Informe de Actualización. Administración del Sistema. Ambulatorio. Unir Presentaciones. Copiar Atención. v2.13 Febrero 2013

Transcripción

1 Administración del Sistema Unir Presentaciones Se modificó la opción Administración del Sistema > Unir Presentaciones para permitir la unión de archivos TXT en cualquier formato. Al seleccionar el tipo de archivo TXT, se habilita el combo Formato de Archivo con las Obras Sociales que posean un diskette configurado con un ancho de archivo determinado (parametrizable en el sistema). Ambulatorio Copiar Atención Se agregó al sistema la posibilidad de crear una atención a partir de una ya generada, con el fin de cargar más códigos de prácticas sobre una atención grabada (generando una nueva como copia de la anterior). Dicha funcionalidad es accesible desde la opción Copiar, en las pantallas Pacientes por Día por Profesional, Edición de Atenciones, Gestión de Turnos y Gestión de Turnos por Día. 1

2 Caja Movimientos de Caja En la opción Caja > Movimientos de Caja, al buscar una atención para Devolución de Depósito (opción Dev. Dep. ), se agregó el botón Ver Comp. que permite visualizar los comprobantes asociados a la atención. Control y Edición de Atenciones en Internado En la opción Facturación > Control y Edición de Atenciones Cargadas > Internaciones Control y Edición de Atenciones, en el Listado Detalle de Elementos a Facturar agregó el dato Servicio, tanto en la vista previa como en Excel. Presentaciones de Facturación por Obra Social y Período En la opción Facturación > Consultas y Listados > Presentaciones de Facturación por Período y O.S., se agregó el filtro opcional Nº Prest para consultar Prestaciones en un intervalo Desde Hasta determinado. A su vez se crearon nuevos listados: Detalle de Atenciones por Concepto Detalle de Atenciones por Prestador (agrupadas por Obra Social), Totales por Agente Fact., OS y Concepto (agrupadas por Agente de Facturación) y Totales por OS, Prestador y Concepto (agrupadas por Obra Social). 2

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4 Farmacia Listado de Compras de Elementos En la opción Farmacia > Informes > Listado de Compras Elementos se agregaron en los listados generados los datos: Totales por Elemento, Totales por Proveedor y Totales Generales. Movimientos de Stock Se agregó al sistema la posibilidad de registrar lote y vencimiento, como así también número de serie a los elementos que ingresen a la institución. Dichos controles se habilitan en los parámetros generales del sistema a través de los siguientes checks: Lugo para cada elemento se establece la aplicación o no de dichos controles (Farmacia > Tablas > Elementos > Mantenimiento de Elementos > Nuevo / Modi): En caso de estar tildadas la opciones Lleva Control de Lote y Vencimiento y Lleva Trazabilidad en el elemento en cuestión (y habilitados los controles en los parámetros generales), al momento de asentar un ingreso del elemento (Farmacia > Movimientos de Stock 4

5 > Nuevo) el sistema exige que se registre el número de lote y fecha de vencimiento y, al momento de grabar, el ingreso del número de serie por cada unidad adquirida, respectivamente: Fondos Consulta de Recepciones de Caja En la opción Fondos > Consultas de Recepciones se agregó el filtro opcional de búsqueda Nº Cierre : 5

6 A su vez en la edición de movimientos de caja (Caja > Edición de Movimientos de Caja), al visualizar el Detalle de un comprobante, en caso de estar incluido en un cierre de caja, se incluye el dato del número de cierre: Consulta de Cheques Emitidos En la opción Fondos > Consulta de Cheques Emitidos se agregó el filtro opcional para consulta por Empresa : Gestión Numeración Automática de Retenciones Se agregó al sistema la posibilidad de llevar una numeración automática de retenciones para determinada empresa. 6

7 En la gestión de Empresas (Gestión > Empresas) se añadieron los siguientes datos de IIBB: Luego en la opción Gestión > Configuraciones para Fines Impositivos > Impuestos > Configuración de numeradores para retenciones se realiza la especificación de la numeración para determinada empresa y retención: 7 Estos datos pueden visualizarse luego en los comprobantes de retención (tanto para Proveedores como Profesionales), ej. (Constancia de Retención de IIBB Profesionales):

