁREA SUBÁREA SUBÁREA TALENTOS HUMANOS NOMBRE DENOMINACIÓN FORMACIÓN AÑOS DE SERVICIO CARGA HORARIA HORARIO RESPONABILIDAD (Atribuciones) FUNCIONES (Tareas) DEPENDENCIA PERSONAS A CARGO HABILIDADES / COMPETENCIAS

30 HORARIOS DE ATENCIÓN ÁREA OFERTA HORARIO DE ATENCIÓN ÁREA CAPACIDAD RESOLUTIVA ACTUAL POTENCIAL OFERTA RECURSOS OFERTA SUPUESTOS

31 NORMATIZACIÓN: GUÍAS DE ATENCIÓN CLÍNICA POR PROCESOS (Nombre de la Patología) A HISTORIA CLÍNICA C B EXAMEN FÍSICO EXÁMENES DE APOYO DIAGNÓSTICO D VALORAR GRAVEDAD E F F F TRATAMIENTO TRATAMIENTO TRATAMIENTO G MEDIDAS SUBSECUENTES G MEDIDAS SUBSECUENTES G MEDIDAS SUBSECUENTES

32 NORMATIZACIÓN: GUÍAS DE ATENCIÓN ADMINISTRATIVA POR PROCESOS ENTRADAS INSUMOS PROCEDIMIENTO PRODUCTOS SALIDAS INICIO ACCIÓN DECISIÓN NO ACCIÓN SÍ ACCIÓN Registro de resultados obtenidos ACCIÓN SALIDA SÍ DECISIÓN NO PROCESO ADMINISTRATIVO: SALIDA

33 PROCESO ADMINISTRATIVO: PROCEDIMIENTOS ACTIVIDADES RESPONSABLE INSUMOS TIEMPOS PRODUCTOS INDICADORES METAS MEDIOS DE VERIFICACIÓN

34 PORTAFOLIO DE PROYECTOS MARCO LÓGICO DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: AREA: FECHA DE ELABORACIÓN DE LA MATRIZ: NIVELES INDICADORES FUENTES DE VERFICACIÓ N FIN SUPUESTOS PROPÓSITO RESULTADOS MATRIZ DE ACTIVIDADES ACTIVIDADES TAREAS RESPONSABLES INDICADORES PRESUPUESTO CRONOGRA-MA PRODUCTOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN RECURSOS

35 FORMATO DEL RESUMEN DE LA PLANIFICACIÓN POR SERVICIOS (Ver documentos anexos de cada servicio) HOSPITAL GÍNECO - OBSTÉTRICO "ISIDRO AYORA PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN POR SERVICIOS SERVICIO: MARCO FILOSÓFICO Visión Misión Valores DEFINICIÓN DEL SERVICIO ESTRUCTURA ORGÁNICA HORARIOS DE ATENCIÓN CAPACIDAD RESOLUTIVA ACTUAL TALENTOS HUMANOS RECURSOS TÉCNICOS MEDICAMENTOS