8 Historias Clínicas Pacientes por Día por Profesional En la opción Historias Clínicas > Pacientes por Día por Profesional se agregó una nueva forma de visualizar los entreturnos recepcionados y los pacientes sin turno, ambos con color amarillo de fondo y letra roja. También se agregaron dos check Ocultar Turnos Libres y Ocultar Pac. Atendidos, con el fin de facilitar la visualización de los pacientes en espera: A su vez se añadió en los parámetros generales del sistema (Adiministración del Sistema > Parámetros Generales) un check para establecer la posibilidad o no de asignar y editar turnos desde esta pantalla: 8

9 Pedidos e Indicaciones Se agregó al sistema la posibilidad de generar pedidos e indicaciones desde Historia Prestacional (Historias Clínicas > Historias Clínicas > Pedidos e Indicaciones): 9

10 Liquidación Interna Impresión de OP Liquidadas En la impresión de OP (o reimpresión, Liquidación Interna > Consulta de Comprobantes Cta. Cte. Prof., Listados > Reimpresión de Recibo/OP), se agregó el monto Neto e IVA del comprobante impreso: IIBB en Prestadores Se agregó la posibilidad de ingresar el número de Ingresos Brutos en el alta o modificación de Prestadores (Archivos > Prestadores > Prestadores de la Institución): El número ingresado figura luego en la impresión de Ingresos Brutos Efectuadas para el prestador en cuestión. 10

11 Consulta de Comprobantes Cta. Cte. Profesionales En la opción Liquidación Interna > Consulta de Comprobantes Cta. Cte. Prof. se agregó la posibilidad de realizar una reimpresión masiva de OP, en el Listado Reimpresión de Recibo/OP (Masiva), el cual se habilita en caso de haberse filtrado Órdenes de Pago en la consulta, e imprime todas las OP de la lista, incluidas sus correspondientes retenciones: Esta funcionalidad fue agregada de la misma forma para los Comprobantes de Proveedores (Proveedores > Comprobantes de Proveedor). A su vez se crearon los listados Detalle de Liquidación (OP Seleccionada) y Detalle de Liquidación (Todas), generando un detalle de todas las liquidaciones cuyos devengamientos cancela cada OP: 11

12 Dentro de este formulario, también se incluyó un nuevo campo en la consulta en pantalla y en la exportación a Excel, con el dato del comprobante para Libro IVA, en caso de ser una Orden de Pago a la cual se le haya generado el mismo desde la opción Liquidación Interna > Cuentas Corrientes Profesionales > Comp. Def.. Retenciones M en Proveedores Se agregó el check Emite comprobante M en el alta de proveedores (Archivos > Prestadores > Prestadores de la Institución). Este dato es necesario para, en caso de emitir comprobante M el Prestador en cuestión, al momento de generar una OP (o generación masiva en Liquidación Interna > Generación Automática de Órdenes de Pago ), se le calculan las Retenciones correspondientes para los comprobantes M. 12

13 Proveedores Generación Automática de Órdenes de Pago En la opción Proveedores > Generación Automática de Órdenes de Pago se agregó la posibilidad de seleccionar/deseleccionar masivamente comprobantes por proveedor. La funcionalidad también fue agregada en la opción Liquidación Interna > Generación Automática de Órdenes de Pago. Impresión de Órdenes de Pagos En la impresión o reimpresión de Órdenes de Pago a Proveedores se agregaron las Observaciones de los comprobantes que se están cancelando con la misma, como se muestra en la siguiente figura: 13

14 Tipo de Operación En la opción Liquidación Interna > Cuenta Corriente Profesionales > Comp. Def se agregó el combo de selección Tipo de Operación como nuevo dato en la carga del comprobante: Este nuevo dato puede ser a su vez visualizado en el Libro IVA al ser generado. Quirófanos Nuevos Datos Tanto en la Gestión de Turnos en Quirófano como en el Libro de Quirófano se agregaron nuevos datos en forma de checks, para indicar la presencia de: Rx, UTI y Arco en C. Vemos en las siguientes figuras el agregado: Los nuevos datos fueron agregados a su vez en los respectivos listados, por el ejemplo en el Listado de Turnos Quirófano : 14

15 Turnos Ambulatorios Botón Atendido Se agregó la posibilidad de desmarcar un turno Atendido, es decir, dar marcha atrás al último estado anterior al estado de Atendido, al apretar dicho botón sobre un turno que ya se encuentre en ese estado (en todas las pantallas de Turnos). Excepciones al Cronograma En la opción Turnos Ambulatorios > Configuración de Turnos > Excepciones al Cronograma de Atención, en el botón Borrar, se agregó la posibilidad de eliminar masivamente todas la excepciones cargadas en la lista, o sólo la seleccionada por el usuario: 15